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财政预决算
云龙县供销合作社2018年部门预算编制说明
索 引 号 czyjs0007463 主题分类 财政预决算
发布机构 县供销社 发文日期 2018-02-13
名 称 云龙县供销合作社2018年部门预算编制说明
文 号 主 题 词 投资信心

云龙县供销社2018年年部门预算编制说明目录

 

第一部分 云龙县供销社2018年部门预算编制说明

第二部分 云龙县供销社2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

八、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、省对下转移支付绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

云龙县供销合作社2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

  1、负责全县农村流通网络服务体系建设的规划、组织、协调、服务和建设;2、行使县农村合作经济组织指导管理办公室的职能,指导和发展农村合作经济组织;3、负责云龙县行政区域内的盐业管理。

(二)机构设置情况

单位性质:事业编制参公管理。独立核算机构1个,财政全额拨款,无下属二级核算单位。单位名称:云龙县供销合作社联合社(加挂云龙县盐务管理局牌子)。单位地址:云龙县诺邓镇人民路9号。

(三)重点工作概述

1、扎实抓好党建工作;2、抓好党风廉政建设;3、做好安全生产及维稳工作;4、构建农村流通服务网络体系,依托农民专业合作社,组建全新的农村经济服务体系;5、根据供销社的职能,指导乡镇组建7个产业互助合作社,推动精准扶贫;6、认真处理供销改革遗留问题;7、围绕县委政府中心工作,开展精准扶贫;8、做好移民工作,按照县指挥部总体布置,按时按期按质完成单位包保户和基层社社有资历产的移民、建房、拆房等工作;9、强化食盐市场监管,确保人民群众用盐安全;10、按照政府工作报告中巩固基层供销社深化改革,今年重点以功果桥和团结等两个乡镇供销社的深化改革,完善基层供销社“三会制度”,建设规范的经营管理体制,构建规范的农村合作经济组织。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。财政全供给。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制 4人,事业编制4人。在职实有8人, 财政全供养 8人。

离退休人员 22人,其中: 退休 22人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 149.17万元,其中:一般公共预算财政拨款139.17万元,上年结转10万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 149.17万元,其中:本年收入139万元,上年结转10万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款139.17万元(本级财力139.17万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 149.17万元。财政拨款安排支出 149.17万元,其中,基本支出129.17万元,项目支出20万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组2080503科目教育支出---培训支出 金额0.4元,主要用于在职职工继续教育;2080505、06、99科目社会保障和就业支出金额34.44万元,主要用于单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、单位离退休支出;0801科目抚恤金额1.59万元,主要用于遗属补助。2101102科目医疗卫生与计划生育支出,金额6.37万元,主要用于单位医疗保险缴费。216科目商业服务业等支出金额89.94万元0201、99子、细目,01行政运行79.94万元主要用于在职职工工资、津贴67.52万元,公用经费12.42万元,99其他商业流通事务支出10万元,主要用于农村现代流通网络体系建设。221科目住房保障支出0201金额8.02万元主要用于单位住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组 工资福利支出97.73万元,商品服务支出24.14万元(其中:基本支出111.87万元,项目支出10万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  上年结转2160299科目其它商流事务,金额10万元,主要用于综合改革与产业发展。

(二)与中央配套事项

2018年本单无项目。

三)按既定政策标准测算补助事项

2018年本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

上年基本支出119.95万元,本年基本支出129.17万元,增加9.22万元,主要原因是工资支出增加和商品和服务支出略有增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

上年项目支出8万元,本年项目支出20万元,增加12万元,主要原因是本年县级财政增加预算10万元。

(三)“三公经费”预算变动的主要原因

上年“三公经费”支出0.21万元,本年“三公经费”支出0.21万元,增减0万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

盐务管理:《根据盐务管理条例》对盐产品在我县域内的生产、加工、经营配合上级盐务管理和经营部门进行合法管理。

(二)机关运行经费安排

2018年预算安排机关运行经费14.13万元。其中:公务费2.74万元主要用于办公、印刷、邮政、水电、车旅等。会议费0.78万元,主要用于行业会议的召开。公务交通补贴6.72万元,主要用于公务交通补贴。公共交通专项经费0.67万元,主要用于车旅费。其他公用经费3.24万元,主要用于职工培训、退休支出、工会经费、福利费支出等。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开20017年度部门决算时一并公开部门截至1018年12月31日的国有资产占有使用情况。

此致

                 云龙县供销合作社联合社

                     二0一八年二月十日

附注:本部门涉及应报报表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

八、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、省对下转移支付绩效目标表

 

      附件:云龙县供销社2018年预算公开情况表 

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