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财政预决算
中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室部门2018年度部门决算
索 引 号 czyjs0001310 主题分类 财政预决算
发布机构 县政协 发文日期 2019-08-22
名 称 中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室部门2018年度部门决算
文 号 主 题 词 投资信心

监督索引号53292901813101000

中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室部门2018年度部门决算

   第一部分  中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,室中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。人民政协的主要职能是政治协商、参民主监督、参政议政。县政协牢牢把握团结和民主两大主题,紧紧围绕县委政府中心工作,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,努力推进政协制度化、规范化、程序化建设,积极参与全县经济建设、全力维护社会稳定,切实做好政协自身建设,为建设富裕文明开放和谐云龙出力。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务:县政协围绕中心议政协商,充分发挥联系面广、团结面大的优势,开展了不同专题的调研视察活动,为县委政府决策参考提供了具有呢可行性、实用性的报告。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室部门2018年末实有人员编制23人。其中:行政编制23人(含行政工勤编制8人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员41人(含行政工勤人员8人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室部门2018年度收入合计831.08万元。其中:财政拨款收入831.08万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少18.34%,主要原因为上年度涉及人员工资的调资增资及补发以及常委会议室改造项目等,故上年度财政拨款比本年度多。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室部门2018年度支出合计902.29万元。其中:基本支出645.08万元,占总支出的71.49%;项目支出257.21万元,占总支出的28.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少12.81%,主要原因分析为上年度涉及人员工资的调资增资及补发以及常委会议室改造项目等,故上年度财政拨款比本年度多。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出645.08万元。与上年对比减少8.31%,主要原因分析:上年度涉及人员工资的调资增资及补发,故上年度基本支出比本年度多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.12%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出257.21万元。与上年对比减少22.48%,主要原因分析:上年度涉及党委常委会议室的改造以及新办公区的改造修缮项目,主体工程均在上年度完成,故上年度项目支出较本年度多。具体项目开支有:行政管理费、公务接待费、专委室工作经费、参政议政工作经费、调研专项经费、常委会议室改造等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出902.29万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少12.8%,主要原因分析上年度涉及人员工资的调资增资及补发以及常委会议室改造项目等,故上年度财政拨款比本年度多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出741.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.14%。主要用于一般公共服务政协事务的机关运行经费、政协会议、参政议政、委员视察、其他政协事务的相关支出;

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出1.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于职工培训交通费、教材费等的相关支出;

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出81.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于职工基本养老保险、职业年金等社会保障缴费的支出:

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出32.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费等支出;

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出45.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.00万元,支出决算为13.67万元,完成预算的68.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为9.24万元,完成预算的92.43%;公务接待费支出决算为4.43万元,完成预算的44.27%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因室继续加强厉行节约,严控三公经费的各项支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10.17万元,下降42.67%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元,下降0.55%;公务接待费支出决算减少10.12万元,下降-69.57%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要是公务接待费用减少,主要原因是本着厉行节约的原则,进一步规范公务接待,严控接待范围、标准以及参与接待的人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9.24万元,占67.62%;公务接待费支出4.43万元,占32.38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.24万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。2018年王未购置车辆。

公务用车运行维护支出9.24万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于调研、视察、脱贫攻坚工作出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.43万元。其中:

国内接待费支出4.43万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次114人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各县市政协往来以及挂钩村干部往来相关工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室部门2018年机关运行经费支出110.44万元,与上年对比增加0.09%,主要原因为2018年政协机关整体搬迁,机关相关费用相应增加。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费的开支。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室部门资产总额1,405.79万元,其中,流动资产268.26万元,固定资产1,137.54万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加937.12万元,其中固定资产增加784.73万元。处置房屋建筑物1680.3平方米,账面原值171.25万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产11项,账面原值17.48万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

1,405.79

268.26

1,137.54

940.58

103.10

0.00

93.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

   2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

1.2018年度,部门政府采购支出总额82.06万元,其中:政府采购货物支出31.35万元;政府采购工程支出50.71万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

 

监督索引号53292901813101111


附件:中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室表20190821035510380

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