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财政预决算
云龙县发展和改革局2018年部门预算编制说明
索 引 号 czyjs0007456 主题分类 财政预决算
发布机构 县发改局 发文日期 2018-02-11
名 称 云龙县发展和改革局2018年部门预算编制说明
文 号 主 题 词 投资信心

云龙县发展和改革局2018年部门预算编制说明

 

云龙县发展和改革局简称县发改局,正科级,加挂云龙县粮食局牌子,为云龙县人民政府工作部门。

一、基本职能及主要工作

(一)发改局主要职责及重点工作概述

对全县国民经济和社会发展中长期规划进行研究并作出年度计划草案,指导和促进全县经济结构合理化和区域经济的协调发展;负责全县基础设施建设项目的规划论证工作,编制项目可研性设计,积极争取国家、省、州资金、加大对云龙县基础设施建设的扶贫力度;对国家定价商品价格进行管理,监测检查市场物价,对农产品成本调查,行政事业性收费管理及监督检查,涉案财物价格鉴证;组织国民经济动员、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设关系,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作,按照规定指导和协调招投标工作,承担西部开发办公室工作;承担县级储备粮行政管理责任,组织实施县级储备粮收储、轮换和动用计划,提出县级储备粮库点的定点意见并负责资格审查;负责军队粮食供应管理,指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区,国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应,承担粮食监测预警和应急责任,负责粮食流通宏观调控的具体工作;研究全县人口发展战略,提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议;承办县政府交办的各项工作。

(二)、机构设置情况

发改局下属事业单位:云龙县投资项目服务中心(人员编制7人)

发改局下属参公单位:云龙县国民经济信息站(人员编制2人)

云龙县发展和改革局设12个内设机构:

1.办公室(人员编制2名)

2.能源局(能源局人员编制1)

3.物价局(副科级,人员编制4名、其中局长副科级 1名)、4综合规划股加挂西部大开发办公室、经济动员办公室牌子,人员编制1名)

5.投资股(加挂招投标管理班公室牌子,人员编制2名)

6.农村和地区经济发展股(加挂以工代赈办公室牌子,人员编制1名)

7.社会事业股编制(人员编制1名)

8.资源环境管理股(人员编制1名)

9.产业发展股(人员编制1)

10.经济体制改革和政策发法规股(人员编制1)

11.储备军供股(人员编制1)

12.粮油流通监管股(人员编制1)

二、单位基本情况

云龙县发展和改革局编制22名(其中行政编制19名),部门领导职数5名、局长1名(正科级)副局长4名(副科级)、内设机构物价局长1名(副科级),在职人员编制31人,其中:行政编制22人,机关工勤2, 下属事业单位云龙县投资项目服务中心编7,云龙县国民经济信息站编制2人。实有人数:在编在职实有28人,其中:财政权供养28人,离退休人员24人,其中退休人员24人。其他人员38;政府购买2人,退休24人、遗属抚恤人员12人。车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算收入情况

(一)发改局预算收入情况

2018年发改局预算总收入432.77万元,其中:一般公共预算收入432.77万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年发改局财政拨款收入1345.72万元,其中:本年收入432.77万元,上年结转912.95元。本年收入中,一般公共预算财政拨款432.77万元(本级财力432.77万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出432.77万元。本级财力安排支出432.77万元,其中:基本支出万412.77元,项目支出20万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况。

1.一般公共服务支出249.87万元。

2010401行政运行229.87万元。

2010499其他发展与改革事务支出20万元。

2.教育支出1.35万元。

2050803教育支出-培训支出1.35万元。

3.社会保障和就业支出80.65万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.44万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.37万元。

2080599其他行政事业单位离退休支出17.73万元。

2080801死亡抚恤9.11万元。

4.医疗卫生与计划生育支出18.19万元。

2101101行政单位医疗支出18.19万元。

5.住房保障支出28.15万元。

2210201 住房公积金支出28.15万元。

6.粮油物资储备支出54.56万元。

2220101粮油物资储备支出-行政运行支出54.56万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出341.48万元。

1. 基本工资96.12万元。

2. 津贴补贴113.51万元。

3. 奖金(十三个月工资)18.37万元。

4. 绩效工资10.81万元。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费38.44万元。

6. 职业年金保险缴费15.37万元。

7. 职工基本医疗保险缴费17.47万元。

8. 其他社会保障缴费3.24万元。

9. 住房公积金28.15万元。

商品和服务支出62.89万元。

1. 办公费支出17.09万元。

2. 印刷费支出4万元。

3. 差旅费支出2万元。

4. 会议费支出1.16万元。

5. 培训费支出1.35万元。

6. 公务接待费支出3.2万元。

7. 劳务费支出1.6万元。

8. 工会经费支出4.39万元。

9. 福利费支出0.14万元。

10.  公务用车运行维护费支出5万元。

11.  其他交通费用(公务用车补贴)21.52万元。

12.  其他商品和服务支出(退休活动经费)1.44万元。

对个人和家庭补助支出25.4万元。

1. 退休人员统筹外支出16.29万元。

2. 遗属抚恤费支出9.11万元。

其他资本性支出—办公设备购置3万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及项目3个,采购预算资金3万元。

六、国有资产占有情况

鉴于截止20171231日国有资产占有使用情况在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,在公开2018年度部门预算时一并公开截止20171231日的国有资产占有使用情况。

20171231止,国有资产占有总量:

一、流动资产29743249.66元 。

其中:银行存款8,253,523.66元 、财政应返回额度500,000.00 元、其他应收款20,989,726.00元 。

二、固定资产 1,022,072.67元。

1.房屋。年末面积324平米,原值314310.37元。

2.通用设备数量69,原值633880元。其中:办公电子产品数量68,原值360480元;越野车一辆,原值273440元。

3.办公家具数量149,原值738882元。

三、流动负债--其他应付款20,613,730.66

年末净资产10,151,591.67元。

七、其他说明

6-7部门政府性基金预算支出情况表无、6-10省本级项目支出绩效目标表(本次下达)无、6-11省本级项目支出绩效目标表(另文下达)无、6-12 省对下转移支付绩效目标表无。

 

附件: 发改局2018年部门预算公开情况表

 

 

 

 

云龙县发展和改革局

                                                                                     2018年2月9

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