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财政预决算
云龙县工信局2016年决算公开说明
索 引 号 czyjs0005902 主题分类 财政预决算
发布机构 工信局 发文日期 2017-08-23
名 称 云龙县工信局2016年决算公开说明
文 号 主 题 词 投资信心

第一部分 云龙县工信局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作;组织实施能源和电力调度,负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

2、拟订新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业、信息化的发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

3、负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、县级财政工业和非公经济发展专项资金安排的意见,按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的核准和备案。

4、负责工业和信息化行业管理;参与协调交通综合运输,负责协调重点物质运输和紧急客货运输,指导和推进工业物流企业发展;组织制定工业园区发展规划及政策措施,推进工业园区建设,实施工业园区管理;开展工业和信息化的对外合作与交流;推进工业和信息产业体制改革和管理创新,指导企业技术创新体系建设,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化。

5、承担振兴装备制造业组织协调的责任,加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展;拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策组织实施。

6、指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

7、统筹推进信息化工作,组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题;推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用;组织协调电子政务发展,促进政务信息资源共享;指导监督、协调推进政府信息公开工作。

8、承担有关信息安全管理责任,负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

9、统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波次序,依法组织实施无线电管制。

10、加强对发展新型墙体材料的引导,负责县域内发展新型墙体材料的管理工作,对墙体材料的生产、使用情况实施监管;协调组织新型墙体材料的产品认定工作,对新型墙体材料专项基金实施管理指导乡镇人民政府加强对新型墙体材料的宣传和使用工作,协调有关部门落实新型墙体材料的措施。

11、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项

(二)2016年度重点工作任务

预计全年实现全部工业总产值279683万元,全部工业增加值118361万元,规模以下企业工业总产值155000万元,规模以上企业工业总产值124683万元,规模工业增加值63163万元,非电力工业固定资产投资预计完成24633万元,完成州下达降低节能降耗能2.4%的目标任务。新增规模以上企业2户,分别是聚丰生物科技有限公司和云南北花农业科技有限公司,完成州下达目标任务。预计2016年全年实现社会消费品零售总额117748万元,同比增长11.5%,略超州下达社会消费品零售总额同比增长11%,达到11.72亿元的目标任务。完成州下达目标任务要求互联网基础设施建设,实现行政村通光缆,完成率100%;按计划实施“无线大理”项目,实现行政村4G信号全覆盖,完成率100%。完成州下达360户微型企业创业扶持目标任务,每户兑现扶持资金3万元,共兑现省州县三级扶持资金1080万元,带动1800人就业,实现固定资产投资最低完成3600万元以上。大理州优易粮油有限公司、沧江古树茶厂、云龙县俊王矿业有限公司、云龙县聚丰生物科技有限公司等一批重点工业项目有效推进。组织20户企业积极参与南博会、大理州民族节“三月街”等节庆会展,宣传产品、展示形象,加强了企业产品销售平台的搭建。牵头组织县传统节会“八三”街,促进了商贸交流。建成了宝丰南新、检槽乡、诺邓镇青松村集贸市场,活跃了农村市场流通。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入工信局2016年度部门决算编报的单位共1个,属于行政单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云龙县工信局2016年末实有人员编制18人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制4人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员22人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休29人,抚恤11人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016年度云龙县工信局部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云龙县工信局2016年度收入合计2257.39万元。其中:财政拨款收入2257.39万元,占总收入的100%;与上年相比增加117万元 ,主要原因是基本支出:调整工资后人员经费增加。

二、支出决算情况说明

云龙县工信局2016年度支出合计2420.41万元。其中:基本支出447.18万元,占总支出的18%;项目支出1973.22万元,占总支出的82%;与上年对比上年减少687.9万元,主要是:省州项目扶持总体减少;县级实施“一企一策后未普遍实施项目扶持。”

(一)基本支出情况

2016年度用于保障局机关机构正常运转的日常支出447.18万元。比上年增加35%,主要原因是:机构合并原商务局并入工信局人员增加;调整工资后人员经费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障局机关为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出1973.22万元,比上年减少28%。主要是省州项目扶持总体减少;县级实施“一企一策”后,未普遍实施项

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2209.39万元,占本年支出合计的91%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出153.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于原商务合并后的基本支出;火腿产业调研;南新、青松、检槽等市场建设补助。

2、.教育类支出1.2万元,主要用于职工培训学习。

3、社会保障和就业支出(类)203.35万元,占总支出的8%,主要用于单位离退休人员工资、离退休死亡抚恤等。

4、医疗卫生与计划生育支出12.28万元,主要用于在职人员医疗保险费支出。

5、节能环保支出27.67万元,主要用于新山村节能灯补助、企业考核奖和节能项目工作经费。

6、资源勘探信息等支出(类)1954.04万元,占总支出的81%,主要用于微型企业创业扶持,企业技术改造扶持、三月街、考核奖等。

7、住房保障支出17.89万元主要用于在职职工住房公

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.09万元,支出决算为12.67万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算为7.34万元,完成预算的115%;公务接待费支出决算为5.33万元,2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:单位合并后公务用车运行经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,我局无因公出国出境人员公务用车购置及运行维护费支出7.34万元,占58%;公务接待费支出5.33万元,占42%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出7.34万元。主要用于公务用车运行维护支出,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出5.33万元。国内接待费支出5.33万元,共安排国内公务接待55批次,接待人次400人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出37.12万元,比上能增加7万元,主要原因是:单位合并(原商务局合并工信局),人员增加,日常运行支出增加。。

(二)其他重要事项情况说明

2016年底工信局总资产合计524.77万元,其中:流动资产337.37万元;固定资产187.40万元。负债合计142.46万元。净资产合计382.31万元。

附件:2016年决算公开表

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