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财政预决算
大理州云龙县漕涧镇2018年决算公开
索 引 号 czyjs0001359 主题分类 财政预决算
发布机构 漕涧镇 发文日期 2019-08-23
名 称 大理州云龙县漕涧镇2018年决算公开
文 号 主 题 词 投资信心

监督索引号53292900656101000

第一部分  大理州云龙县漕涧镇概况

一、主要职能

漕涧镇人民政府紧紧依靠各族干部群众,抢抓机遇,攻坚克难,全力以赴围绕抓发展、攻脱贫、推改革、惠民生、防风险、保稳定、促跨越等方面全面履行职责。

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,抓好招商引资,人才引进,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益、取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织财政收入地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.精准推进脱贫攻坚。一是认真完善一户一档资料。实现建档立卡户基本合作医疗、家庭医生签约、建立居民健康档案达100%二是认真落实健康扶贫惠民政策。根据健康扶贫30条措施,切实减轻了贫困群众医疗支出。三是建档立卡贫困人口疾病筛查落实情况。四是扎实推进义务教育均衡发展,优化教育教学基础设施建设,漕涧中学整体搬迁项目、漕涧中心幼儿园新建项目均已完成建设。

2. 富民产业培植步伐加快。一是生物产业稳步发展。完成2018年小春2.88万亩收获及测产任务,完成大春种植任务,总种植面积5.01万亩,创建玉米科技示范户12户,全面完成全镇土地确权颁证工作。二是能源、矿冶、建材产业稳步推进。三是文化旅游健康发展。依托漕涧历史人文积淀和自然景观优势,开发下澡塘温泉、志奔山、道人山自然风光、仁山阿昌族、漕涧古村民族特色村寨、漕涧坝区田园风光等旅游资源。

3.着力夯实基础设施。一是路网不断完善。完成村组公路硬化26公里,提升改造村组公路276.015公里。民建公路(漕涧段)现已完成拓宽、征地等前期工作,正在进行油路铺设。签订交通安全责任书镇村8份,村组203份,农户203份。二是水网基础不断夯实。水利基础设施建设不断完善。积极组织实施漕涧镇2018年农村安全饮水巩固提升工程。三是电网改造提升保安全运行。完成中心村项目改造升级工程项目,完成仁山村丹梯、漕涧村开发区四台变压器的增容改造;仁德村阳朝原完成三相变压器改造,有效提高了用电质量,全镇通电率达100%。四是新农村建设亮点频现。完成仁山村广地民族团结进步示范村建设,启动实施投资200万元的仁山村丹梯世居少数民族特色示范村,云龙县小湾电站径流区漕涧镇仁山村农村环境综合整治工程。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

我部门纳入2018年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位8个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

截止20197月统计,我镇编制共74人,其中行政编制30人,事业编制37人。实有在职67人。离退休34人,离休0人,退休34人。车辆编制2辆,实有公务用车车辆2辆。

大理州云龙县漕涧镇部门2018年末实有人员编制74人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制0人),事业编制44人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员0人),事业人员49人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理州云龙县漕涧镇部门2018年度收入合计2,779.17万元。其中:财政拨款收入2,779.17万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。漕涧镇人民政府2017年度收入合计1769.68万元,其中:财政拨款收入1769.68万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%2018年度比2017年度收入增加1009.49万元,增长57.04%,原因是2018年度漕涧镇新增农村危房改造、异地搬迁、产业扶持、沪滇协作等项目,上级加大对各项工程资金投入。

二、支出决算情况说明

大理州云龙县漕涧镇部门2018年度支出合计1,969.00万元。其中:基本支出1,121.23万元,占总支出的56.94%;项目支出847.77万元,占总支出的43.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。漕涧镇人民政府部门2017年度支出合计1605.28万元。其中:基本支出1242.08万元,占总支出的77.37%;项目支出363.2万元,占总支出的22%2018年度支出比2017年度增加363.72万元,增长22.66%,原因是2018年度漕涧镇新增农村危房改造、异地搬迁、产业扶持、沪滇协作等项目建设,资金投入较多,故支出数有所增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理州云龙县漕涧镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,121.23万元。与上年对比有所增加,主要原因是上级提高了职工工资水平,进而五险一金支出也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.43%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理州云龙县漕涧镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出847.77万元。与上年对比数额有所增加,主要原因分析是加大了对基础设施建设的投入,投入项目如农村危房改造项目、两寨建设项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州云龙县漕涧镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,969.00万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出数有所增长,主要原因是上级提高了人员经费(工资及五险一金)支出比例,并且增加了大额项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出562.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.54%。主要用于人大、政府、党委、纪委、财政等在编人员支出及一般公共服务类项目支出。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出13.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于教育类项目支出。

  6.科学技术(类)支出9.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于科技站在编人员及科学技术项目支出。

  7.文化体育与传媒(类)支出8.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于文化站在编人员经费支出及文化体育与传媒部分项目支出。

  8.社会保障和就业(类)支出120.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于退休人员经费支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出91.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于职工医疗保险等人员经费支出。

  10.节能环保(类)支出287.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.60%。主要用于节能环保项目支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出773.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.28%。主要用于农业综合服务中心、林业组、水务组及村在职村村退职人员经费及部分项目支出。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出68.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于在职职工住房公积金上缴。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.其他(类)支出33.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于政府一般性项目支出,包括基层党建工作经费、集镇管护维护经费、矛盾纠纷调处工作经费等。

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州云龙县漕涧镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.64万元,支出决算为24.61万元,完成预算的99.87%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为2.98万元,完成预算的99.67%;公务接待费支出决算为21.63万元,完成预算的99.90%

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.06万元下降0.25%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降0.33%;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降0.24%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因厉行节约,严控三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.98万元,占12.11%;公务接待费支出21.63万元,占87.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.98万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务车保险费、日常维修费用及燃油费用开支。

3.公务接待费支出21.63万元。其中:

国内接待费支出21.63万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待300批次(其中:外事接待0批次),接待人次7,230人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州云龙县漕涧镇部门2018年机关运行经费支出173.02万元,与上年对比有所增加,主要原因是人员经费支出增加,项目增多,本单位自理的前期经费也有所增加。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,大理州云龙县漕涧镇部门资产总额6,565.78万元,其中,流动资产5,972.46万元,固定资产593.32万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加901.44万元,其中固定资产减少57.36万元。主要是处置电脑、桌椅等办公用品、车辆处置合计共57.36万元。

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

6,565.78

5,972.46

593.32

320.47

147.32

0.00

125.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

1.2018年度,部门政府采购支出总额947.97万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出947.97万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:无。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

 

监督索引号53292900656101111

附件:大理州云龙县漕涧镇表(1)20190823121641231

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