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财政预决算
中国共产党云龙县委员会办公室部门2018年度部门决算
索 引 号 czyjs0001320 主题分类 财政预决算
发布机构 县委员会办公室 发文日期 2019-08-22
名 称 中国共产党云龙县委员会办公室部门2018年度部门决算
文 号 主 题 词 投资信心

监督索引号53292901820101000

中国共产党云龙县委员会办公室部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党云龙县委员会办公室概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

 第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党云龙县委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职县委办公室是县委的一个综合工作部门,其主要职能是:

1.为县委决策提供情况,当好参谋助手;

2.县委决策以后参与贯彻实施并进行督促检查;

3.承担处理领导机关的一些日常事务;

4.做好机要、保密、督查工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.围绕县委工作部署和重大决策,发挥好参谋助手作用。树立精品意识,重点搞好县委文件及领导同志文稿起草工作,切实增强文稿的思想性、指导性和针对性;组织协调有关部门和单位开展专题调研,形成有情况、有分析、有对策的高质量的调研报告,为县委科学决策提供依据。

2.做好对上级党委大政方针、重大决策和县委重大决策部署贯彻落实的督查督办工作。进一步加大督查力度,强化督查手段,推动县委重大决策部署和专项工作落地见效。

3.加大信息上报力度和覆盖面,全面提高信息工作灵敏度。做到“精选、深挖、高质”,确保县委在第一时间掌握各种紧急信息,迅速做出决策。

4.做好干部思想政治教育,业务知识学习和岗位责任考核工作。坚持深学笃用,补足精神之钙,强化队伍建设,严明 纪律底线,不断加强办公室干部队伍建设和党风廉政建设。

5.做好文件管理、会务组织、文字印刷、后勤保障和保密工作;做好值班和机要通讯工作,确保联络安全畅通。充分发挥综合协调能力,努力提升政务服务水平。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党云龙县委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党云龙县委员会办公室部门2018年末实有人员编制33人。其中:行政编制33人(含行政工勤编制8人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员37人(含行政工勤人员9人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人(2018年12月病故),退休0人。

实有车辆编制 4 辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党云龙县委员会办公室部门2018年度收入合计963.69万元。其中:财政拨款收入963.69万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。2017年度收入合计748.73万元。其中:财政拨款收入748.73万元,占总收入的100%。与上年相比增加214.96万元,增长了28.71%。主要原因是:1.州级财政拨入项目经费(行政管理费)100万元;2.2018年进行了固定资产采购,采购资金为27.21万元;3.年末州级财政拨入脱贫攻坚工作经费200万元(存入专户,未列支),增加了财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党云龙县委员会办公室部门2018年度支出合计795.91万元。其中:基本支出514.68万元,占总支出的64.67%;项目支出281.23万元,占总支出的35.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。2017年度决算支出合计712.08万元。其中:基本支出553.56万元,占总支出的77.74%;项目支出158.52万元,占总支出的22.26%。与上年相比支出增加了83.83万元,增长11.77%,主要原因:1.基本支出比上年减少,主要是2017年进行了机关事业完善规范改革性补贴和奖励政策调整;2016年年终一次性奖金于2017年发放;2.项目支出比上年增加,主要是州级财政拨入项目经费(行政管理费)划拨到各乡镇,增加了我部门的项目支出;2018年进行了固定资产采购,采购资金为27.21万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党云龙县委员会办公室正常运转的日常支出514.68万元。2017年度用于保障中国共产党云龙县委员会办公室正常运转的日常支出553.56万元。与上年对比减少38.88万元,降低7.02%。主要原因是1.2017年进行了机关事业完善规范改革性补贴和奖励政策调整;2.2016年年终一次性奖金于2017年发放,增加了2017年的工资福利支出。

2018年保障中国共产党云龙县委员会办公室正常运转的日常支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.78%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党云龙县委员会办公室为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出281.23万元。2017年本部门项目支出158.52万元,与上年对比增加了122.71万元,增主要原因:1.州级财政拨入项目经费(行政管理费)划拨到各乡镇,增加了我部门的项目支出;2.2018年进行了固定资产采购,采购资金为27.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云龙县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出795.91万元,占本年支出合计的100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款支出712.08万元,占当年支出合计100%。与上年相比支出增加了83.83万元,增长11.77%,主要原因:1.基本支出比上年减少,主要是2017年进行了机关事业完善规范改革性补贴和奖励政策调整;2016年年终一次性奖金于2017年发放;2.项目支出比上年增加,主要是州级财政拨入项目经费(行政管理费)划拨到各乡镇,增加了我部门的项目支出;2018年进行了固定资产采购,采购资金为27.21万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出627.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.84%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。

  2.教育(类)支出1.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于职工教育培训支出。

  6.科学技术(类)支出28.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于固定资产采购25.21万元及机要局密码培训费3万元。

  7.社会保障和就业(类)支出74.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于离退休人员的离休金及离退休人员活动经费、机关事业单位基本养老保险支出、遗属人员的抚恤金支出。

 8.医疗卫生与计划生育(类)支出27.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于单位职工的基本医疗保险支出。

   9.住房保障(类)支出37.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于单位职工的住房公积金。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云龙县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.00万元,支出决算为23.73万元,完成预算的62.44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为17.99万元,完成预算的99.94%;公务接待费支出决算为5.74万元,完成预算的28.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:1.本部门加强对考察及差旅费的管理。不安排没有实际意义的公务考察活动,全年没有发生出国(境)支出。2.加强对公务车辆的管理。从严安排出车,控制用车成本,提高车辆使用效率;规范单位因公用车管理,从严控制用车费用;特殊情况需申请,得到批准后方能派车。3.控制公务接待费用。简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;做到三“不”,即不上高档菜,不上烟、酒,不用公款私请。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少44.27万元,下降65.11%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降0.06%;公务接待费支出决算减少44.26万元,下降88.53%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因1.本部门加强对考察及差旅费的管理。不安排没有实际意义的公务考察活动,2017年度、2018年度都没有发生出国(境)支出。2.加强对公务车辆的管理。从严安排出车,控制用车成本,提高车辆使用效率;规范单位因公用车管理,从严控制用车费用;特殊情况需申请,得到批准后方能派车。3.控制公务接待费用。厉行节约,简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出17.99万元,占75.82%;公务接待费支出5.74万元,占24.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.99万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.99万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于因工作需要固定用车1辆和机要通信应急用车3辆所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.74万元。其中:

国内接待费支出5.74万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待85批次(其中:外事接待0批次),接待人次664人(其中:外事接待人次0人)。主要用于因工作需要而发生的公务接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云龙县委员会办公室部门2018年机关运行经费支出70.94万元,用于因工作需要而发生的办公费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。2017年机关运行经费支出66.58万元,与上年对比增加4.36万元,增长了6.55%,主要原因是2018年人员的增加,增加了办公费、会议费、其他交通费等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国共产党云龙县委员会办公室部门资产总额922.31万元,其中,流动资产378.61万元,固定资产543.70万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加296.31万元,其中固定资产减少17.60万元。主要原因是2018年新增固定资产27.21万元;2018年减少固定资产共计44.81万元(12月份经县人民政府批准报废一批固定资产,原值为44.59万元,划拨给予挂钩村(团结乡丰收村)一台打印机,原值为0.22万元)。

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

922.31

378.61

543.70

315.00

137.11

0.00

91.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额27.21万元,其中:政府采购货物支出27.21万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

中共云龙县委办公室围绕县委工作部署和重大决策,发挥参谋辅政、督查督办、综合协调、统筹总揽等职能作用,较好地完成了各项工作任务,确保了县委的高效有序运转。

1.切实加强以文辅政,充分发挥“智囊”作用。

2.切实加强督促落实,充分发挥“利剑”作用。

3.切实加强统筹协调,充分发挥“助手”作用。

4.切实加强牵头抓总,充分发挥“中枢”作用。

5.切实加强自身建设,充分发挥“标杆”作用。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

监督索引号53292901820101111

     附件:中国共产党云龙县委员会办公室表20190822104803756

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