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财政预决算
中共云龙县委政法委员会2017年度部门决算
索 引 号 czyjs0008836 主题分类 财政预决算
发布机构 县委政法委 发文日期 2018-08-22
名 称 中共云龙县委政法委员会2017年度部门决算
文 号 主 题 词 投资信心

监督索引号53292901871501000

中共云龙县委政法委员会2017年度部门决算

第一部分 中共云龙县委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共云龙县委政法委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署,对一定时期内全县政法工作作出全局性安排,并组织领导政法各部门贯彻落实,不断加强和改善党对政法工作的领导。

2、组织和指导全县政法部门领导班子建设和政法干部队伍建设;协助县委组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

3、组织、协调和指导全县社会管理综合治理工作,检查督促社会管理综合治理各项措施和工作业务的落实,进行考核奖惩和责任追究。落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。

4、协助县委组织及其纪检监察部门抓好全县政法部门党风廉政建设和反腐倡廉工作,检查政法部门执行法律法规和党的路线、方针、政策的情况,研究制定确保严肃执法和落实党的方针政策的具体措施,协助纪检部门查处违法违纪行为。

5、加强对政法部门执法监督工作的党内监督,受理涉法涉诉信访工作。检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况,结合实际,研究制定推动政法各部门公正廉洁执法的具体措施。

6、支持和监督政法各部门各负其责,密切配合,严格执法,秉公办案;组织研究和协调有争议的重大疑难案件,督促和推动大案、要案的查处工作

7、组织、协调和指导全县维护国家安全和社会稳定的工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。

8、组织、协调和指导禁毒、社区矫正等专项工作,推动各项工作措施的落实。

9、组织、协调和指导全县防范和处理邪教工作。

10、组织、协调和指导全县见义勇为工作。

11、组织推动政法战线的调查研究工作,针对政法工作出现的新情况新问题,提出对策建议,为领导决策服务。

12、组织、协调和指导全县政法舆论宣传工作,坚持正确舆论导向,做好政法综治维稳宣传和舆论工作。

13、加强机关党的建设、党风廉政建设和反腐倡廉、思想政治、理论宣传、制度建设、作风建设等各项工作,不断提高机关自身建设水平。

14、指导乡镇政法综治维稳委的工作。

15、及时向县委反映政法工作重大情况,办理县委和上级党委政法委交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,通过全县各级各部门和政法综治维稳单位的共同努力,确保了全县社会治安大局的持续平稳,取得了一定的成效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共云龙县委政法委员会2017年度部门决算编报的行政单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共云龙县委政法委员会部门2017年末实有编制13人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),实超编1人。

退休人员有2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共云龙县委政法委员会2017年度收入合计591.51万元。其中:财政拨款收入591.51万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比,2016年度收入为598.45万元,全部属于财政拨款收入,2017年比2016年减少1.16%。其中按功能分类:(1)一般公共服务支出:2017年收入354.74万元,2016年收入510.76万元,减少30.55%;(2)公共安全支出:2017年收入10万元,2016年收入10万元,无变化;(3)教育支出:2017年收入0.70万元,2016年收入0.55万元,增加27.27%;(4)社会保障和就业支出:2017年收入22.32万元,2016年收入14.28万元,增加56.3%;5)行政单位医疗:2017年收入9.52万元,2016年收入8.11万元,增加17.39%;(6)对村委会及信息员补助经费:2017年收入202.08万元,2016年收入202.08万元,无变化;7)住房公积金:2017年收入15.06万元, 2016年收入12.09万元,增加24.57%

二、支出决算情况说明

中共云龙县委政法委员会2017年度支出合计614.41万元。其中:基本支出470.73元,占总支出的77%;项目支出143.68万元,占总支出的23%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,按支出性质和经济分类:基本支出:2017年支出470.73万元,2016年支出414.35万元,2017年比2016年增加13.61%;人员经费:2017年支出399.93万元,2016年支出390.33万元,2017年比2016年增加2.46%;日常公共经费:2017年支出70.8万元,2016年支出24.01万元,2017年比2016年增加194.83%;项目支出:2017年支出143.68万元,2016年支出314.5万元,2017年比2016年减少54.32%

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中共云龙县委政法委员会正常运转的日常支出470.73万元。与上年对比,增加13.61%,其中人员经费占基本支出85%,比上年增加2.46%,主要原因是:调整工资;日常公用经费占基本支出的15%,比上年增加194.88%,主要原因是:①根据财务部门要求,调整支出科目,网格管理员工资在2016年列入“对个人和家庭的补助”中“生活补助”支出。2017年列入“商品和服务支出”中的“劳务费”支出;②公务用车改革补贴预算增加。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中共云龙县委政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出143.68万元。与上年对比,减少了170.82万元,主要原因分析项目变动减少。2017年中共云龙县委政法委员会项目:2010499重大建设及重点工作考核奖励经费13万元,主要用于开展考核工作开支;2013199支出61.7万元,主要用于州对县的社会治安综合治理工作经费、综合治理工作创新经费、兑现2016年度州对县综合考评奖励经费、平安法治先进考核经费;2013601支出2万元,主要用于公务接待工作经费支出;2013602支出45万元,主要用社会治安综合治理工作及平安建设工作,见义勇为资金盘活上缴;2013699支出11.976万元,主要用于政法工作会议补助及工作经费补助支出;2040607支出10万元,主要用于司法救助专项资金补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共云龙县委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出614.41万元,占本年支出合计的100%。比上728.85万元减少114.44万元,减少原因为项目调减,主要原因为社会治安综合治理工作经费、综合治理工作创新经费、先进考核经费、平安建设工作经费的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出354.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的57.74%。主要用于支出日常及项目工作开支,其中基本支出为221.06万元,主要用于支付在职人员工资、网格管理员劳务费、公务费、水费、电费、福利费、出差补贴等;项目支出为133.68万元,主要用于开展项目工作的办公费、会议费、培训费、接待费等,确保政法委日常工作运转。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%,主要用于司法救助工作支出。

5.教育(类)支出0.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出22.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于支付在职人员基本养老保险缴费支出及退休人员活动经费,其中退休人员活动经费0.04万元,用于慰问退休人员,在职人员养老保险缴费21.19万元,主要为单位缴费部分,死亡抚恤费1.08万元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出9.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于支付在职人员医疗单位部分及大病保险缴费。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10%

12.农林水(类)支出202.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.89%

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出15.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于支付单位在职住房公积金单位缴费部分。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共云龙县委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.2万元,支出决算为10.2万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为5万元,完成预算的100%。“三公”经费的支出严格按照预算执行。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.0002万元,下降0.0002%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,无增减;公务用车购置及运行费支和公务接待费支出决算减少0.0002万元,下降0.0002%,本着厉行节约的原则,减少接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.2万元,占50.98%;公务接待费支出5万元,占49.02%。支出比上年略有减少,无超支情况。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,本年无因公出国出境人员及费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.2万元,一般公务用车保有量为1辆。所支出的5.2万元用于车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5万元。其中:国内接待费支出5万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次95人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展州兑县综合考评、平安建设、社会治安综合治理、州政法委调研发生的接待支出。国(境)外接待费支出0万元,无接待发生。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共云龙县委政法委员会2017年机关运行经费支出19.32万元,与上年对比,减少了0.39万元,主要原因分析是:公务费、工会费、培训费增加,小车经费减少(因公车改革)。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,中共云龙县委员会部门资产总额119.58万元,其中,流动资产41.23万元,固定资产78.34万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少135.12万元,减少原因为:(1)银行存款比上年减少,(2)含有其他应收款,(3)固定资产增减原因:2017年办公设备购置5.60万元;办公设备划拨到乡镇24.85万元。


(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计5.60万元。主要是办公设备购置5.60万元。

(四)绩效自评信息情况

2017年中共云龙县委政法委员会的项目为其他保民生项目,主要用于开展综治维稳工作,推进平安建设工作,项目执行期为一年,均在年内开展完成,项目资金全部使用完毕,无结转结余。项目实施以来群众安全感增加,执法满意率上升,确保了全县社会治安大局的持续平稳,取得了一定的成效,上推动了我县发展,为全县决战决胜小康社会贡献了力量。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

附件:2017决算公开20180822052647727

监督索引号53292901871501111

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