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财政预决算
大理州云龙县团结乡部门2018年度部门决算
索 引 号 czyjs0001338 主题分类 财政预决算
发布机构 团结乡 发文日期 2019-08-23
名 称 大理州云龙县团结乡部门2018年度部门决算
文 号 主 题 词 投资信心


监督索引号53292900655501000

大理州云龙县团结乡部门2018年度部门决算

   第一部分  大理州云龙县团结乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大理州云龙县团结乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

乡党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。团结彝族乡主要职责是:(1)坚持科学发展,落实惠农政策。(2)促进经济发展,增加农民收入。(3)强化公共服务,着力改善民生。(4)加强社会管理,维护农村稳定。(5)推动基层民主,促进农村和谐。乡党委政府根据以上五大职责切实转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办理代理制等多种方式,方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解社会矛盾。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,在县委、县政府和乡党委的正确领导下,在乡人大的监督支持下,乡人民政府团结带领全乡各族干部群众,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,牢牢把握稳中求进的工作总基调,积极应对复杂多变的经济形势,以脱贫攻坚统领经济社会发展全局,动员全乡各族干部群众,顶在前面,干在难处。圆满完成乡第十三届人民代表大会第三次会议确定的各项目标任务,全乡经济社会稳步推进,各项事业健康发展。

2018年全乡实现生产总值达1.56亿元;财政收入521.7万元,其中地税收入412.7万元,国税收入109万元;农村居民可支配收入达7590元;粮食产量达8807吨;农业生产总值1.43亿元;工业生产总值完成3858万元;非工业固定资产投资4328万元;人口自然增长率为3.6‰。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理州云龙县团结乡部门2018年度部门决算编报的单位共15。其中:行政单位8,事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)7,其他事业单位0。分别是:

1、行政单位:党政办公室(人大、团委、妇联)、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、扶贫开发办公室。

2、事业单位:农业综合服务中心、文化旅游体育广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、重点项目建设服务中心、林业草原和生态环境保护服务中心、财政所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州云龙县团结乡部门2018年末实有人员编制58人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制0人),事业编制34人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员0人),事业人员38人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆5辆(含一辆消防车,一辆垃圾车)。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理州云龙县团结乡部门2018年度收入合计1,168.21万元。其中:财政拨款收入1,168.21万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。2017年度收入合计为1109.35万元,2018年度收入较上年增加5.31%,均为人员经费收入。

二、支出决算情况说明

大理州云龙县团结乡部门2018年度支出合计1,069.25万元。其中:基本支出789.86万元,占总支出的73.87%;项目支出279.39万元,占总支出的26.13%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款支出完成1080.11万元,项目类支出略微减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理州云龙县团结乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出789.86万元。较2017年度有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.84%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理州云龙县团结乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出279.39万元。其中经常性项目支出为34万元。2017年度结转项目资金为131.29万元。2018年度项目结转资金230.25万元,其中12月份拨入的项目资金因为无法结算,导致资金结转。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州云龙县团结乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,069.25万元,占本年支出合计的100.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出325.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.46%。政府人员工资、公用经费、保险类经费等支出。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出18.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于党职校人员经费支出。

  6.科学技术(类)支出8.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于经济办人员经费支出。

  7.文化体育与传媒(类)支出24.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于文化站人员经费支出。

  8.社会保障和就业(类)支出89.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于退休人员及养老保险经费支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出53.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于职工行政单位医疗支出。

  10.节能环保(类)支出104.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于集镇建设管理类项目支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出394.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.86%。主要用于农业、林业、水利人员经费及相关项目支出。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出51.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州云龙县团结乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.10万元,支出决算为3.98万元,完成预算的56.06%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.41万元,完成预算的34.39%;公务接待费支出决算为2.57万元,完成预算的85.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是近十年来,严控三公经费支出,相关经费下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-0.03万元,下降-0.86%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,变动为0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-0.03万元,下降-2.08%;公务接待费支出决算下降-0.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严控三公经费支出,相关经费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.41万元,占35.43%;公务接待费支出2.57万元,占64.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.41万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.41万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于 公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.57万元。其中:

国内接待费支出2.57万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待380批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,256人(其中:外事接待人次0人)。主要用于。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州云龙县团结乡部门2018年机关运行经费支出109.35万元。

机关运行经费主要包括政府人员的基本支出中的公用经费支出以及项目支出中的商品和服务支出。主要的支出科目有:办公费、电费、邮电费(网络费)、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、公务交通补贴、维修维护费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,大理州云龙县团结乡部门资产总额2,490.16万元,其中,流动资产1,672.69万元,固定资产817.46万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少-263.60万元,其中固定资产减少-29.45万元。根据相关要求,对超过时间期限的固定资产进行报废。

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

2,490.16

1,672.69

817.46

651.39

93.75

0.00

72.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

1.2018年度,部门政府采购支出总额1,660.30万元,其中:政府采购货物支出16.60万元;政府采购工程支出1,643.70万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

监督索引号53292900655501111


附件:大理州云龙县团结乡表20190822053915729

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