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财政预决算
云龙县财政局2016年决算公开
索 引 号 czyjs0006041 主题分类 财政预决算
发布机构 县财政局 发文日期 2017-08-23
名 称 云龙县财政局2016年决算公开
文 号 主 题 词 投资信心

云龙县财政局2016年决算公开说明

第一部分  财政局概况

一、主要职能

(一)职能

县财政局是县人民政府的组成部门,负责执行国家财税政策,管理全县的财政收支、国有资产和会计基础工作。县财政局实行行政首长负责制,坚持依法行政,依法理财和民主科学决策,加强监督管理,提高行政效能。

1)贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策;制定全县财政发展战略和中长期规划;参与研究制定综合经济政策;提出运用财税政策调控经济运行的建议。

2)贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理、财务会计管理的各项法律法规;制定和监督执行财政、财务、会计、国有资产管理的规章制度;参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。

3)根据《中华人民共和国预算法》编制全县和县本级年度财政预算草案,执行县人代会批准的财政预算,依法管理财政收支;编制全县和县本级年度财政决算;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县地方财政预算执行情况和县本级财政预算,向县人大常委会报告县本级年度财政决算;管理中央、省、州级拨款和县级财政收支;监督彩票发行和管理募集资金;管理政府性资金和其他专项资金。

4)拟定县对乡镇的财政管理体制,管理划分财力;指导和监督乡镇财政工作,合理调度资金,监督预算执行。

5)管理和监督财政公共支出;制定需要全县统一规定的支出政策和开支标准;根据《中华人民共和国政府采购法》和《云南省政府采购条例》拟定和执行政府采购政策,监督管理政府采购工作;监督《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》的执行。

6)贯彻并监督执行《企业财务通则》和企业财务制度;拟定和执行财政收入分配政策。

7)负责国有资产管理、国有资本金收益分配及监缴工作。


8)统一管理政府的国内外债权债务,研究政府债务状况,拟定防范政府债务风险的措施;负责县人民政府信用合作管理工作。

9)依据《中华人民共和国会计法》和《云南省会计条例》,管理和指导全县会计工作,监督会计法律法规制度的执行;保障会计人员依法行使职责;组织和管理会计人员业务培训。

10)监督检查国家财经法律法规和财税方针政策的执行情况;监督县级部门的财务活动,对县级重大活动的财务实行报账管理;检查反映财政收支管理中的重大问题,对违反财经纪律的事项,依据国务院《财政违法行为处罚处分条例》进行检查并行使行政处罚权。

11)制定全县财政教育规划;组织指导全县财政干部培训;负责财政宣传和财政信息工作。

12)承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2016年重点工作任务介绍

1、开展研判分析,确定年度财政收支预算数字;2、围绕县人代会审议通过的财政收支预算数执行预算管理;3、开展会计培训工作;4、抓实一事一议和农业综合开发工作;5、做好2016年的部门预算工作;6、做好年度决算工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)车辆的编制及实有情况

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年财政局决算总收入46290077.38元,其中:财政拨款收入46290077.38 元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比有所增长,主要原因是上级下达专项资金有增加。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

部门决算总支出48346245.41元,其中:基本支出4329677.38元,占总支出的8.96%;项目支出44016568.03元,占总支出的91.04%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年相比,总支出比上年增支16192621元,增长50.36%,主要原因上级下达专项资金有较大增加。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况。

2016年用于保障财政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4329677.38元。与上年对比有增长,主要原因是调资、调整工资标准等。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11%。年人均享有日常公用经费13055元。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况。

2016年用于保障财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出44016568.03元。与上年对比有增加,主要原因是专款增加。(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

财政局2016年一般公共预算财政拨款支出47777645.41,占本年支出合计的99%。比上年增支15624020.85,增长49%,主要原因上级下达专项资金有较大增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出7350203.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的15%。主要为工资福利支出2830325.38元、商品和服务支出3525389.44元和其他资本性支出994489元;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0(相关支出情况);

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于解决行政政法方面的业务支出。

……。

四、“三公”经费决算情况说明

云龙县财政局2016年财政拨款“三公”经费决算总额307355.79 元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出113189.99元,公务接待费支出194165.8元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少5280元,减少的主要原因是:1、坚持执行“三公”经费运行在上年基础上进行压缩的要求;2、认真贯彻执行“八项规定”和厉行节约规定。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2016年财政局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0元,与上年决算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年财政局购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费113189.99元。其中:购置费0元,比上年决算增加/减少0元;运行维护费113189.99元,比上年决算减少2604元,主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2016年财政局共执行国内公务接待230批次,3800(),接待费开支194165.8; 外事接待0批次,0人,接待费开支0元。公务接待费比上年决算减少2677元,主要用于接待省州财政部门下乡和乡镇财政所到局办理业务产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云龙县财政局2016年机关运行经费支出475710.41元,比上年增长198629.68元,增长72%。增长的原因主要是人员增加,2016年净增人员员6人,公务员考入2人,调入4人。部门机关运行经费主要用于办公费等公务费用支出。

(二)其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

      云龙县财政局2016年部门决算公开表附件:

 

 

                                             云龙县财政局

                                         2017年8月23

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