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财政预决算
检槽乡人民政府2016年度部门决算情况说明
索 引 号 czyjs0005850 主题分类 财政预决算
发布机构 检槽乡 发文日期 2017-08-23
名 称 检槽乡人民政府2016年度部门决算情况说明
文 号 主 题 词 投资信心

检槽乡人民政府2016年度部门决算情况说明

第一部分  检槽乡人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

检槽乡人民政府紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐等方面全面履行职责。

1)负责宣传、落实好党和国家的政策、法律,依法执政,依法行政。

2)充分发扬民主,保证本地人民实行民主选举、民主决策、民主管理和监督;保证人民群众行使民主权利,依法享有广泛的权利和自由,依法管理自己的事情。

3)加强党的基层组织建设,发挥好基层党组织的核心领导作用和党员的先锋模范作用。

4)依法履行好乡人民代表大会及主席团的工作,做好对乡人民政府的工作监督和法律基督。

5)负责科学编制本地经济社会发展规划,组织实施好农村义务教育、农业科技、公共卫生、公共安全、计划生育、畜禽防疫、森林防火、水资源保护、公共基础设施、基层文化建设、广播电视等社会管理和公共服务等事项。

6)引导农村建立各种协会和服务组织,积极开展投资,促进培育和发展龙头企业,协助龙头企业与协会和农户联动,推动非公经济发展。

7)协调组织事业中心和协会积极开展良种繁育、科技示范、信息提供、物资供应等。

8)组织、管理、督促乡农服中心和乡各驻地单位为各类社会组织和农民提供优质高效的教育、医疗、文化、基数、体育等公共服务。

9)负责管理督促本地计划生育、救灾救济、养老敬老、残疾人事业、社会保险、扶贫济困等社会保障事项。

10)负责组织开展农村实用人才队伍培养工程,扎实推进农村劳动力技能培训,组织劳务输出,不断提高劳动者素质,为本地发展提供人才和智力保障。

11)负责组织开展精神文明建设,引导人民群众破除迷信、崇尚科学,树立与现代文明相适应的思想观念,对群众进行爱国主义、集体主义以及社会公德、职业道德、家庭美德的教育。

12)负责社会治安综合治理,组织打击本地各种违法非法活动,妥善处理突发性、群体性事件,排查调处好各种纠纷和利益矛盾,维护社会秩序,确保社会稳定,努力构建和谐社会;严防严控安全生产,严格实施管理监督;负责本地全民国防教育,做好民兵预备役工作。

13)组织本地认真贯彻落实党和国家的各项制度改革,充分发挥各类组织的能动作用,积极履行职责,保证改革顺利推进。

14)承办上级党委、政府及各部门交办的事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年,面对经济下行压力持续加大,工业企业运行艰难、脱贫攻坚任务艰巨的困难局面,乡党委、政府在县委、县政府的正确领导下,紧紧围绕年初制定的目标任务,攻坚克难,砥砺前行,抓“两学一做”教育,干跨越发展实事,在决胜脱贫攻坚、决战全面小康进程中迈出了坚实的步伐,全乡经济社会稳步发展。2016年,实现生产总值2.9亿元,同比下降3.33%;财政总收入539.64万元,同比增长108.92%;工业总产值1.03亿元,同比增长18.31%;农业生产总值1.87亿元,同比增长10%;完成固定资产投资7757.5万元,同比增长169.36%;完成招商引资6016万元,同比下降25.07%;农民人均可支配收入6776元,同比增长2%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入检槽乡人民政府2016年部门决算编报的部门共10个,分别是检槽乡人大办、政府办、党委办、畜牧兽医站、科技办、计生办、林工站、水管站、财政所、农科组。其中行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。比2015年减少1个,计生服务所并入乡卫生院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

检槽乡人民政府2016年末实有人员编制63人。其中行政编制26人,事业编制37人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员27人,事业人员36人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员14人。其中:离休0人,退休14人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆4辆,实有车辆其中1辆为消防车辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

检槽乡人民政府2016年度收入合计1069.3万元。其中:财政拨款收入1069.3万元,占总收入的100%。比上年的1029.71万元增加39.59万元,增长3.84%,主要由于工资增资及民生资金投入增加。

二、支出决算情况说明

检槽乡人民政府2016年度支出合计1139.65万元。其中:基本支出900.30万元,占总支出的79.00%;项目支出239.35万元,占总支出的21%。比上年的1049.32万元增加90.33万元,增加8.61%,主要由于工资性支出以及民生项目资金支出增加。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障检槽乡人民政府各部门正常运转的日常支出900.30万元。比上年773.79万元增加126.51万元,增加16.35%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.30%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障检槽乡人民政府各部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出239.35万元。比上年275.53万元减少36.18万元,减少13.13%。主要由于存在未竣工结算的工程及预付工程款。具体项目支出情况如下:

乡镇人大主席团专项工作经费32530元; 2014年基层政权建设补助资金300000元;乡镇政协专项经费4200元;基层政权建设补助资金97125.6元;村团支书和村妇女主任补助8640元;乡镇党建工作经费120400元;2016年度村民小组州级工作经费27800元;党支部活动场所建设30000元;2015年基层组织平台建设补助资金20000元;哨上村科技培训费10000元;检槽村春节文艺晚会服装费5000元;原生态文化传承经费41170元;大工厂村老年活动场所建设100000元;食品安全项目工作经费12780元;村级食品安全协管员信息员补助3240元;集镇建设管理经费35050元;农业科技培训经费41184元;2015年财税考核奖158600元;清文清水河排洪沟项目资金30000元;交通安全整治工作经费补助10000元;大工厂产业培植补助10000元;大工厂村委会用水设施经费5000元;民兵应急排经费38110元;重点工作和重大项目考核奖励117020元;矛盾纠纷调处经费30464元;大工厂大石板小组罗务嘉五味子种植经费4000元;大工厂校园建设不足资金5000元;维稳专项经费3036元;检槽乡集镇片区人饮680000元;2015年政协委员提案资金40000元;2016年政协提案资金40000元;2016年人大代表建议专项资金40000元;2014年政协提案资金10000元;检槽乡脱贫攻坚州级工作经费36835元;精准扶贫经费30000元;清朗麦园党支部活动室建设40000元;村干部岗位补贴经费105360元;大工厂村村委会用水设施经费6000元;大工厂村委会屋顶修缮费15000元;地震救灾应急资金50000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

检槽乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1139.65万元,占本年支出合计的100%。比上年的1049.32万元增加90.33万元,增加8.61%,主要由于工资性支出以及民生项目资金支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出409.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.93%。主要用于一般公共服务事务支出;

2.教育(类)支出3.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于职工教育支出;

3.科学技术(类)支出9.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于科技站人员工资支出及培训等支出;

4.文化体育与传媒(类)支出4.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于文化传承支出;

5.社会保障和就业(类)支出97.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于社会保障缴费及其他社会保障和就业支出;

6.医疗卫生与计划生育(类)支出62.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于计育办人员工资支出,职工基本医疗保险支出及其他医疗卫生与计划生育支出;

7.节能环保(类)支出3.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于节能环保支出;

8.农林水(类)支出495.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.50%。主要用于职工工资支出及农林水事务支出;

9.国土海洋气象等(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于地震救灾支出;

10.住房保障(类)支出47.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

检槽乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.99万元,支出决算为13.99万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为12.74万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.25万元,完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.8元,下降0.002%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.8元,下降0.0014%;公务接待费支出决算减少1元,下降0.008%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约,严控三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.74万元,占91%;公务接待费支出1.25万元,占9%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出12.74万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.74万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于正常公务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.25万元。其中:

国内接待费支出1.25万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次206人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展日常工作所需接待产生的费用。发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

检槽乡人民政府2016年机关运行经费支出110.74万元,比上年133.21万元减少22.47,减少16.87%。部门机关运行经费主要用于日常公务支出。

(二)其他重要事项情况说明

附件:2016年决算公开表
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