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财政预决算
云龙县人民法院2016年度部门决算
索 引 号 czyjs0005847 主题分类 财政预决算
发布机构 法院 发文日期 2017-08-23
名 称 云龙县人民法院2016年度部门决算
文 号 主 题 词 投资信心

云龙县人民法院2016年度部门决算

第一部分 云龙县人民法院概况

一、主要职能

(一)主要职能

云龙县人民法院成立于1950年5月1日,依据宪法及法律规定,代表国家行使审判权,受理和审判刑事、民商事和行政案件,并依法受理和执行各类执行案件,受理人民群众的来访来信,接受人民群众的监督。

(二)2016年重点工作任务介绍

受理和审判刑事、民商事和行政案件,并依法受理和执行各类执行案件,受理人民群众的来访来信,接受人民群众的监督。

二、部门基本情况

一)部门决算单位构成

纳入法院部门2016年度决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个

二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

法院部门2016年末实有人员编制47人。其中:行政编制47人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员46人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

栏    次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

    1.本年收入

2

21,061,946.63

8,288,450.52

12,773,496.11

154.11

      其中:一般公共预算财政拨款

3

21,061,946.63

8,288,450.52

12,773,496.11

154.11

基本建设资金和政法转移性资金增加

            政府性基金预算财政拨款

4

法院部门2016年度收入合计2,106.19万元。其中:财政拨款收入2,106.19万元,占总收入的100%与上年对比增减1,277.35万元,增减154.11%,主要原因基本建设资金和政法转移性资金增加

二、支出决算情况说明

    2.本年支出

8

15,013,399.12

7,970,215.16

7,043,183.96

88.36

      其中:基本支出

9

6,471,146.63

4,957,250.52

1,513,896.11

30.53

人员工资增加

            (1)人员经费

10

6,005,893.63

4,642,030.52

1,363,863.11

29.38

总人数增加

            (2)日常公用经费

11

465,253.00

315,220.00

150,033.00

47.59

            项目支出

12

8,542,252.49

3,012,964.64

5,529,287.85

183.51

            (1)基本建设类项目

13

5,064,000.00

0

5,064,000.00

168.07

            (2)行政事业类项目

14

3,478,252.49

3,012,964.64

465,287.85

15.44

2016年法院总支出1,501.34万元,其中:基本支出647.11万元,占总支出的43.10%;项目支出854.23万元,占总支出的56.89。与上年对比增减704.32万,增减88.36%主要原因基本建设资金和政法转移性资金增加 552.93万元

   (一)基本支出情况。

      其中:基本支出

9

6,471,146.63

4,957,250.52

1,513,896.11

30.53

人员工资增加

            (1)人员经费

10

6,005,893.63

4,642,030.52

1,363,863.11

29.83

            (2)日常公用经费

11

465,253.00

315,220.00

150,033.00

47.59

2016年度用于保障法院机关正常运转的日常支出647.11万元。与上年对比增减151.39万元,增减30.53%。主要原因人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.18%。

(二)项目支出情况。

2016年度用于保障法院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出854.23万元。与上年对比增减552.93万元,增减183.51%。主要原因基本建设资金和政法转移性资金支出增加

            项目支出

12

8,542,252.49

3,012,964.64

5,529,287.85

183.51

            (1)基本建设类项目

13

5,064,000.00

0

5,064,000.00

168.07

            (2)行政事业类项目

14

3,478,252.49

3,012,964.64

465,287.65

15.44

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

法院部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1,501.34万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增减704.32万元,增减88.36%主要原因分析基本建设资金和政法转移性资金增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出16.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于发展与改革事务支出

   2.公共安全(类)支出1,334.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.89%。主要用于法院支出

  3.社会保障和就业支出(类)支出84.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于行政事业单位离退休支出

4.医疗卫生与计划生育(类)支出27.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于医疗保障支出

5.住房改革(类)支出38.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

法院部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元,支出决算为17.63万元,完成预算的97.94%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11.63万元完成预算的96.92%;公务接待费支出决算为6.00 万元完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据厉行节约规定略有减少

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减3.91其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少2.91元;公务接待费支出决算减少1元。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因按照厉行节约要求逐年减少支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.63万元,占65.96%;公务接待费支出6.00万元,占34.03%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.63万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.63万元,开支财政拨款的公务用车保有量为11辆(年底车改保留6辆)。主要用于保障办案成本中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.00万元。其中:

国内接待费支出6.00万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待100批次(其中:外事接待0批次),接待人次300人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级法院和同级法院业务联系和其他部门有关业务往来人员发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云龙县人民法院2016年机关运行经费支出46.53万元,与上年对比增减15万元,增减47.59%,主要原因日常运行费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

附件:2016年决算公开表

云龙县人民法院

20178月22

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