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财政预决算
云龙县工业和信息化局部门2018年度部门决算
索 引 号 czyjs0001311 主题分类 财政预决算
发布机构 县工业和信息化局 发文日期 2019-08-22
名 称 云龙县工业和信息化局部门2018年度部门决算
文 号 主 题 词 投资信心

监督索引号53292902230401000

云龙县工业和信息化局部门2018年度部门决算

   第一部分  云龙县工业和信息化局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云龙县工业和信息化局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作;组织实施能源和电力调度,负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

(2)、拟订新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业、信息化的发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

(3)、负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、县级财政工业和非公经济发展专项资金安排的意见,按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的核准和备案。

(4)、负责工业和信息化行业管理;参与协调交通综合运输,负责协调重点物质运输和紧急客货运输,指导和推进工业物流企业发展;组织制定工业园区发展规划及政策措施,推进工业园区建设,实施工业园区管理;开展工业和信息化的对外合作与交流;推进工业和信息产业体制改革和管理创新,指导企业技术创新体系建设,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化。

(5)、承担振兴装备制造业组织协调的责任,加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展;拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策组织实施。

(6)、指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

(7)、统筹推进信息化工作,组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题;推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用;组织协调电子政务发展,促进政务信息资源共享;指导监督、协调推进政府信息公开工作。

(8)、承担有关信息安全管理责任,负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

(9)、统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波次序,依法组织实施无线电管制。

(10)、加强对发展新型墙体材料的引导,负责县域内发展新型墙体材料的管理工作,对墙体材料的生产、使用情况实施监管;协调组织新型墙体材料的产品认定工作,对新型墙体材料专项基金实施管理指导乡镇人民政府加强对新型墙体材料的宣传和使用工作,协调有关部门落实新型墙体材料的措施。

(11)、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

 (二)2018年度重点工作任务介绍

1、1至10月份商贸经济完成情况。完成全部工业总产值343396万元,同比增长50.14%,其中规模以上工业产值完成241057万元,同比增长110.49%;完成全部工业增加值153976万元,可比增长43.9%,其中规模以上增加值113076万元,可比增长85%;完成非电工业投资14782万元,同比增长-5.63%;实现社会消费品零售总额114725万元,同比增长11.56%,;其中完成餐饮收入12608万元,同比增长11.5%,完成商品零售102117万元,同比增长11.57%,总体来看商贸经济运行稳中有升平稳发展。

2、2018年工业商贸经济预计。完成全部工业总产值400000万元,同比增长27%,其中规模以上工业产值完成280000万元,同比增长83%;完成全部工业增加值160000万元,可比增长31%,其中规模以上增加值119000万元,可比增长78%,新增规以上工业企业1户;完成非电工业投资20000万元,同比增长-8%;实现社会消费品零售总额146028万元,同比增长11.78%;总体来看工业商贸经济运行稳中有升。

3、2018年其他工作打进完成情况;工矿业:银铜矿、华新水泥厂、铂翠贵金属分别完成产值达1亿元、3亿元、6亿元;清洁载能:功果桥、苗尾电站实现产值13.26亿元,漕涧华能风电和关坪国电产值1.8亿元,全县工业企业生产能源都使用电力供应,清洁载能工作显著;技术创新方面。云南大学服务云南行动计划已将“云南诺邓火腿宏基因组”纳入研究项目,项目已于2016年8月启动,目前已完成了诺邓火腿宏基因组研究实验,准备开展诺邓火腿宏基因转录组分析,以及有益微生物的回接实验;云南大学申报已申报“一株产香放线菌及其对诺邓火腿增香的应用”,目前已进入公示期。产品创新方面。云龙山泉酒厂与云南云百草生物科技公司联合开发的虫草配制酒,研发工作已完成,样品已通过州质检部门综合检测,已获得检测报告。品牌创新方面:“诺邓(火腿)、大栗树、大山头、云极源、佬”五个品牌已获得云南省工商局颁发的“云南省著名商标”称号;“大栗树、云极源、佬、黑羊箐、诺邓(火腿)”获得云南省农业厅颁发的“云南名牌农产品”称号;“大栗树”获得云南省质监局颁发的“云南名牌”称号。行业扶贫通信和互联网建设情况:2018年新建宏站共104个,全县宏基站建成537个,全县有自然村1323个,50户以上自然村405个,30户以上自然村839个,50户以上的自然村4G信号已经全覆盖,行政村、村完小和村卫生室(除9个卫生室正在建设等待接入外)已全部完成宽带接入。移动4G使用人数达到 81431人,电信手机用户29931户。微型企业培育工程:四年共发展小微企业1055户,2018年发放贷款929万元,贴息11.7885万元,升规升限工作,规模以上企业培育工作:按照力争完成2户以上企业升规任务目标,对列入年度重点培育“拟升规”的偶然电子科技公司、亿金公司、丰农农业开发有限公司积极沟通协调,对企业存在的困难和问题,积极协调解决,完善报表不规范、资料不完备,积极培育升规,新升规2户、升限5户相关资料已上报待审批。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云龙县工业和信息化局部门2018年度部门决算编报的单位共1个,为行政单位云龙县工业和信息化局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

云龙县工业和信息化局部门2018年末实有人员编制20人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制2人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员3人),事业人员2人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制  1 辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云龙县工业和信息化局部门2018年度收入合计2,512.37万元。其中:财政拨款收入2,512.37万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。比上年增加了221万元,主要原因是增加了省级服务业引导资金拨款。

二、支出决算情况说明

云龙县工业和信息化局部门2018年度支出合计962.56万元。其中:基本支出284.20万元,占总支出的29.53%;项目支出678.36万元,占总支出的70.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。比上年减少949万元,主要原因是项目资金年底拨入,未来得及拨付实施。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障云龙县工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出284.20万元。比上年减少64万元,主要原因是本年调资增资部分未列支出,作预拨预付账款处理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.10%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云龙县工业和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出678.36万元。比上年减少884万元,主要原因是本年减少微型企业创业扶持资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县工业和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出962.56万元,占本年支出合计的100.00%。比上年减少948万元,主要原因是基本支出中调资增资部分未作收支账务处理,项目支出本年减少了微型企业创业扶持补助。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出160.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.67%。主要用于原商务局合并人员基本支出。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(不涉及)

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(不涉及)

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(不涉及)

  5.教育(类)支出0.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于单位职工培训学习。

  6.科学技术(类)支出70.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于企业产业扶持、科研经费补助等。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(不涉及)

  8.社会保障和就业(类)支出56.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于离休人员工资及在职人员基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出15.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于在职人员医疗保险费缴费支出。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(不涉及)

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(不涉及)

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(不涉及)

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(不涉及)

  14.资源勘探信息等(类)支出529.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.97%。主要用于人员经费、日常公用经费和项目经费。项目经费主要用于对企业补助及奖励等。

  15.商业服务业等(类)支出110.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%。主要用于11个乡镇电子商务服务站建设补助支出。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(不涉及)

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(不涉及)

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(不涉及)

  19.住房保障(类)支出19.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(不涉及)

  21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(不涉及)

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(不涉及)

  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(不涉及)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县工业和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.06万元,支出决算为7.87万元,完成预算的32.70%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为4.61万元,完成预算的38.58%;公务接待费支出决算为3.25万元,完成预算的26.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:本年没有大笔公务用车修理费,以及公务接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少-2.87万元,下降-26.74%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,增幅0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-0.82万元,下降-15.04%;公务接待费支出决算减少-2.05万元,下降-38.71%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.61万元,占58.65%;公务接待费支出3.25万元,占41.35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.61万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.61万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位出差、下乡车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。

3.公务接待费支出3.25万元。其中:

国内接待费支出3.25万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待45批次(其中:外事接待0批次),接待人次289人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引资接待和相关企业对接工作的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

云龙县工业和信息化局部门2018年机关运行经费支出31.56万元,比上年减少23万元,主要是三公经费中车辆运行经费减少、公务接待费减少以及办公费等运行成本减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云龙县工业和信息化局部门资产总额2,375.88万元,其中,流动资产2,246.07万元,固定资产129.81万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,430.97万元,其中固定资产减少-8.22万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产44项,账面值5.822万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

2,375.88

2,246.07

129.81

52.28

23.98

0.00

53.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

1.2018年度,部门政府采购支出总额62.59万元,其中:政府采购货物支出10.59万元;政府采购工程支出52.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、企业“一企一策”帮扶工作专项经费评价。通过帮扶、及时协调解决了企业在发展中存在的问题和困难,帮助协调解决企业在手续办理、企业运行、项目资金争取、资金不足、周边群众和谐相处共享发展成果等各种问题和困难,全县工业企业健康顺利发展,经济平稳运行,顺利完成了州县下达的各项经济指标。

2、中小企业服务中心年度专项经费评价。一是充分发挥了企业与政府联系的桥梁纽带作用;二是通过宣传企业依法经营、规范经营的意识和水平得到了明显提升;三是为企业提供了优质的服务,帮助协调解决企业在手续办理、企业运行、项目资金争取方方面面发挥了重要的作用;四是充分发挥了服务平台的作用,针对企业的需求建立完善了综合服务平台,整合各种资源方便了企业办事提高了效益和服务水平。

3、资源综合开发利用及领导组协调费评价。积极进行招商引资,加强企业技改指导,综合协调各部门,为企业解决问题和困难,保障企业健康顺利发展,经济快速发展。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

     

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

监督索引号53292902230401111

     附件:云龙县工业和信息化局表20190821042811771

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