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财政预决算
云南云龙天池国家级自然保护区管护局 2016年度部门决算情况说明
索 引 号 czyjs0005857 主题分类 财政预决算
发布机构 天池管护局 发文日期 2017-08-23
名 称 云南云龙天池国家级自然保护区管护局 2016年度部门决算情况说明
文 号 主 题 词 投资信心

云南云龙天池国家级自然保护区管护局

2016年度部门决算情况说明

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、依法保护自然保护区内自然环境和自然资源,调查自然资源并建立档案,组织环境监测;

2、制定保护区的各项管理制度;

3、组织实施自然保护区的规划;

4、宣传有关法律、法规,进行自然保护知识的教育;

5、负责自然保护区界标的设置和管理。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年保护区内无重大森林火灾、无毁林开荒、无乱捕滥猎、无森林病虫害、无乱砍滥伐情况,同时完成好县委、政府、上级林业主管部门交办的其他各项工作。根据州编委〔2016〕17号文件,我局升格为正处级公益一类事业单位。2012年成功申报国家级保护区后,2014年天池保护区《总规》得到国家林业局批复,2016年《可研》得到国家林业局批复,现已正在做《初设》评审准备工作中。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.云南云龙天池国家级自然保护区管护局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

1、云南云龙天池国家级自然保护区管护局2016年末实有人员编制33人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制33人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员33人(含参公管理事业人员0人)。

2、离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

3、实有车辆编制0辆,实有车辆2辆。

 

第二部分 2016年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南云龙天池国家级自然保护区管护局2016年度收入合计735.27万元。其中:财政拨款收入735.27万元,占总收入的100%。2015年总收入490.22万元。其中:财政补助收入490.22万元,占总收入的100%。与上年对比财政拨款收入增加245.05万元。主要原因为:2016年项目收入比上年增加161.12万元;2016年职工重聘岗位、调整工资标准、工资增加、津贴增加、所有社保缴费增加、工会经费增加83.93万元。

二、支出决算情况说明

云南云龙天池国家级自然保护区管护局2016年度支出合计567.21万元。其中:基本支出345.27万元,占总支出的61%;项目支出221.94万元,占总支出的39%。2015年总支出290.22万元。其中:基本支出261.34万元,占总支出的90%;项目支出28.88万元,占总支出的10%。与上年对比总支出增加了276.99万元。主要原为:2016年项目增多,项目支出增加了193.06万元;2016年根据州编委〔2016〕17号文件人员地热资增加、职工重聘岗位、调整工资标准、工资增加、津贴增加、所有社保缴费增加、工会经费等增加,基本支出增加83.93万元。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出345.27万元。2015年总支出261.34万元。与上年对比总支出增加了83.93万元。主要原为: 2016年根据州编委〔2016〕17号文件人员地热资增加、职工重聘岗位、调整工资标准、工资增加、津贴增加、所有社保缴费增加、工会经费等增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出221.94万元。2015年项目支出28.88万元。与上年对比项目支出增加193.06万元,主要原因为2016年项目增多。具体项目开支及开展工作情况:1、龙财农〔2016〕107号011农云龙天池保护区管护局开办资金40万元;2、盘活存量〔2016〕12号工作经费22.2万元;3、大财预〔2016〕169号项目前期工作经费41.6万元;4、农财预〔2016〕1号天池保护区基础建设项目可研报告及初设经费10万元;5、云财农〔2015〕280号2015年中央财政补贴国家级自然保护区资金104.14万元;6、大财农〔2016〕64号天池自然保护区建设4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南云龙天池国家级自然保护区管护局2016年度一般公共预算财政拨款支出567.21万元,占本年支出合计的100%。2015年一般公共预算财政拨款支出290.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了276.99万元。主要原为:2016年项目增多,项目支出增加了193.06万元;2016年根据州编委〔2016〕17号文件人员地热资增加、职工重聘岗位、调整工资标准、工资增加、津贴增加、所有社保缴费增加、工会经费等增加,基本支出增加83.93万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.教育支出1.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。用于职工教育培训支出;

2.社会保障和就业支出29.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于退休人员活动经费0.1万元;退休人员退休费28.78万元;遗属补助0.29万元;

3.医疗卫生与计划生育支出14.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。用于职工医疗保险费;

4.节能环保支出390.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.84%。主要用于:工资福利支出223.87万元;商品服务支出122.35万元(其中项目:云龙天池保护区管护局开办资金40万元;盘活存量〔2016〕12号工作经费22.2万元;天池保护区基础建设项目前期工作经费41.6万元;天池保护区基础建设项目可研报告及初设经费10万元);对个人和家庭的补助(政府购买社会服务支出)39.67万元;其他资本性支出4.6万元;

5.农林水支出108.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.07%。主要用于2015年中央财政补贴国家级自然保护区资金项目104.14万元;天池自然保护区建设项目4万元;

6.住房保障支出23.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。用于在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南云龙天池国家级自然保护区管护局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.231万元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为0.021万元;公务接待费支出决算为0.21万元,完成预算的100%。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出0.021万元,占9%;公务接待费支出0.21万元,占91%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.021万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.021万元,我局现实有车辆2辆,没有车辆编制,无车辆经费(财政拨款)。2016年度决算报表中公务用车运行维护费210元是在公务费中列支的过路费。(我局2016年度公务用车运行维护费支出情况:根据《云龙县人民政府关于印发水源林管理办法的通知》(龙政发[2014]20号)文件,在县林业局拨2015年度县级重点水源林补偿金项目中列支;在县林业局拨护林防火经费项目中列支;在2015年中央财政补贴国家级自然保护区项目资金中列支。)

2. 公务接待费支出0.21万元。其中:

国内接待费支出0.21万元,共安排国内公务接待6批次,接待人次24人。主要用于上级主管部门至我局调研及检查工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元。

(二)其他重要事项情况说明

 

 附件:2016年决算公开表


云南云龙天池国家级自然保护区管护局

                                                         2017年8月22

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