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财政预决算
云龙县供销社2019年部门预算
索 引 号 czyjs0000727 主题分类 财政预决算
发布机构 县供销社 发文日期 2019-03-15
名 称 云龙县供销社2019年部门预算
文 号 主 题 词 投资信心

监督索引号53292902247500000

云龙县供销社2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

  1、负责全县农村流通网络服务体系建设的规划、组织、协调、服务和建设;2、行使县农村合作经济组织指导管理办公室的职能,指导和发展农村合作经济组织;3、负责云龙县行政区域内的盐业管理;4、供销社社有资产的经营管理;5、云龙县人民政府安排的其他工作事项。

(二)机构设置情况

单位性质:事业编制参公管理。独立核算机构1个,部门内设机构“一室三股”(办公室、合作经济业务指导股、农村现代流通网络体系建设股、盐务管理股),财政全额拨款,无下属二级核算单位。单位名称:云龙县供销合作社联合社(加挂云龙县盐务管理局牌子)。单位地址:云龙县诺邓镇人民路9号。

(三)重点工作概述

1、扎实抓好党建工作;2、抓好党风廉政建设;3、做好安全生产及维稳工作;4、构建农村流通服务网络体系,依托农民专业合作社,组建全新的农村经济服务体系;5、根据供销社的职能,指导乡镇组建产业互助合作社,推动精准扶贫;6、认真处理供销社改革遗留问题;7、围绕县委政府中心工作,开展精准扶贫;8、强化食盐市场监管,确保人民群众用盐安全;9、按时按质完成上级供销社安排布置的深化供销改革的工作指标任务;10、巩固基层供销社深化改革成果,以功果桥和团结等两个乡镇供销社为示范,在我县有条件的乡镇组建新型基层供销社,完善基层供销社“三会制度”,建设规范的经营管理体制,构建规范的农村合作经济组织。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制 0人,事业编制8人。在职实有8人,其中: 财政全供养 8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 21人,其中: 离休 0人,退休 21人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 136.06万元,其中:一般公共预算财政拨款136.06万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转1.59万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 136.06万元,其中:本年收入134.47万元,上年结转1.59万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款134.47万元(本级财力134.47万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  1. 预算单位支出情况

    (本条分组按项级科目细化)

    2019年部门预算总支出 136.06万元。财政拨款安排支出 136.06万元,其中,基本支出124.47万元,项目支出11.59万元。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    功能科目分组,主要用于:1205教育支出0.4万元;2208社会保障和就业支出31.67万元;3210卫生健康支出6.38万元;4216商业服务业等支出89.54万元;5221住房保障支出8.07万元。

  1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

        (本条按部门预算支出经济科目分类)

    经济科目分组(其中:基本支出124.47万元,项目支出11.59万元)。

  1. 省对下专项转移支付情况

       (本条分组按项级科目细化)

  1. 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    我部门不涉及。

    部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,主要用于…..项目。

  1. 与中央配套事项

  2. 按既定政策标准测算补助事项

  1. 政府采购预算情况

    (无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目XXX个,采购预算资金XXX万元。

    七、预算收支增减变化情况说明

    (本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

  1. 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    上年同期财政预算“接待费”0.24万元,今年同期预算0.24万元,无增减变动。我单位上年同期和今年均无公务车辆和出国出境事项。

  2. 部门基本支出

    上年同期财政预算129.17万元,今年财政预算124.47万元,比上年同期减少4.7万元,主要是人员经费支出略有变动。

  3. 项目经费支出

    上年同期本级财政预算10万元,今年同期本级财政预算10万元,无增减变动。

    八、其他公开信息

    (一)专业名词解释

  1. 机关运行经费安排

    按预算公开的“基本支出明细表”执行。

    (无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

  1. 国有资产占用情况

       

  2. 本部门预算绩效情况说明

    按预算执行无超标情况,努力完成职能工作和重点工作,使财政资金发挥最大效率。

    我单位无以下国有资产占用事项。

    鉴于截至xx1231日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx1231日的国有资产占有使用情况。

     

    云龙县供销社2019年预算公开目录

     

    第一部分 云龙县供销社2019年部门预算编制说明

    第二部分 云龙县供销社2019年部门预算表

    一、部门财务收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、部门财政拨款收支总体情况表

    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

    六、部门基本支出情况表

    七、部门政府性基金预算支出情况表(本单位没有政府性基金)

    八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

    九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

    十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)(本单位没有)

    十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)(本单位没有)

    十二、省对下转移支付绩效目标表(本单位今年没有)

    十三、部门政府采购情况表(本单位今年没有采购事项)

     附件:云龙县供销社部门预算公开情况表20190314063436641

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