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财政预决算
云龙县公安局(本级)部门2017年度部门决算
索 引 号 czyjs0008822 主题分类 财政预决算
发布机构 县公安局 发文日期 2018-08-22
名 称 云龙县公安局(本级)部门2017年度部门决算
文 号 主 题 词 投资信心

监督索引号53292901831201000

云龙县公安局(本级)部门2017年度部门决算

 

 第一部分  云龙县公安局(本级)概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  云龙县公安局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)贯彻执行党中央、国务院和各级党委政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章,分析研究全县的社会治安状况,组织、指导全县公安警务工作。

  (二)加强全县公安民警的教育和管理,制定全县公安民警培训、教育及公安宣传工作的计划和措施,检查监督落实情况。

  (三)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,实施警务督察;加强对全县公安民警的监督;发现和查处全县公安民警违纪案件。

  (四)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息,分析形势,为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

(五)组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件,依法打击各类违法犯罪分子,承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

(六)对法律、法规规定的场所、特殊行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件。

 (七)依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

(八)管理县级公安机关110报警指挥系统,处理110报警、群众求助和监督电话,对紧急治安事件和重大紧急情况实施统一指挥调度。

(九)负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作、对全县社会治安实施动态管理。

(十)指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

(十一)负责组织对保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

 (十二)负责对全县计算机信息系统的安全监督和管理。

 (十三)依法管理户籍、居民身份证、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

 (十四)审理、审核公民出国出境申请;受理、审核境外人员签证、证件申请;处理国籍事务;处理出入境情报信息;查处出入境违法活动;负责对派出所境外人员管理工作的业务指导;指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

 (十五)依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员,处理交通事故,维护全县的道路交通秩序。

 (十六)组织指导全县消防工作,依法进行消防监督。

 (十七)组织实施全县范围内的安全保卫工作。

(十八)负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

 (十九)负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

(二十)向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

(二十一)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度,在州局党委和县委、政府的领导下,按照州局“四个一工程”部署,以十九大安保维稳工作为主线,紧紧围绕“44353”目标要求,云龙公安一如既往务实奋进的精神,认真遵循习近平总书记“十六字”总工作方针,以党建为牵引,抓实执法规范生命线,进一步强化队伍正规化建设,全力维护社会治安大局稳定,实现了“五个严防”和“三个不发生”的工作目标。

1、以“党建+”确保队伍管理到位。

2、以“围列行动”促动考核目标完成。

3、以“放管服”深化服务解民忧。

4、以十九大安保维稳推进社会管理创新。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云龙县公安局(本级)部门2017年度部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云龙县公安局(本级)部门2017年末实有人员编制203人。其中:行政编制196人(含行政工勤人员3人),事业编制0人(含工勤人员0人);在职在编实有行政人员169人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员37人。其中:离休2人,退休35人。

实有车辆编制23辆,在编实有车辆26辆(租用平台车辆3辆)。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

 

一、收入决算情况说明

云龙县公安局(本级)部门2017年度收入合计4,870.32万元。其中:财政拨款收入4,870.32万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加748.55万元,增加原因分析是建设项目经费增加、年度调资、改革性补贴及政府性绩效增加。

 

二、支出决算情况说明

云龙县公安局(本级)部门2017年度支出合计4,672.16万元。其中:基本支出3,718.19万元,占总支出的79.58%;项目支出953.97万元,占总支出的20.42%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加96.53万元,增加原因分析是年度调资、公务交通补贴、改革性补贴增资及政府性绩效奖励支出增加。

 

(一)基本支出情况。

2017年度用于保障云龙县公安局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,718.19万元。与上年对比增加588.09万元,主要原因分析年度调资、公务交通补贴、改革性补贴及政府性绩效支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.23%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障云龙县公安局(本级)机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出953.97万元。与上年对比减少491.55万元,主要原因分析项目建设资金减少,项目已竣工验收投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县公安局(本级)部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,672.16万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加96.53万元,增加原因分析是年度调资、公务交通补贴及改革性补贴支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出183.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%,年度调资、公务交通补贴及改革性补贴支出增加。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出 0%

4.公共安全(类)支出3,801.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.37%。主要用于在职职工工资、津补贴、人员经费、日常公用经费、办案经费支出及装备经费等支出;

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出351.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于离退休人员工资及人员经费及抚恤费支出;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出130.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于缴纳职工医疗保险费;

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出204.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于职工住房公积金;

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。;

23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县公安局(本级)部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150万元,支出决算为149.96万元,完成预算的99.97%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为121.96万元,完成预算的99.97%;公务接待费支出决算为28万元,完成预算的100%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费、中央八项规定,增强节育意识、杜绝铺张浪费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.38万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少3.27万元;公务接待费支出决算减少1.11万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因严格控制三公经费、中央八项规定,增强节育意识、杜绝铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出121.96万元,占81.33%;公务接待费支出28万元,占18.67%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出121.96万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出121.96万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于保障维稳处突、侦查办案、折法执勤等勤务工作产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出28万元。其中:国内接待费支出28万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待45批次(其中:外事接待0批次),接待人次721人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级机关工作指导、检查督查和有邻县市公安机关办案协作等产生的费用;国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(一)机关运行经费支出情况

云龙县公安局(本级)部门2017年机关运行经费支出343.14万元,与上年对比增加133.78万元,主要原因分析交通补贴、工会经费、水电费等支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,云龙县公安局(本级)部门资产总额6,891.81万元,其中,流动资产1,459.04万元,固定资产4,008.38万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1,424.39万元,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加381.13万元,其中固定资产增加21.31万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆5辆,账面原值万元;报废报损资产1项,账面原值64.38万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 


    (三)政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计73.45万元,其中:货物采购支出73.45万元,工程采购支出0万元,服务采购支出0万元。

     2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况无,2017年度授予小微企业合同金额0万元。

    (四)绩效自评信息情况

    部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目的绩效评价结果无。

    (五)其他重要事项情况说明

         无   

(六)相关口径说明

     1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

     4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

 

     情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

     附件:2017年决算公开报表20180822112058438

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备案日期:2012年10月23日
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云龙县人民政府主办
云龙县人民政府办公室承办
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