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财政预决算
云龙县历史文化旅游资源保护建设管理委员会部门2016年度部门决算
索 引 号 czyjs0005856 主题分类 财政预决算
发布机构 旅游委 发文日期 2017-08-23
名 称 云龙县历史文化旅游资源保护建设管理委员会部门2016年度部门决算
文 号 主 题 词 投资信心

云龙县历史文化旅游资源保护建设管理委员会部门2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

  主要职能是1、贯彻执行旅游业法律、法规、规章和方针政策;2、负责县域内旅游行政管理、开发旅游资源保护、旅游产品开发、旅游行业管理和市场开拓等工作;3、负责辖区内旅行社的管理相关工作,组织旅游饭店的星级评定报批工作;4、依据法规规章对旅游企业和从业人员进行日常行业管理。组织旅游业服务质量检查,受理旅游者的投诉,并督促检查旅游企业对投诉的处理工作;5、承担规范全县旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;6、规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;7、负责全县旅游经济运行监测、统计及行业信息发布,推进全县旅游产业信息化建设;8、承办县政府交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍1、完成云龙县旅游规划修编及诺邓景区旅游详细规划;   

2、完成澜沧江高峡平湖景区旅游规划;

    3、加快4A级景区创建步伐,完成诺邓游客服务中心建设;

    4、继续完善和设立景区标识标牌;

    5、重视旅游市场主体培育,招商引资,实现云龙县旅游投资开发有限责任公司股份重组,搭建旅游融资开发新平台;

    6、继续抓好旅游培训及安全生产工作;

7、加大旅游法的宣传,加强行业监管,启动餐饮业、酒店及特色客栈的评星工作,促进玉龙湾大酒店完成4星级宾馆申报评审工作;

8、继续加大旅游宣传营销力度;

    9、认真规划,盘活资产,使旅投公司经营管理逐步走向正轨。

二、部门基本情况

旅游委部门2016年末实有人员编制28人。其中:行政编制12公务员,事业编制16人;在职在编实有行政人员7人公务员,事业人员16退休人员1人全部是财政全供养人员实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

旅游委部门2016年度收入合计329.21万元。其中:财政拨款收入329.21万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少66.63万元2015年财政拨款收入 395.84万元),同比减少17%,主要原因分析2016年项目资金收入比2015年减少

二、支出决算情况说明

旅游委部门2016年度支出合计304.37万元。其中:基本支出144.46万元,占总支出的47%;项目支出159.91万元,占总支出的53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少399.39万元,同比减少57%2015年财政拨款支出703.76万元),主要原因分析2016年项目资金支出比2015年减少

(一)基本支出情况

2016年度用于保障旅游委机关、正常运转的日常支出144.46万元。与上年对比增加87.75万元,同比增加61%(2015年基本支出56.89万元),主要原因分析2016年单位调入人员增加,人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障旅游委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出159.91万元。与上年对比减少486.97万元,同比减少305%(2015年项目支出646.88万元),主要原因分析2016年项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况1、201999其他一般公共服务支出23.83万元;2、2079902宣传文化发展专项支出18.02万元;3、2130501农村基础设施建设支出1.8万元;2160504旅游宣传16.18万元;2160599其他旅游业管理与服务支出98.33万元:2010499其他负债与改革事务支出考核奖励金1.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

旅游委部门2016年度一般公共预算财政拨款支出304.37万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少399.39万元,同比减少57%2015年财政拨款支出703.76万元),主要原因分析2016年项目资金支出比2015年减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出304.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出144.46万元,占总支出的47%;项目支出159.91万元,占总支出的53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少399.39万元,同比减少57%2015年财政拨款支出703.76万元),主要原因分析2016年项目资金支出比2015年减少

2.外交(类)支出0万元;

3.国防(类)支出0万元;

4.公共安全(类)支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

旅游委部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.46万元,支出决算为9.46万元,完成预算的100%,同比较少0.01万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为3.70万元,完成预算的39%;公务接待费支出决算为5.76万元,完成预算的61%。   

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出3.7万元,占39%;公务接待费支出5.76万元,占61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.7万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出3.7万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于旅游部门工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.76万元。其中:

国内接待费支出5.76万元共安排国内公务接待103批次,接待人次365。主要用于旅游部门工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

旅游委部门2016年机关运行经费支出10.87万元,与上年对比增加1.61万元(2015机关行政运行经费9.26万元),主要原因分析2016年人员比2015年增加,相应的办公运转费用增加。部门机关运行经费主要用于单位运行所需的办公费用,会议费,接待费,公务用车运行费用等机关运行费用。

(二)其他重要事项情况说明

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

          

附件:决算公开报表

 

云龙县历史文化旅游资源保护建设管理委员会

2016年8月23日

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