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财政预决算
关坪乡人民政府2016年度部门决算
索 引 号 czyjs0005853 主题分类 财政预决算
发布机构 关坪乡 发文日期 2017-08-23
名 称 关坪乡人民政府2016年度部门决算
文 号 主 题 词 投资信心

关坪乡人民政府2016年度部门决算

第一部分  关坪乡人民政府概况

一、主要职能

基本职能如下:紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐等方面全面履行职责。

(一)负责宣传、落实好党和国家的政策、法律,保证《宪法》和其他法律法规及《党章》和党内《条例》等制度的贯彻执行,依法执政,依法行政。

(二)充分发扬民主,保证本地人民实行民主选举、民主决策、民主管理和监督;保证人民群众行使民主权利,依法享有广泛的权利和自由,依法管理自己的事情;保障人民群众和各类经济主体依法享有的权益;保障村民依法实行自治。

(三)加强党的基层组织建设,发挥好基层党组织的核心领导作用和党员的先锋模范作用,巩固党在基层的执政基础;健全和完善党员教育机制,负责对基层干部职工的教育、培养、考核、使用和管理监督,努力建设一支业务精湛、作风过硬、优质服务、廉洁高效的干部职工队伍;指导支持群团组织开展工作。

(四)依法履行好乡人民代表大会及主席团的工作,做好对乡人民政府的工作监督和法律监督。

(五)负责科学编制本地经济发展规划,组织实施好农村义务教育、农业科技、公共卫生、公共安全、计划生育、畜禽防疫、森林防火、水资源保护、公共基础设施建设、基层文化建设、广播电视等社会管理和公共服务等事项;组织引导林果、畜牧、能源、建材、生物资源等支柱产业和特色优势产品的发展并为其提供服务;负责乡集镇的规划、建设、管理事项。

(六)引导农村建立各种协会和服务组织,积极开展投资,促进培育和发展优势企业,协助企业与协会和农户联动,推动经济发展。

(七)协调组织农服中心和协会积极开展良种繁育、科技示范、信息提供、物资供应、疫病防治、指导帮助等服务事项。

(八)组织、管理、督促乡农服中心和乡各驻地单位为各类社会组织和农民提供优质高效的教育、医疗、文化、基数、体育等公共服务。

(九)负责管理督促本地计划生育、救灾救济、养老敬老、残疾人事业、社会保险、扶贫济困等社会保障事项。

(十)负责组织开展农村实用人才队伍培养工程,扎实推进农村劳动力技能培训,组织劳务输出,不断提高劳动者素质,为本地发展提供人才和智力保障。

(十一)负责组织开展精神文明建设,引导人民群众破除迷信、崇尚科学,树立与现代文明相适应的思想观念,对群众进行爱国主义、集体主义以及社会公德、职业道德、家庭美德的教育。

(十二)负责社会治安综合治理,组织打击本地各种违法非法活动,妥善处理突发性、群体性事件,排查调处好各种纠纷和利益矛盾,维护社会秩序,确保社会稳定,努力构建和谐社会;严防严控安全生产,严格实施管理监督;负责本地全民国防教育,做好民兵预备役工作。

(十三)组织本地认真贯彻落实党和国家的各项制度改革,充分发挥各类组织的能动作用,积极履行职责,保证改革顺利推进。

(十四)承办上级党委、政府及各部门交办的事项。

二、2016年度重点工作任务介绍

乡人民政府紧紧围绕发展第一要务,坚决守住民生底线,齐心协力、稳中求进,经济社会保持了平稳健康发展,实现“十三五”经济社会发展良好开局。一是投资拉动取得新突破。配合完成了总投资240亿元的“大漾云兰”高速公路过境段前期工作,大漾云兰高速公路进场公路在我乡境内开工,完成投资400多万元的新荣河边孟高速公路进场公路建设,关坪人民的“高速梦”正从梦想走向现实;总投资2508万元的关西公路和胜利公路进入扫尾阶段,完成投资120多万元的阿甲鲁公路路面硬化工程及投资38万元的水电站移民安置点自新鸡茨坪(书温线)村组公路建设。启动村组公路第一条柏油路(麦南公路)建设。勒子箐水库完成投资8200万元。投资560万元实施了自新温坡、新荣松园2个小(二)型水库除险加固。诺邓黑猪开发项目完成投资5300万元。完成总投资240万元的农村安饮及字衙烟区排灌沟建设。启动建设关坪35千伏变电站增容改造工程。国家粮食储备库建设项目正在实施“三通一平”工程,完成挡土墙工程建设,累计投资500万元。梨树坡应急保障中心项目开工建设。二是决战贫困取得新成效结合“挂包帮、转走访”工作,深入开展建档立卡“回头看”,对所有建档立卡贫困户开展全面核查、精准识别,实行动态管理,抓实建档立卡贫困户和低保户“两户合一”及脱贫线和低保线“两线合一”工作,完成精准扶贫大数据管理平台信息系统录入,对贫困户基本信息、挂包帮信息、帮扶计划、帮扶措施等做了进一步完善。认真落实扶贫政策,实施总投资248万元的阿里祖自然村整村推进项目,启动新荣光伏扶贫电站项目建设。为胜利、高明建档立卡贫困户及自新阿里祖所有农户购买花椒种苗21340株,向瑞通牧业有限公司购买了142头高原诺邓黑猪能繁母猪发放给关坪村建档立卡贫困户,共计补助资金39.8万元。成立了自新阿里祖扶贫互助社。全乡83名干部职工及各级挂钩帮扶干部共为2016年在册的726户建档立卡贫困户(包括2015年脱贫户)购买财产人身组合保险7.26万元。全年脱贫退出103户400人。三是产业调整取得新进展。充分发挥资源优势,着力产业结构调整和优化。组织农业科技培训23场次,受益农户1120户,种植麦地湾梨500亩、小米辣112亩、大红袍品种花椒150亩,在关坪河沿线的自新村、关坪村推广种植五谷1790饲料玉米1300亩,产量达780吨,亩产量明显高于传统玉米,深受广大群众欢迎。全年粮食播种3.04万亩,实现总产8700吨。落实种植业政策保险1.37万亩,申报理赔金额7.1万元。实施5000亩泡核桃提质增效州级示范项目。种植烤烟900亩,交售烟叶2430担,实现烟农收入377.8万元,均价31.1元/公斤,上等烟收购比例位居全县首位。新种植金银花517亩,发展百合籽种种植100亩。投资42万元在自新村鸡茨坪彝族社实施了大理州龙胆草重楼金银花道地药材林下种植推广示范项目。大小牲畜存栏52647头(匹、只)、出栏42117头(匹、只),产值达5313万元。投资10万元在自新鸡茨坪彝族社打造了1个黑山羊养殖示范基地。四是生态文明建设取得新成果。坚持生态优先、绿色发展。完成集镇道路和污水管网详细性规划。开展“三清洁”环境卫生整治13场(次),在大村大寨实施垃圾池建设工程,购置垃圾清运车1辆、垃圾桶80个,成立环境卫生清运队。实施投资350多万元的字衙传统村落环境综合整治及“一事一议”项目。完成270户农村危房改造和“5·18”地震493户民房加固修复。加大执法队伍建设,新增生态护林员5名。完成非煤矿山和破坏森林资源违法行为专项整治,查处各类涉林案件13起,共处罚金34.8万元。加大节能减排,建成140座太阳能,推广节能灶400口。完成乡级水源林规划和2017至2020年6100亩退耕还林规划申报。加强关坪河流域治理,实施自新阿甲鲁、鸭子甸段挡土墙工程建设。清理整顿违章建筑,启动提升城乡人居生活环境五年行动计划。乡村人居环境持续改善。五是社会民生建设取得新成绩。加强教育基础设施建设,投资384万元的关坪中学公租房和自新、新荣两所学校教师周转房建成入住。开展自新完小附属幼儿园建设前期工作。启动义务教育均衡发展。加大对困难学生资助力度,全年共发放补助资金148万元,受益学生1277人。教育教学质量稳步提高,小学学业水平测试综合评估上升6位,位居全县第四。加强教师队伍建设,组织全乡54名小学教师赴大理大学进行教育教学提升专题培训。坚持基本公共卫生服务均等化,为全乡11895名城乡居民建立健康档案。新农合及居民医保参合率达99.88%,全年累计报销医疗补助23775人次,补偿资金91万元,其中大病救助5.8万元。完成卫生计生机构资源整合。认真落实计划生育政策,完成育龄妇女优质服务2073人次,免费孕前优生健康检查60人次。社会保障面持续扩大。基本养老保险综合参保率达95%,覆盖城乡居民6508人。享受城乡低保1031户3042人,发放补助资金710万元。救助各类困难群体251人,发放救助物资共计123万元。建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,受益残疾人172人、补贴资金5.8万元。认真抓好双拥工作,把武装工作列入重要议事日程,确保武装各项工作有序推进。完成第三次农业普查调查摸底阶段的工作。投资70多万元完成九中片区等4个村民小组党支部活动场所建设。

三、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入关坪乡人民政府2016年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1.行政单位五个:人大办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

2.参照公务员法管理的事业单位一个:财政所。

3.其他事业单位六个:农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、重点项目建设服务中心。

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 12

 

 

一、按单位基本性质

 12

 

 

    行政单位

 5

 

 

    事业单位

 7

 

 

    其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 12

 

 

    行政单位

 12

 

 

事业单位(含行业)

 

 

 

    民间非营利组织

 

 

 

    企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 12

 

 

    一级预算单位

 12

 

 

    二级预算单位

 

 

 

    三级预算单位

 

 

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

关坪乡人民政府2016年末人员编制58人。其中:行政编制23人,事业编制35人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员24人,事业人员31人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员7人。其中:退休7人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

关坪乡人民政府2016年度财政拨款收入8349749.65,比上年减少866470.24元,增长-9.40%。其中基本收入7218116.65,比上年增加1038816.76元,增长16.81%。项目收入1131633.00元,比上年减少1905287.00元,增长-62.74%。

二、支出决算情况说明

关坪乡人民政府2016年度支出10321047.21元,比上年减少1329030.37元,增加-11.41%。基本支出7218116.65元。比上年增加934996.25元,增长14.88%。项目支出3102930.56,比上年减少2264026.62元,增长-42.18%。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障关坪乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出721.81万元。比上年增加93.5万元,增长14.88%,主要原因为调资导致工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.46%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障关坪乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出310.29万元。比上年减少226.40万元,增长-42.18%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

关坪乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出支出10321047.21元,比上年减少1329030.37元,增加-11.41%。基本支出7218116.65元。比上年增加934996.25元,增长14.88%。项目支出3102930.56,比上年减少2264026.62元,增长-42.18%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2883659.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.75%。

2.教育(类)支出137652.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。

3.文化体育与传媒(类)支出286820.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。

4.社会保障和就业(类)支出1132096.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%。

5.医疗卫生与计划生育(类)支出358406.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。

6.节能环保(类)支出66285.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。

7.城乡社区(类)支出60000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。

8.农林水(类)支出4419788.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.54%。

9.交通运输(类)支出50000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。

10.国土海洋气象(类)支出15000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。

11.社会保障(类)支出473634.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。

12.其他(类)支出507512.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

关坪乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为43306.00元。其中:因不存在因公出国(境),所有因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为31989.00元 ,相比上年31990.00元略有所下降,主要用于公务用车日常维护、加油、保险等;公务接待费支出决算为11317.00元,相比上年11318.00元略有下降,主要用于接待上级部门验收考核支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云龙县人民政府2016年机关运行经费支出968476.00元,与上年对比略有所下降,主要原因为执行厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(二)其他重要事项情况说明

本年支出中基本支出由于工资改革,调资导致人员经费比上年增长14.88%,执行厉行节约导致日常公用经费比上年下降9.56%,项目支出比上年下降40.88%,原因为今年结算项目比上年少,且大项目少。

年末资产相比上年增加9.45%,原因为新购入固定资产及接受上级拨来固定资产。年末负债相比上年新增23.72%,原因为各委办局拨来款项,计入其他应付款项目,导致负债虚增。

年末车辆价值相比上年增加21.89%,原因为新购入一张垃圾车。

附件:2016年部门决算公开表

云龙县关坪乡人民政府

2017年8月22日

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