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财政预决算
云龙县交通运输局2016年部门决算
索 引 号 czyjs0005848 主题分类 财政预决算
发布机构 交运局 发文日期 2017-08-23
名 称 云龙县交通运输局2016年部门决算
文 号 主 题 词 投资信心

云龙县交通运输局2016年部门决算

一、单位概况

1、主要职能

交通运输局是县政府职能部门之一,担负着全县水陆交通基础设施建设、养护和管理;水陆运输及市场行业管理;公路、路政、水上安全监督、船舶检验等行业管理职能。是县人民政府授权行使一定行政职能,主管全县交通工作的政府组成部门。

2、部门基本情况

龙县交通运输局负责云龙县境内的交通基础设施建设和农村公路的养护和管理工作。下属6个职能部门,分别是局办公室、计划统计站、质量监督站股、基本建设站、地方公路管理段、地方海事处和路政管理所,其中 :行政编制12个(含工勤编制1人),事业编制 39人(含参公单位事业编制3  人),2016年度年末实有人数68人,其中:在职行政人员13人(含工勤人员1人)、在职事业人员36人、退休19人。在职人数比上年末实有人数增加2人,变动人员4人,主要变动情况是调入3人、调出1人,财务由局财务室统一管理,实行行政单位财务会计制度,资金由分管财务副局长审核,局长审批。

纳入2016度部门决算编报的单位共1个。单位实有车辆编制2辆,在编实有车辆5辆(2辆闲置待报废皮卡车、1辆在用养护机械装载机)。

二、部门预算执行情况分析

1.收入支出结构分析

(1)上年结转16615135.91元。

(2)本年收入38336871.37元,比上年减少137386956.32,减少78.18%,减少的主要原因是2015年拨入了政府债券资金51934100元及2016年农村公路建设项目减少、建设资金减少。年内共拨入38336871.37其中:财政拨款收入31981471.37元,占收入的83.42%,其他收入6355400元,占收入的16.58%

(3)本年支出47353506.67元,比上年128816849.32元。其中:基本支出5878371.37元,(人员经费支出5434153.37元,公用经费支出444218元,人员经费支出中含离退支出1115403.45元)。项目支出41475135.30,减少130286987, 减少的原因是2015年支出了政府拨入的债券资金51934100元及多支付了农村公路建设资金78352887元。

(4)年末结余7598500.61元,比上年末减少9016635.30元,原因是2016年度交通建设项目数量减少,资金量结余减少。

5)“三公经费”支出123500元,其中公车运行维护费67500元,接待费12000元,会议费20000元,培训费24000元;上年同期支出121140元,增加2360元,增加的原因是2016年培训费用提高2500元、会议费减少40元、接待费减少200元、公车运行维护费增加100元。2016年公车运行维护费财政拨款67500元,因9月份执行公车改革制度,单位实际支出仅60000元、上交县公车改革办公室7500元。

2、资产负债情况分析

2016年负债总额37140883.78元,较上年增多20788591.54元,主要原因是2016年到位高速公路前期工作经费是县财政局借款支付。净资产总额11134260.33元,较上年末减少8940608.30元,减少的主要原因2016年度项目开展顺利、项目资金拨付正常,财政补助结转资金与非财政补助结转资金较上年度大幅度减少。

三、2016年度取得的主要工作成效

2016年在县委、政府的正确领导下,云龙县交通局领导班子利用“十三五”规划交通大发展的良好环境,抓住国家加大对农村公路投资的大好时间,积极争取资金,狠抓工程质量。通过全局上下的共同努力,我县的交通建设达到了新的高度,公路等级有了较大提高,大漾云兰高速公路前期工作进展顺利,按期开工。公路与桥梁通达通畅情况有了明显改善,基本解决了老百姓的出行难问题,推动了全县的经济社会发展。

四、决算编制中存在的问题及改进建议

虽然我县的交通状况在近几年中有了较大发展。但是,由于县级配套资金没有完全到位,很多项目都是通过银行贷款来实施。随着项目的增多,贷款额度的加大,负债较多,严重影响了我局财务的正常开展。再加上人员不足,项目较多,很多工作难免顾此失彼。建议将公路项目配套资金和政府性贷款利息列入财政预算,以减轻部门压力。

附件:2016年决算公开表

                        云龙县交通运输局   

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