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财政预决算
云龙县国土资源局部门2018年度部门决算
索 引 号 czyjs0001356 主题分类 财政预决算
发布机构 县国土资源局 发文日期 2019-08-23
名 称 云龙县国土资源局部门2018年度部门决算
文 号 主 题 词 投资信心


监督索引号53292900532401000

云龙县国土资源局2018年度部门决算

   第一部分  云龙县国土资源局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云龙县国土资源局概况

一、主要职能

(一)主要职能

云龙县国土资源局的基本职能是:一是职责调整加强的职责1.严格执行省、州下放的用地2公顷以下的供地审批权由县级审批,但划拨、协议转让和改变土地用途等仍按原规定审批的规定。2.做好国有土地使用权及他项权力确权登记工作。3.负责做好不动产登记职责,做好房屋登记、林地登记、草原登记、土地登记的相关工作。二是主要职责根据以上职责调整,云龙县国土资源局的主要职责是:

1.执行国家和省、州有关国土资源管理的法律、法规、方针、政策,贯彻执行州县党委政府有关国土资源管理的政策、规定。

    2.组织编制本辖区国土资源规划和相关专项规划及年度计划,并依法监督实施;指导并审核乡(镇)国土资源规划;参与审核申报国务院、省政府、州政府审批的城镇总体规划,指导并审核乡(镇)土地利用总体规划;承办国家和省立项建设项目用地预审报件;组织开展有关国土资源科学技术的研究、合作与交流。 

    3.监督检查国土资源行政执法情况和国土资源规划的执行情况;依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处权属纠纷,依法查处违法案件。 

    4.拟定本辖区耕地保护和耕地开发的管理办法,组织实施农地用途管制和基本农田保护;承办申报国家和省、州批准的农地转用、征用、土地开发复垦整理及移民工程用地的审查、汇总、报批工作;指导并监督土地利用、土地开发整理、土地复垦和开发耕地工作。 

    5.拟定本辖区地籍管理、测绘行政管理实施办法并按规定实施;组织土地资源调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、城乡地籍调查、土地登记发证等工作;承担申报国务院、省政府审批的各类用地审查、报批中的土地勘测定界工作。 

    6.拟定国有土地资产管理办法;组织实施本辖区国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易的管理工作;建立国有土地收回、收购和储备制度;规范农村集体土地非农用地使用权的流转管理,组织实施土地定级、基准地价、标准地价测评;按规定对土地使用权评估价格和处置方案进行初审或确认审批。

    7.组织本辖区内矿产资源储量评审工作并负责认定;负责本辖区内小型及其以下的矿产资源储量登记、统计工作;负责压覆矿产储量的初审;查处不按规定进行矿产资源储量登记的违法行为。 

8.负责本辖区地质勘查活动的监督管理工作;调查辖区内矿业权设置情况;协调解决地质勘查项目涉及的土地占用、青苗赔偿问题;调处或协助调处探矿权权属纠纷,查处无证勘查、越界勘查、以探代采、非法转让探矿权、非法进入勘查区的违法采矿行为;保护合法探矿权,维护探矿权人的合法权益。 

9.依照发证权限组织对矿山企业资源开发利用方案的审查;按规定权限参与采矿权招标、投标的有关管理工作;依法负责划定矿区范围、审批采矿权、颁发采矿许可证;依法办理采矿权的变更、延续和注销登记等管理工作;依法收缴采矿权价款、采矿权使用费,协同上级机关办理划定矿区范围,采矿权授予及转让申请的初审;负责辖区内矿产资源补偿费的征收管理工作;依法调处辖区内采矿权权属争议纠纷,组织查处无证开采、越界开采和破坏浪费矿产资源等违法行为,维护合法的采矿权益;组织实施矿产开发和保护监督管理制度的实施。 

    10.拟定本辖区地质环境保护、地质灾害防治管理办法;做好地质遗迹保护;做好地质灾害调查、监测和群测群防系统建设;组织或配合实施地质灾害防治工程、监督矿山环境的恢复与治理;组织事业单位开展地热水、矿泉水等矿产资源评价、监测。 

   11.参与拟定本辖区国土资源有关财经政策;对国土资源有关费用的征收、使用依法进行监督;管理国家、省、州拨给的国土资源专项资金;制定本辖区内国土资源国有资产管理的有关规定并组织实施。 

12.组织制定和实施本辖区范围内探矿权安全施工监管规程;对本辖区各探矿施工点进行监察;组织本辖区各探矿施工点安全人员的培训;指导相关部门制定和建立相关目标管理责任制、签订目标管理责任书。 

13.贯彻执行国家、省、州相关不动产登记的法律法规;负责监督辖区内土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作;会同有关部门起草不动产统一登记的地方性法规、规则草案和技术标准;建立不动产统一登记制度;指导土地调查、统计、不动产权层争议调处。

    14.承办县委、县人民政府和州国土资源局交办的其他事项。 

15.行政审批事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是保障用地需求,服务经济发展。二是加大耕地保护力度,坚守耕地红线。三是强化土地利用规划,有序推进审查报件工作。四是扎实推进土地开发整理项目,努力提高土地资源利用效率。五是加强对矿产资源开发利用的监督管理,提高矿产资源的综合利用水平。六是部门联动、群测群防,地质灾害防治工作成效显著。七是强化执法监察责任,建立健全防范违法行为工作机制。八是优化不动产登记窗口服务,扎实推进全面深化改革工作。九是积极推进地籍管理建设工作,充分发挥地籍成果的保障作用。十是加强法律法规政策宣传,有效开展综治维稳工作。十一是党风廉政建设常抓不懈,扎实推进精准扶贫脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云龙县国土资源局部门2018年度部门决算编报的单位共1个((其中包含参照公务员法管理的事业单位12个以及公益一类事业单位3个为非独立核算的事业单位,所有财务收支由云龙县国土资源局统一核算编报。下属单位分别是:1.执法监察大队;2.诺邓国土资源分局;3.漕涧国土资源分局;4.功果桥国土资源分局;5.苗尾国土资源分局;6.白石国土资源所;7.长新国土资源所;8.检槽国土资源所;9.团结国土资源所;10.关坪国土资源所;11.宝丰国土资源所;12.民建国土资源所;以上12个事业单位为云龙县国土资源局下属参照公务员法管理的事业单位,4个国土资源分局局长高配副科。土地收购储备交易中心、土地整理开发中心、不动产登记中心为云龙县国土资源局下属事业单位。)其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

云龙县国土资源局部门2018年末实有人员编制78人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制0人),事业编制61人(含参公管理事业编制42人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员0人),事业人员62人(含参公管理事业人员43人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。(退休人员工资纳入社保发放)。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云龙县国土资源局部门2018年度收入合计7,260.40万元。其中:财政拨款收入7,259.60万元,占总收入的99.99%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.80万元,占总收入的0.01%。与上年对比总收入减少1418.02万元,主要原因是12月工资及部分人员经费365万元列为预拨资金,未列入财政拨款收入核算;本年度下达的上级项目专项指标较上年度减少。

二、支出决算情况说明

云龙县国土资源局部门2018年度支出合计3,659.92万元。其中:基本支出899.32万元,占总支出的24.57%;项目支出2,760.60万元,占总支出的75.43%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少4448.80万元,主要原因是12月工资及部分人员经费及专项经费465万元列为预拨资金,未列入财政拨款支出核算;本年度项目专项投入支出减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障云龙县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出899.32万元。与上年对比减少170.57万元,主要原因是12月工资及部分人员经费365万元列为预拨资金,未列入财政拨款支出。核算包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.26%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云龙县国土资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,760.60万元。与上年对比本年支出比上年减少4278.24万元,主要原因是上年度完成多个土地整治项目投资验收工作,2018年度项目专项投入支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,315.77万元,占本年支出合计的90.60%。与上年对比本年支出比上年减少3237.97万元,主要原因是上年度完成多个土地整治项目投资验收工作,2018年度项目专项投入支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出69.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于公务员及参公管理人员公务交通补贴。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出3.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于职工在职教育、业务培训支出。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出119.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于行政事业人员在职职工养老保险金支出和抚恤金支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出51.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于行政事业人员在职职工医疗保险支出。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出3,002.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.56%。主要用于基本支出的职工工资、社会保险缴费、行政运行公务费和专项业务支出的国土资源管理、土地开发整理、资源调查和地质灾害防治等专项支出。

  19.住房保障(类)支出69.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于支付缴纳行政事业人员在职职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.60万元,支出决算为5.05万元,完成预算的66.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为3.01万元,完成预算的66.85%;公务接待费支出决算为2.04万元,完成预算的65.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度严控“三公”经费支出,本年度“三公”支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.88万元,下降27.11%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.32万元,下降30.53%;公务接待费支出决算减少0.56万元,下降21.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度严控“三公”经费支出,本年度支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.01万元,占59.55%;公务接待费支出2.04万元,占40.45%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.01万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.01万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障全县国土巡查、卫片执法、地灾防治、耕地保护、基本农田划定、不动产权籍调查、土地开发整理、矿山管理等国土资源管理工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.04万元。其中:

国内接待费支出2.04万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待23批次(其中:外事接待0批次),接待人次246人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待国土资源管理业务检查指导及乡镇基层单位到县城业务办理对接等工作所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

云龙县国土资源局部门2018年机关运行经费支出101.27万元,与上年对比增加1.35万元,主要原因本年度公务经费支出增加。部门机关运行经费主要用于本部门的保障机构运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、交通补贴和工会费等的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云龙县国土资源局部门资产总额11,785.81万元,其中,流动资产11,470.68万元,固定资产315.13万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,188.62万元,其中固定资产减少14.78万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;年内固定资产采购增加20.89万元,年内固定资产报废报损资产79项,账面原值35.68万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

11,785.81

11,470.68

315.13

81.56

57.54

0.00

176.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

1.2018年度,部门政府采购支出总额150.23万元,其中:政府采购货物支出20.89万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出129.34万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的X%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

监督索引号53292900532401111

附件:云龙县国土资源局表20190822054904131

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