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财政预决算
云龙县交通运输局2018年部门预算编制说明
索 引 号 czyjs0007512 主题分类 财政预决算
发布机构 县交通运输局 发文日期 2018-02-27
名 称 云龙县交通运输局2018年部门预算编制说明
文 号 主 题 词 投资信心

目录

第一部分 交通部门2018年部门预算编制说明

第二部分 交通部门2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

云龙县交通运输局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

云龙县交通运输局负责云龙县境内的交通基础设施建设和农村公路的养护和管理工作。下属6个职能部门,分别是局机关、地方公路管理段、计划统计股、基本建设站、质量监督站、路政管理所。2017年度年末实有人数49人,其中在职49人、退休19人。在职人数比上年末实有人数增加0人,变动人员2人,主要变动情况是调入1人、退休1人、退休死亡1人,退休人员工资除了统筹外资金由县财政发放外,主要变动情况是20171月份开始退休人员人事工资信息及工资发放转由县社保局管理发放。财务由局财务室统一管理,实行行政单位财务会计制度,资金由分管财务副局长审核,局长审批。

二、    预算单位基本情况

1、根据《云龙县2018年部门预算编制方案》,交通运输局2018年部门预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八届四中、五中、六中全会精神,认真贯彻落实中央、省、州财政政策和县委、县人民政府的决策部署,遵循现代财政管理理念,坚持稳中求进、改革创新,构建依法规范、公开透明的预算制度。按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,强化预算绩效理念,创新体制机制,优化资源配置,提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性,加快建设全面规范、公开透明的预算制度,牢固树立节俭意识,压缩一般性支出,按标准体系从严从紧编制部门预算;调整和优化财政支出结构,统筹安排财政资金,努力保障各项重点支出的需要,着力于推进全县交通事业进一步发展和解决民生问题,努力提高财政科学化精细化管理水平和财政资金使用效益,规范预算编审程序,提升部门预算编报质量;加强预算执行管理,为履行好交通运输行业职责提供有力的财力保障。

2、交通运输局2018年纳入部门预算编报的部门共有6个,分别是局机关、计划统计站、地方公路管理段、路政管理所、质量监督站、基本建设站。编制部门预算时,人员编制51人,部门在职在编实有人数49人,其中:财政全供养49人;在编车辆2辆,实有车辆3辆(含一辆公路养护装载机);退休人员19人。

三、预算单位收入情况

交通运输局2018年预算总收入662.952184万元,部门预算总支出662.952184万元,其中:基本支出642.952184万元,占总支出的96.98%,其中:用于人员支出579.060582万元;公用支出48.213002万元;用于个人和家庭的补助15.6786万元,项目支出1个共20万元,占总支出的3%,用于经常性项目支出1个20万元。

四、预算单位支出情况

1、基本支出情况

2018年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出594.739182万元,包括基本工资、津贴补贴、退休人员工资等工资福利支出占基本支出的92.5%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费48.213002万元占基本支出的7.5%。

2、项目支出情况

   2018年用于保障局机关、下属事业部门地方公路管理段完成全年农村公路的项目前置审计、结算审计及县乡公路养护、水毁、抢险保通工作,全年用于项目前期工作的经费支出20万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。因没有预算省对下专项转移支出,所以没有拟定省对下转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央配套事项

因没有预算省对下专项转移支出,所以没有拟定中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

因没有预算省对下专项转移支出,所以没有拟定补助事项

六、政府采购预算情况

     政府采购资金暂未列入预算

七、基本支出预算变动的主要原因

(一)基本支出预算收支增减变化情况说明

本部门2017年基本支出预算收支为686.624万元,2018年预算为642.952184万元,2018年比2017年减少43.671816万元,负增长率为-6.36%,基本支出较上年度减少436718.16元,主要减少原因是退休人员工资转入县社保局管理发放,因此没有把退休人员的统筹内工资等经费支出列入2018年预算收支。

(二)项目支出预算收支增减变化情况说明

本部门2017年项目收支预算为0万元,2018年为20万元,2018年比2017年增加20万元,增长原因为2018年云龙县交通基础设施建设规模庞大,因此交通项目项目前期工作经费列入预算收支。

()“三公”经费预算收支增减变化情况说明

本部门2017年因公出国(境)费收支预算为0万元,2018年为0万元,2018年比2017年增加0万元,增长率为0%。“三公经费”支出96440元,其中公车运行维护费40000元,接待费11900元,会议费20040元,培训费24500元;上年同期支出123500元,减少27060元,减少的原因是2017年培训费用提高500元、会议费增加40元、接待费减少100元、公车运行维护费减少27500元。

八、项目支出预算变动的主要原因

   项目支出预算资金较上年度增加200000元,增加的主要原因是2018年人代会批准把200000元的项目前期工作经费列入财政预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释:国有资产总量=资产+负债

(二)国有资产占用情况

截至20171231日的国有资产占有总量48588918.23元,其中资产总计92778148.78元、负债总计44189230.55元,较上年度大幅度提升是因为2017年公路建设项目较上年度增多,建设资金结存量相应增大。

 

附件: 云龙县交通运输局2018年预算公开表

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