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云龙县水务局2018年部门预算编制说明
索 引 号 czyjs0007448 主题分类 财政预决算
发布机构 县水务局 发文日期 2018-02-11
名 称 云龙县水务局2018年部门预算编制说明
文 号 主 题 词 投资信心

云龙县水务局2018年部门预算编制说明目录

 

第一部分 云龙县水务局2018年部门预算编制说明

第二部分 云龙县水务局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表                                    

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

云龙县水务局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云龙县水务局为县人民政府的正科级工作部门。

1)贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策;负责拟定全县水务工作中长期规划及水利工程建设管理实施意见;负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划,并组织实施。

2)负责统一管理全县水资源。

3)负责全县节约用水工作。

4)负责拟定全县水资源规划;组织水功能区划、水的监测;提出限定排污意见;审查排污口设置、改扩建。

5)负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。

6)负责全县水环境治理规划的编制和监督实施;负责乡镇政府及重点集镇在地河道的综合治理;组织实施和监督检查。

7)负责有关水务法律、法规的实施和监督检查。

8)负责拟定水务行业的经济调节措施。

9)负责全县水务基本建设项目的前期工作。

10)负责全县农村水利及农村水能资源开发利用的管理工作。

11)负责全县水土保持工作。

12)负责全县河道、水库、河口滩涂的行政管理及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。

13)负责全县水务系统的科技与外事外经工作;水利技术推广;指导全县水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设,指导水务行业劳动保护、安全生产。

14)负责统一管理全县城乡抗旱防汛工作。

15)承办县委政府和上级交办的其他事项。

(二)机构设置情况

水务局内设5个职能机构:办公室、人事教育股、水政水资源管理股(加挂水政监察大队牌子)、农村水利股、项目股;下属站所:防汛抗旱办、水土保持办、水勘队、包罗水库管理局、天池水库管理局、勒子箐水库管理局,青石岩水库管理所、河长制办公室。

(三)重点工作概述

1、抓实项目推进。

勒子箐水库:全面完成大坝填筑及溢洪道工程建设;渠道工程完成80%的平台开挖工程量;开始渠道浇灌,干渠输水隧洞已贯通。铁扇门水库:右岸导流输水隧洞已完工,大坝岸坡开挖已完成,左岸输水隧洞施工单位已开工建设,开工建设溢洪道工程,北干渠工程正在征地。苗尾水电站水资源综合利用工程:复测工作已结束,正在开展实物指标现状调查工作,各标段已进场。云华水库:可研、初设均已批复,除林业和土地外,其他前期工作基本结束,正在开展实物指标调查工作。所里场水库:可研、初设均已批复,除林业和土地外,其他前期工作基本结束,水库隧洞招标结束,正在开展实物指标调查工作,大坝、溢洪道正在招标。小菜园水库:已全面开展实物指标调查及征赔付工作,施工单位已进场,大坝、导流洞已开工建设。

2、抓好项目前期。金水湾水库:完成可研阶段的测量、地质勘探工作,完成可行性研究报告的编制工作。大鸡茨坪水库:完成可研阶段的测量、地质勘探工作,完成可行性研究报告的编制工作。上国房水库:正在委托设计单位。宝石水库:完成可研阶段前期勘测工作,正在进行可行性研究报告的编制。龙马山水库:已委托设计单位并签定设计合同,年内开展前期工作。丰收水库:已委托设计单位并签定设计合同,年内开展前期工作。小()型水库除险加固工程:2017年计划开工大骨地、春坪、木瓜树、黄花坪等13件小()型水库除险加固工程,野外测量已全部结束,正在开展初步设计工作。

3、积极拓宽投融资渠道。为准确把握国家及省州相关政策导向和资金投向,切实破解融资难题,进一步加大我县水利基础设施建设力度,结合全县水利工作实际,经县委、县政府认真分析、研判,对部分条件较为成熟的小(一)型水库、中型水库和小型水利基础设施项目,与云南能投缘达建设集团有限公司通过EPC合作方式推进项目落地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制67人,其中:行政编制15人,事业编制52人。在职实有54人,其中: 财政全供养 54人。

离退休人员31人,其中: 离休 1人,退休 30人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

 三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入810.12万元,其中:一般公共预算财政拨款810.12万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 810.12万元,其中:本年收入810.12万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款810.12万元(本级财力810.12万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 810.12万元。财政拨款安排支出 810.12万元,其中,基本支出780.12万元,项目支出30万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:2050803科目培训支出,金额2.7万元,主要用于培训支出;2080501科目归口管理的行政单位离退休,金额9.29万元,主要用于离退休金支出;2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出,金额96.09万元,主要用于单位基本养老保险支出;2080506科目机关事业单位职业年金缴费支出,金额38.44万元,主要用于单位职业年金支出;2080599科目其他行政事业单位离退休支出,金额23.13万元,主要用于其他公用经费、退休金支出;2080801科目死亡抚恤,金额2.17万元,主要用于死亡抚恤支出;2101101科目行政单位医疗,金额7.28万元,主要用于医疗保险支出;2101102科目事业单位医疗,金额28.47万元,主要用于医疗保险支出;2110402科目农村环境保护,金额20万元,主要用于河长制办公室经费支出;2130301科目行政运行,金额121.59万元,主要用于人员经费、公用经费支出;2130311科目防汛,金额10万元,主要用于防汛经费支出;2130317科目水利技术推广,金额395.72万元,主要用于人员经费、公用经费支出;2210201科目住房公积金,金额55.25万元,主要用于住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:工资福利支出700.74万元(其中:基本支出700.74万元),商品服务支出74.87万元(其中:基本支出46.87万元,项目支出28万元),对个人和家庭的补助32.51万元(其中:基本支出32.51万元),其他支出2万元(其中:项目支出2万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年我单位无列入省对下专项转移支付项目预算。

(二)与中央配套事项

2018年我单位无与中央配套事项的预算。

三)按既定政策标准测算补助事项

2018年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2018年我单位无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

上年基本支出944.69万元,本年基本支出780.12万元,减少164.57万元,主要原因是人员退休与调出。

(二)项目支出预算变动的主要原因

上年项目支出10万元,本年项目支出30万元,增加20万元,主要原因是增加河长制办公室经费20万元。

(三)“三公经费”预算变动的主要原因

上年“三公经费”预算支出3.68万元,本年“三公经费”预算支出3.62万元,减少0.06万元,主要原因:1、本单位2017年公务接待费预算为1.68万元,2018年为1.62万元,2018年比2017年减少0.06万元,减少率为3.57%。2、本单位公务用车运行费2017年预算为2万元,2018年为2万元,2018年比2017年增加0万元,增长率为0%。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

本单位无专业名词解释。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费主要用于局机关日常办公各项支出,主要包括公务费、车辆经费、会议费、公务交通补贴、公共交通专项经费、其他公共经费的支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。


附件:云龙县水务局2018年预算公开情况表。

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