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财政预决算
中国共产党云龙县委员会政策研究室部门2018年度部门决算
索 引 号 czyjs0001318 主题分类 财政预决算
发布机构 县委员会政策研究室 发文日期 2019-08-22
名 称 中国共产党云龙县委员会政策研究室部门2018年度部门决算
文 号 主 题 词 投资信心

监督索引号53292901821801000

中国共产党云龙县委员会政策研究室部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党云龙县委员会政策研究室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党云龙县委员会政策研究室概况

一、主要职能

(一)主要职能

县委政策研究室加挂县委农村工作领导小组办公室、县政府研究室、县美丽宜居乡村建设领导小组办公室、县烟叶产业发展协调领导小组办公室、县加大城乡统筹力度促进农业转移人口转变为城镇居民协调领导小组办公室、县委全面深化改革领导小组办公室、县生态文明建设委员会牌子,实行“多块牌子,一套人员”。

   (1)县委政策研究室职能职责

县委政策研究室是县委从事综合性研究、提供决策服务和指导、协调农村工作的一个工作部门,其主要职责是:

①根据县委的意图和工作部署、围绕县委工作中心,对全县社会、政治、经济、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,结合我县实际提出建议、意见,为县委提供决策依据;

②调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,及时向县委反映情况,总结新经验,并提出相关意见、建议;

③完成县委交办的其他任务。

(2)县委农村工作领导小组办公室职能职责

县委农村工作领导小组办公室是县委领导农业农村工作的综合性办事机构,其主要职能是:

①在县委领导下,综合协调县级农口的有关工作,对全县农业农村经济发展进行宏观指导;

②调查反映农业农村工作中的重要情况,组织和协调县级有关部门对农村改革和发展中的一些重大问题进行专项综合研究,提出意见和建议;

③对全县农业和农村各项工作的完成情况进行督查;

④总结农村改革和发展的新经验,对全县农村经济社会事业重点工作和重大项目建设进行考核奖励;

⑤完成县委农村工作领导小组交办的其他任务。

(3)县政府研究室职能职责

①围绕县政府的工作部署和工作中心进行调查研究,结合我县实际提出建议、意见,为县政府提供决策依据; 

②完成县政府交办的其他任务。

(4)云龙县美丽宜居乡村建设领导小组办公室职能职责

①负责协调美丽宜居乡村建设有关项目安排和资金使用,督查工作进度,组织实施美丽宜居乡村建设工作检查验收和目标责任制的考核;

②完成县美丽宜居乡村建设领导小组交办的其他任务。

(5)县烟叶产业发展协调领导小组办公室职能职责

①研究提出全县烟叶产业发展战略、发展规划、年度计划及相关政策措施,负责烟叶产业发展综合协调、督促指导、检查考核等专项工作;

②负责对全县烟叶生产的考核奖励工作;

③完成县烟叶产业发展协调领导小组交办的其他任务。

(6)县加大城乡统筹力度促进农业转移人口转变为城镇居民协调领导小组办公室职能职责

①负责促进农业转移人口转变为城镇居民工作的组织协调、对落实情况进行督促检查等专项工作;

②完成县加大城乡统筹力度促进农业转移人口转变为城镇居民协调领导小组交办的其他任务。

(7)县委全面深化改革领导小组办公室职能职责

①全面贯彻中央、省委、州委全面深化改革决定的总体部署,研究、制定和实施全县经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的制度建设等方面改革的总体方案和政策措施;

②统一部署全县性重大改革;

③统筹协调处理涉及全局性、长远性、跨区域跨部门的重大改革问题;

④指导、推动、督促、组织贯彻落实中央、省委、州委有关重大改革政策措施。

(8)县生态文明建设委员会办公室职能职责

①负责云龙县生态文明建设委员会日常工作事务,统筹协调全县生态文明建设工作;

②牵头组织贯彻落实国家和省、州、县生态文明建设方针、政策和相关法律、法规;

③制定和完善全县生态文明建设的目标体系、考核办法、奖惩机制和责任追究制。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是认真完成好2018年全县经济社会建设重点工作及重大项目的考核奖励兑现工作,同时拟定2018年全县经济社会建设重点工作考核办法;二是认真抓好全县农村农业发展和各项指标落实完成的督查工作;三是抓好全面深化改革综合协调工作;四是做好生态文明建设工作;五是切实抓好美丽宜居乡村建设工作;六是抓好全县烟叶生产综合协调工作;七是认真做好调研工作;八是做好“农转城”工作;九是做好团结乡河南村的脱贫攻坚挂钩帮扶工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党云龙县委员会政策研究室部门2018年度部门决算编报的单位共1。其中:行政单位1,参照公务员法管理的事业单位0,其他事业单位0。分别是:中国共产党云龙县委员会政策研究室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党云龙县委员会政策研究室部门2018年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党云龙县委员会政策研究室部门2018年度收入合计253.06万元。其中:财政拨款收入253.06万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比,比上年减少144.88万元,减少主要原因分析,其中: 2010499项下为5.99万元,比上年减少100.98万元,减少原因为项目减少,项目资金减少;2013199项下没有项目,没有项目资金;2013601项下为88.25万元,比上年减少20.03万元,减少原因为12月工资、改革性补贴及政府绩效性奖励属于预拨资金,不列入财政拨款,经费较上年减少;2129999项下为4.00万元,比上年减少4.00万元,减少原因为项目资金减少;2130599项下没有项目,没有项目资金;2139999项下为45.00万元,比上年减少165.06万元,减少原因为此项目2017年年初结余资金210.06万元大部分资金已在当年支付完毕;2110402、2130199、2130701项下没有项目,没有项目资金;总体分析,最主要的减少原因就是项目减少,项目资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党云龙县委员会政策研究室部门2018年度支出合计279.59万元。其中:基本支出126.31万元,占总支出的45.18%;项目支出153.28万元,占总支出的54.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,基本支出比上年减少42.79万元,减少主要原因为12月工资及改革性补贴和政府性绩效奖金为预拨资金,不列入财政拨款,经费减少;项目支出比上年减少505.72万元,减少主要原因为一是项目较上年减少,项目资金减少;二是2017年年初大部分结余项目资金已在当年支付完毕。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党云龙县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出126.31万元。与上年对比,比上年减少42.79万元,减少主要原因为12月工资及改革性补贴和政府性绩效奖金为预拨资金,不列入财政拨款,经费减少;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.46%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.54%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党云龙县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出153.28万元。与上年对比,比上年减少505.72万元,减少主要原因为一是项目较上年减少,项目资金减少;二是2017年年初大部分结余项目资金已在当年支付完毕,截止年末结余项目资金为86.05万元,2018年财政拨款收入项目资金为126.75,即当年总项目资金为212.80万元。项目总支出153.28万元主要用于专用设备购置69.90万元、基础设施建设35.00万元、其他资本性支出25.43万元,其他剩余资金主要用于与项目开展有关的办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费等日常办公开支。年末剩余项目资金为59.52万元,占总项目资金的28%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云龙县委员会政策研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出279.59万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比,比上年减少548.51万元,减少主要原因为一是12月工资及改革性补贴和政府性绩效奖金为预拨资金,不列入财政拨款,经费减少;二是项目较上年减少,项目资金减少;三是2017年年初大部分结余项目资金已在当年支付完毕。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出112.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的40.17%。主要用于开展日常工作开支,其中在职人员基本工资福利支出为75.05万元,主要用于支付在职人员工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;商品服务支出为37.26万元,主要用于支付开展工作的水费、电费、办公费、培训费、出差补贴等,确保政研室日常工作运转。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于在职人员培训支出。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出17.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于支付在职人员基本养老保险缴费支出及退休人员活动经费。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出6.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于支付在职人员医疗单位部分及大病保险缴费。

  10.节能环保(类)支出0.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于节能环保方面的支出。

  11.城乡社区(类)支出2.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于城乡社区等方面的支出。

  12.农林水(类)支出130.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.62%。主要用于农林水等方面的支出。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出9.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于支付单位在职人员的住房公积金单位缴费部分。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云龙县委员会政策研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.43万元,支出决算为8.41万元,完成预算的99.77%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为2.82万元,完成预算的99.58%;公务接待费支出决算为5.59万元,完成预算的99.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因为公务用车运行维护费实际支出小于年初预算,节约了0.01万元;公务接待费本着厉行节约逐年减少的原则,比上年减少0.01万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.02万元,下降0.21%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与上年保持一致;公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降0.38%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降0.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车运行维护费、公务接待费本着厉行节约逐年减少的原则,比上年略有减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.82万元,占33.51%;公务接待费支出5.59万元,占66.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.82万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.82万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.59万元。其中:

国内接待费支出5.59万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待67批次(其中:外事接待0批次),接待人次485人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展农业农村工作接待27批次216人;开展深化改革工作接待14批次85人;围绕县政府的工作部署和工作中心调研接待11批次64人;开展乡村振兴工作接待15批次120人。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云龙县委员会政策研究室部门2018年机关运行经费支出18.37万元,与上年对比,增加了2.18万元,主要原因是其他交通费用及培训费用比上年有所增长。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护经费、其他交通费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国共产党云龙县委员会政策研究室部门资产总额211.45万元,其中,流动资产162.58万元,固定资产48.87万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加11.02万元,其中固定资产减少2.47万元。减少原因为部分办公设备已达到使用年限,按照相关规定进行报损,未得资产处置收入。

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

211.45

162.58

48.87

0.00

32.00

0.00

16.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

1.2018年度,部门政府采购支出总额4.00万元,其中:政府采购货物支出4.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)根据县委的意图和工作部署、围绕县委工作中心,对全县社会、政治、经济、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,结合我县实际提出建议、意见,为县委提供决策依据;

(二)调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,及时向县委反映情况,总结新经验,并提出相关意见、建议;

(三)全面贯彻中央、省委、州委全面深化改革决定的总体部署,研究、制定和实施全县经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的制度建设等方面改革的总体方案和政策措施;

(四)统一部署全县性重大改革;

(五)统筹协调处理涉及全局性、长远性、跨区域跨部门的重大改革问题;

(六)指导、推动、督促、组织贯彻落实中央、省委、州委有关重大改革政策措施。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

 

监督索引号53292901821801111

附件:中国共产党云龙县委员会政策研究室表20190822093825117

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