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财政预决算
云龙县安全生产监督管理局2016年度部门决算
索 引 号 czyjs0005901 主题分类 财政预决算
发布机构 安监局 发文日期 2017-08-23
名 称 云龙县安全生产监督管理局2016年度部门决算
文 号 主 题 词 投资信心

云龙县安全生产监督管理局2016年度部门决算

第一部分云龙县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行安全生产法律、法规和有关政策,指导协调安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

2.负责安全生产综合监督管理职责。依法行使综合监督 管理职权,指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,指导协调和监督安全生产行政执法工作。

3.负责工矿商贸行业安全生产监督管理职责。按分级、 属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件、有关设备(特种设备除外)和材料以及劳动用品的安全管理工作。

4.负责非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理职责,依法组织实施并指导监督安全生产准入制度,负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。

5.负责工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责,负责职责范围内的职业卫生安全许可证管理工作,组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

6.负责监督检查工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程的执行情况,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7.负责组织安全生产大检查和专项督查;根据县人民政府的授权,牵头组织一般事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况;协助调查较大以上事故。

8.负责安全生产应急救援体系建设,负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合统计、分析全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法工作。

9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目 (以下简称“建设项目”)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用(以下简称“三同时”)情况。

10.负责组织、指导、监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格证检查以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格证检查、审验工作;负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11.指导协调安全生产检测检验工作,在职责范围内监 督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

12.组织拟订安全生产发展规划,指导协调安全生产重大科学技术研究和科技成果的推广工作,组织开展安全生产工作对外交流与合作。

13.承担云龙县安全生产委员会、云龙县非煤矿山安全生产专项整治工作领导小组、云龙县危险化学品安全管理专项整治工作领导小组、云龙县烟花爆竹专项整治工作领导小组的曰常工作职责。

14.承办县人民政府交办的其他事项。

15.行政许可事项:

1)办理烟花爆竹经营(零售)许可证。

2)办理危险化学品(农药)经营(零售)许可证。

(二)2016年度重点工作

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,结合我县实际,从安全生产目标责任制落实、安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传以及安全专项整治等方面着手,坚决遏制较大以上事故发生,确保各项指标在控制范围之内。

一是抓责任落实。强化企业主体责任、党委政府和部门监管责任、属地管理责任,加强安全管理和监督。督促各乡镇党委政府和各行业主管部门依据《云龙县党政同责实施办法》、《云龙县党委政府及其工作部门安全生产工作职责》,把安全生产监管责任细化到每位领导、每个岗位、每一个人,明确责任,不断完善“一岗双责”监督管理的体制机制。

二是抓基层基础。按照“重基层、打基础、强监管”的工作思路,建立完善工作制度、设置基础台帐、健全监管网络,充分发挥安全监管职能,使安全生产关口前移、重心下沉,筑牢安全生产第一防线。

三是抓隐患治理。切实加强和解决安全生产薄弱环节和突出问题,坚持隐患排查治理活动常态化,针对安全生产工作中出现的新情况、新问题,及时完善监管办法,落实监管措施,真正把事故隐患消灭在萌芽状态。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云龙县安全生产监督管理局2016年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云龙县安全生产监督管理局核定编制13名(行政编制3名,暂定编制10名),原工勤编制1名。2016年末实有人员12人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),离退休人员0人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云龙县安全生产监督管理局2016年度收入合计217.77万元。其中:财政拨款收入217.77万元,占总收入的100%2016收入比2015年收入143.52万元,增74.25万元,增幅51.73%,其中:财政拨款收入基本支出129.80万元比2015年基本支出103.44万元增26.37万元,增幅25.49%,主要原因是调整工资后,工资增加及20164月调入1人增加1人工资;财政拨款收入项目支出拨入87.97万元比2015年的40.08万元,增47.89万元,减幅119.49%,主要原因是2016年拨入省级转移支付资金50万元。

二、支出决算情况说明

云龙县安全生产监督管理局2016年度支出合计228.15万元,其中:基本支出129.80万元,占总支出的56.89%;项目支出98.35万元,占总支出的43.11%;2016年支出比2015年支出220.69万元支出增7.46万元,增幅3.38%

(一)基本支出情况

2016年度用于保障局机关正常运转的日常支出114.75万元,2015年支出91.62万元,增幅25.24%,主要原因是上年缺岗1人,本年调入增加调入人员工资及本年工资调整后增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.4%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.6%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障局机关为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出68.35万元,用于企业隐患治理资金30万元,项目支出共计98.35万元,2015年项目支出117.25万元,其中用于专项业务工作的经费支出55.62万元,用于对企业的扶持61.63万元,与上年相比减幅16.12%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出228.15万元,占本年支出合计的100%。比2015年支出220.69万元支出增7.46万元,增幅3.38%,增幅不大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出10.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于发放9-12月公务交通补助3.56万元;拨付2015年度经济社会重点工作考核奖励(安全生产)7.25万元。

2.教育(类)支出0.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,主要用于职工教育培训支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出6.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%,主要用于职工医保缴费。

4. 资源勘探信息等(类)支出200.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.8%。主要用于保障局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、向社会购买服务人员补贴等人员经费支出;办公费、水电费、邮电费、工会经费等日常公用经费支出以及保障局机关为完成安全生产工作任务,用于专项业务工作的经费支出、企业隐患治理资金等。

5、住房保障(类)支出9.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%,主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云龙县安全生产监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元,支出决算为6.4万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.66万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.74万元,完成预算的100%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年决算数对比无变动,2015年、2016年均无相关的公务用车购置、因公出国(境)团组数及人数,公务用车保有量均为1辆,公务接待批次及人数上年相比变动不大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.66万元,占41.56%;公务接待费支出3.74万元,占58.44%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.66万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常安全生产执法检查,专项检查,安全生产大检查,突发事件处置,安全生产违法行为调查处理以及省州会议培训等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.74万元。其中:

国内接待费支出3.74万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待47批次(其中:外事接待0批次),接待人次284人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门指导检查安全生产工作,企业、乡镇办理相关安全生产业务等接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云龙县安全生产监督管理局2016机关运行经费支出15.05万元,2015年机关运行经费支出11.81万元,3.24万元,主要原因是支出9-12月公务交通补贴3.56万元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务交通补贴等。

(二)其他重要事项情况说明

年末结转和结余情况:2016年资金结转32.10万元比2015年资金结转42.48万元少结转10.38万元,主要原因是:20169月份拨入的省级转移支付资金项目未实施完有结转。

附件:2016年度部门决算表
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