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财政预决算
云龙县文化体育广播电视局2018年部门预算编制说明
索 引 号 czyjs0007462 主题分类 财政预决算
发布机构 县文化体育广播电视局 发文日期 2018-02-13
名 称 云龙县文化体育广播电视局2018年部门预算编制说明
文 号 主 题 词 投资信心

云龙县文化体育广播电视局2018年预算编制目录


第一部分 云龙县文化体育广播电视局2018年部门预算编制说明

第二部分云龙县文化体育广播电视局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表



云龙县文化体育广播电视局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行文化体育、广播电视、新闻出版、版权、文物管理各项工作,拟定以上各项事业发展规划并组织实施,指导全县图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设,指导全县广播电视建设,负责审查全县广播电视、电影、电视剧及其它节目的内容质量及监管;统筹全县体育产业发展;承办县政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

1.机构情况,包括当年变动情况及原因。我局属独立核算机构,经费统一核算。下设5个行政股室8个事业股所,分别是办公室、文化股、体育股、广播影视股、综合执法股、图书馆、文化馆、老体协、广播电视台、成立艺术团,新成立非遗中心,云龙县博物馆、太级文化中心。

2.机构人员当年变动情况及原因。文物管理所4人

2016年底实有人数86人,与上年同期相比增3人。其中在职职工66人(调入2人,退休1人、博物馆划入2人);退休人员20人。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2017年底实有人数86人,其中:在职人员66人(办公室9、体育股1人、广播影视股4人、综合执法股2人、图书馆6人、文化馆8人、艺术团9人、老体协1人、广播电视台20人、非遗中心3人、博物馆2人、太级文化中心1人)。退休退休人员20人2017年1月由社保发放工资。

(三)重点工作概述

在县委、政府的坚强领导下,在上级主管部门的精心指导帮助下,县文化体育广播电视局紧紧围绕建设民族文化强县的目标,以十八大和十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记在文艺工作座谈会上重要讲话为指导,以加快发展为主题,以改革创新为动力,以文化惠民为重点,大力发展文化事业,着力培育文化产业,为我县文化体育广播电视事业发展作出了重要贡献。根据县政府工作阶段性要求,现将我县文化体育广播电视2017年工作进展情况简要汇报如下:

1、文化体育工作

(一)文艺工作

(1) 圆满完成2017春节“三下乡”慰问演出,共演出17场次,得到广大群众的一致好评;

2)受邀选送节目参加了大理大学开放周开幕式,我县的节目在大理大学的舞台上大放异彩,向外界人士展示了我县独特的民族文化。

3)认真组排节目参加了大理州2017年三月街开幕式和文艺汇演,我县选送的白族舞蹈“力格高”、傈僳族舞蹈“瓜七七”荣获2017年三月街民族节“大家乐”全州广场健身舞蹈大赛综合奖金奖、“瓜七七”获编创奖,最佳组织奖;吹吹腔小戏《山村新貌》获得银奖。

42017年三月街期间我县白族吹吹腔文化艺术工作团在大理州明珠广场举办了专场演出,精彩的节目,如雷的掌声,向大理人民呈现了一个全新的云龙形象,大大提升了云龙民族文化的魅力。

(5)我县文化馆和白族吹吹腔文化艺术工作团带队参加了庆祝2017年大理州建州61年文艺展演和文艺调演活动,参赛节目《赶马山歌》获金奖,《力格高》、《我的比苏.我的故乡》获银奖和团体组织奖。

(6)2017年12月我县吹吹腔艺术团代表大理州参加了第十届云南省民族民间歌舞乐展演,我县选送节目《力格高》荣获金奖。

(二)非遗工作

1)完成省级和州级非遗传承人2016年度补助资金的发放,同时根据州非遗中心的要求对非遗传承人进行了年度考核。

2)积极开展非遗培训活动,20172月份在宝丰乡福利村举办了“力格高”项目传承保护培训活动,参与人数100人。

32017612日我县“白族吹吹腔十二属调”人、傈僳族舞蹈“瓜七七”、白族传统舞蹈“力格高”三个节目参加了云南省2017年“文化和自然遗产日”非遗展演。

(4)积极开展非遗项目申报工作。向上对接 “白族吹吹腔”申报为国家级保护名录的相关事宜,组织召开专家咨询会,做好申报材料的收集整理工作;完成“耳子歌”国家级非物质文化遗产代表性项目补助经费申报工作。

(5)完成非遗博物馆项目建设资金的申报工作,争取中央补助地方公共文化服务体系建设资金,目前申报材料已报州财政局。积极落实非遗展示室等项目建设工作,目前正在落实场地及维修改造等前期工作,力争年内完成相关项目建设工作。

(7)积极收集整理我县非遗项目及传承人的文字、图片及视频资料并上报。

(8)积极开展非遗法制宣传活动。

(三)图书馆工作

1)完成了全县的“文化三下乡”慰问活动,送去了1000册包括农业、科技、文学等方面的书同时进行了“送春联,把文化年货带回家”的活动。

(2)结合图书分类、编目、录入工作,组织全馆工作人员进行业务培训,录入图书1200册。

(3)热情为读者服务,每天8小时对外开放。全年接待读者外借2.2万人次,内阅3.4万人次,总流通5.6万人次,较好地发挥了图书馆的职能作用。积极购买电子资源、网络资源及使用权,完成2017年电子图书的升级更新和书架的采购及安装工作。完成了2017年第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作。

(4)完善多媒体电子阅览室,完成电子阅览室机房主机等设备的修复工作 ,恢复电子阅览室的“文化共享”功能。

(5)加强文献资源建设,根据读者的阅读需求定购一定量的期刊杂志和图书,完成2018年的报刊征订工作。征订期刊140种、报纸26种,满足了不同读者的需求。

(6)根据图书馆服务内涵的深化,通过图书馆网页、微信公众号、宣传栏制作、新书宣传等宣传图书馆的各类资源。

(7)服务范围进一步拓展,使服务功能完善,服务质量提高,服务环境和方式更为人性化,读者满意率上升。通过开展活动,加强对读者的有效引导增加读者数量。开展了“读者服务宣传周活动”,结合“4月23日世界读书日,开展了“阅读·让人生更精彩”为主题的阅读活动,丰富了群众的文化生活,有力的宣传了云龙县图书馆,从而增强了群众的阅读兴趣,引导民众走进图书馆,增强了受众的阅读兴趣,提高了科学文化素质。

(8)加强痕迹资料管理,完成了县级图书馆评估定级的督查验收准备工作,并接受了州督查组的查验

(四)体育工作

(1)认真组织,圆满完成了“元旦”、“春节”系列文体活动。

(2)认真组队参加了大理州中长跑比赛,并获得了男子800米个人第二名,4×800米男子团体第六名的好成绩。

(3)积极组织参加了大理州2017年“三月街”民族节民族体育运动会,我县在射弩、陀螺两个竞赛项目中获得了射弩一金一铜,陀螺一铜的好成绩。

(4)认真开展全民健身活动中心建设,该项目总规划用地面积17.44亩,项目估算总投资5480万元,在县委、县人民政府的高度重视和统一部署下,通过各级各部门和我局的共同努力,该项目已列入云南省“七彩云南”全民健身基础设施工程建设规划,采取PPP融资方式筹款,目前已完成可研批复工作、环评手续、初设文本,招标工作,预计年内启动实施。

(5)认真完成了我县7个行政村篮球场体育基础设施建设,总投资35万元;完成了一个行政村灯光篮球场地建设,总投资40万元。

(4)与省州对接,邀请并与云南省沙式太极武术研究会合作推广太极武术。于3月份举办了启动仪式,邀请省内太极名家进行了太极武术表演和对我县县乡两级抽调的64名学员进行了为期7天的培训,为在云龙县全县推广太极文化拉开了序幕,目前已请省州老师下来辅导,举办了三期培训班,全县县级各机关单位每天傍晚七点在太极游客服务中心进行太极拳培训,太极拳在全县已形成如火如荼之势。完成了第四期三级社会体育指导员、第三期云龙县三级篮球裁判员培训。

(5)在全县范围内精心挑选人员,组队训练参加大理州首届全民运动会,参赛项目包括篮球、足球、太极拳、乒乓球、羽毛球、象棋等,获太极拳金奖、民族健身操第二名、男子篮球第四名、男子足球第六名的历史最好成绩。

(五)老体协工作

1)组织全县老体协进行了庆元旦迎新春活动。

2)组织老年秧歌艺术分会到香港参加了国际文化艺术发展协会、中国老年文化艺术交流中心组织的盛世夕阳红中华文艺邀请赛,荣获银奖。

3)召开了老体协七届第六次代表会议。

4)参加了州老体协主办的“三塔杯”加林赛操舞交流赛,获优秀奖。

5)组织了庆“五.一”活动。

(六)文化市场管理工作

(1) 在“元旦、春节”等节假日开展文化市场集中整治行动,监督“网吧”等互联网上网服务营业场所的经营行为,对全县网吧等互联网上网服务营业场所开展专项整治行动。严厉查处网吧接纳未成年人进入。

(2)结合各时期的安全重点,采取检查巡查方式,加强对全县文化市场经营场所的监管,保证了全县文化市场总体平衡健康发展。2017年,共出动文化市场安全大检查4次、专项检查3次,出动检查人员25人次,检查歌舞厅16家、网吧30家,现场排查消除安全隐患28项。同时,加强与相关部门之间的协作配合,由功果桥镇政府牵头,组织了文化、公安、工商三家部门的执法人员,对江西片区娱乐场所进行联合执法检查行动,加大了对娱乐场所的的合法经营和安全工作的整治力度。

3)为给考生创造一个安静祥和的考试环境,我局文化市场综合执法大队要求县城区域内的的文化经营场所和广场舞团队高考期间停业修整三天,并安排了巡查队,不定时进行巡查,对重点区位进行重点督查。

(七)文物保护工作

1)完成与宝丰、检槽乡安全责任书、管理使用合同书的签定。

2)投资1524万元的诺邓古建筑群消防工程进入前期准备工作。

3)完成了沘江古桥梁群修缮立项报告,并完成了修缮勘察设计、方案评审、项目资金申报工作。

4)完成了虎头山道教建筑群中老君殿、王母寺修缮工程的勘察设计和报批工作。

5)“十三五”文化项目诺邓白族乡土建筑群保护性基础设施可研、沘江古桥梁群保护性基础设施可研进入编制阶段。

6)完成了和平戏台修缮工程。

7)安全无小事,在民族节、五一、端五等重点时段进行了文物安全巡查,对发现的问题一一提出整改要求

(八)文化馆工作

1)积极参与三下乡演出,由我馆编创的白族吹吹腔小戏《新房子老房子》参加2017年云龙县文化卫生科技三下乡,在我县11个乡镇演出25场次,获得一致好评。

2)完成40场次惠民演出,惠及我县所有乡镇。

3)完成“三区”指导员交接工作,2016年我县共有6名 “三区”志愿者,顺利完成了“三区”任务,2017年,我县共派出三区志愿者4人,州级1名,县级3名,1月初,我馆召开新老指导员工作会议,在会上新老指导员作了交流,同时我馆与指导员签订协议,明确了志愿者的工作要求。

4)积极做好两馆免费开放工作,开展各类培训班,分别为力格高培训班4期,吹吹腔培训班1期,文化馆站骨干培训班1期、节庆礼仪和打击乐培训一期,同时做好阅览室免费开放工作。

5)积极筹备 “三月街”节目,一是编创白族吹吹腔小戏《山村新曲》参加三月街展演;二是组织我县山歌爱好者参加第十九届民族节原生态青年歌手大赛,其中一组选手获三等奖。

6)完成各类采风活动15次,收集了大量民族民间图片资料。

2、广播影视工作

深入宣传报道县委十二届二次全会和县“两会”、 党建+、脱贫攻坚、产业培植、城乡人居环境、太极旅游文化等重要会议、重大活动、重点工作,全面展示推动我县经济社会跨越发展的主要措施、取得的成效,讲好云龙故事,唱好云龙声音,树好云龙形象,较好地完成了各项内外宣工作。

(一)内宣上,开设了《打赢脱贫攻坚战》、《和谐移民 小康库区》、《云龙党建+》、《两学一做》、《年味云龙》、《警方在线》等栏目,截止1215日,共播出电视新闻稿件1190条,广播新闻稿件1348条。外宣上,大理电视台播出153条,其中:《大理新闻》播出131条、《身边》播出22条、《县市新闻联播》播出736条,大理州广播电台播出45条,云南台播出16条,央视播出4条。

(二)协助大理电视台完成了《乡愁大理 美丽乡村诺邓行》采访活动,对诺邓村和天池梨花进行了两场新媒体直播,我县党建带扶贫的经验做法先后在201718日云南电视台《新闻联播》头条“云南狠抓农村基层党建力促脱贫攻坚”和215日中央电视台《新闻联播》“云南:党建带扶贫 释放新动能”稿件中播出,收到了良好的效果。

(三)实施惠民工程,提升服务质量,确保山区群众广播影视正常收视权益。认真做好已建37891套村村通直播卫星接收设施的维修服务,2017年放映农村电影1250场,观众11万人;完成大理州建档立卡贫困户未通广播电视情况核实统计。按时发放农村老电影放映员工资。

(四)加强值班监控,及时维修设备,实现了广播电视节目安全播出。牢固对立安全播出是广电工作生命性的意识,认真落实相关管理规定,加强制度建设,完善安全播出工作和值班制度,对关键岗位人员进行政治审查,坚持重保期领导一线带班、值班人员双人双岗和重大事故报告制度确保了重要节庆、重大活动、重要时段的安全播出,第季度没有发生重大人为责任事故。

3、切实抓好县委、县政府安排的各项工作

(一)继续深入开展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”、“忠诚干净担当”专题教育活动和认真开展“两学一做”学习教育活动,结合全县开展坚决纠正和防止“不作为乱作为”问题集中整治活动,认真学习省、州、县各级相关方针政策,加强群众联系制度。

(二)认真开展“党建+”工作,制定了云龙县文化体育广播电视局“党建+”工作实施方案,确定了“党建+文物保护”、“党建+非遗传承”、“党建+太极健身文化推广”、“党建+民族歌舞精品打造”四个行动为重点开展“党建+全域文化”工作。

(三)认真开展精准扶贫工作,积极完成我局扶贫攻坚任务,委派邱朝红同志和字斌同志为驻村扶贫工作队,进驻我局挂钩村白石顺荡村开展新农村和扶贫攻坚工作,确保按时完成我局脱贫攻坚任务。

(四)根据县委政府的统一部署,结合我局实际,安排人员深入道路安全联系乡宝丰、森林防火联系乡民建、抗旱防汛联系乡长新等三个乡开展相关联系工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制63人,其中:行政编制 11人,工勤人员3人,事业编制52人。在职实有66人,其中: 财政全供养 66人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 20人,其中: 离休 0人,退休 20人。车辆编制2辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 952.19万元,其中:一般公共预算财政拨款952.19万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 952.19万元,其中:本年收入952.19万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款952.19万元(本级财力952.19万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 952.19万元。财政拨款安排支出 952.19万元,其中,基本支出907.19万元,项目支出45万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:基本支出907.19万元(其中人员经费799.19万元、公用经费58.22万元、用于对个人和家庭的补助49.78万元。项目支出45万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出907.19万元,项目支出45万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  本部门不涉及省对下转移支付情况。

(二)与中央配套事项

功能科目分组:无。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)

(一)人员增减变动,成立非遗中心、太级文化推广中心、博物馆等部门,人员增加,经费增加。

(二)项目增加3个,由15万元增加到45万元。

(三)实行节约,三公经费减少。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

……无

(二)机关运行经费安排

……无

(三)国有资产占用情况:无


附件1.部门预算公开情况表

云龙县文化体育广播电视局

2018 年26


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