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财政预决算
大理州云龙县宝丰乡部门2018年度部门决算
索 引 号 czyjs0001361 主题分类 财政预决算
发布机构 宝丰乡 发文日期 2019-08-23
名 称 大理州云龙县宝丰乡部门2018年度部门决算
文 号 主 题 词 投资信心

监督索引号53292900655301000


 

大理州云龙县宝丰乡部门2018年度部门决算

   第一部分  大理州云龙县宝丰乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大理州云龙县宝丰乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、 基本职能。贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策与法律法规,做好农业、农村、农民工作。主要是围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、 机构情况。按照精简统一效能的要求,统筹乡镇党政机构设置和职责配置,形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。党政综合办公室统一设置四个,即党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室;坚持政事分开和精简统一效能的原则,打破部门界限,综合设置乡镇事业单位,集中力量,降低成本,拓宽服务面。我乡事业单位按全县要求共设置7个,即农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、乡镇财政所、重点项目建设服务中心。I当年内机构设置没有变动。

3、 人员情况。人员编制人数:根据中共云龙县委文件(龙  发[2011]62号  中共云龙县委  云龙县人民政府 关于云龙县深化乡镇机构改革的实施意见)要求,宝丰乡行政编制27人,事业编制37人,其中参公4人。人员实有人数:行政27人,事业31人(其中参公2人),退休12人,村三委29人。2018年在职职工减少5人,(调出3人、退休2人);增加人3(退伍军人安置2人,招考录用事业人员1人).

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、克难求进,主要指平稳增长                           

  2、强化项目工作,夯实农村基础设施建设

3、抓实“三农”建设,农村经济持续发展

4、着力保障和改善民生,社会事业成效显著

5、加快工业经济发展,壮大经济实力

6、政务服务工作不断提升。

7、维护社会和谐稳定,建设幸福新宝丰

8、全面加强党的基层组织建设

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入宝丰乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。分别是:

1.行政单位四个:人大办公室、党政办公室、办公室、社会群众团体办公室。

2.参照公务员法管理的事业单位一个:财政所。

3.其他事业单位八个:农业服务站、林工站、文化站、、社会保障服务中心、重点项目建设服务中心、畜牧站、干部教育服务中心、水管站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

大理州云龙县宝丰乡部门2018年末实有人员编制64人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制0人),事业编制37人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员0人),事业人员31人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理州云龙县宝丰乡部门2018年度收入合计1,879.93万元。其中:财政拨款收入1,879.93万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增减变动情况增加749.04万元,主要原因分析2018年雨露计划,两个退出村提升工程,2018年古旧建筑修复保护利用项目补助资金。

二、支出决算情况说明

大理州云龙县宝丰乡部门2018年度支出合计1,132.18万元。其中:基本支出939.50万元,占总支出的82.98%;项目支出192.69万元,占总支出的17.02%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增减变动情况比上年减少31.74,主要原因分析项目资金结存。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理州云龙县宝丰乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出939.50万元。与上年对比增减变动情况减少117.29万元,主要原因分析上年增资补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.93%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理州云龙县宝丰乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出192.69万元。与上年对比增减变动情况增加85.56,主要原因分析项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况雨露计划、脱贫攻坚工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州云龙县宝丰乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,132.18万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增减变动情况减少31.74万元,主要原因分析上年度增资补发。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出386.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.10%。主要用于工资支出以及日常保运转支出;

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出10.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于干部教育支出;

  6.科学技术(类)支出8.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于科技助理员工资支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出12.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于文化站人员经费支出;

  8.社会保障和就业(类)支出98.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于社会保障支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出60.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于计划生育服务支出;

  10.节能环保(类)支出4.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于古镇环保支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出493.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.55%。主要用于农林水部门保障支出;

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出58.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于支付职工住房公积金;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州云龙县宝丰乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.67万元,支出决算为13.63万元,完成预算的99.71%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为10.01万元,完成预算的99.80%;公务接待费支出决算为3.62万元,完成预算的99.45%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因例行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-0.04万元,下降-0.29%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-0.02万元,下降-0.20%;公务接待费支出决算减少-0.02万元,下降-0.55%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因例行节约

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10.01万元,占73.44%;公务接待费支出3.62万元,占26.56%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.01万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.01万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展脱贫攻坚工作、政府中心工作(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.62万元。其中:

国内接待费支出3.62万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待95批次(其中:外事接待0批次),接待人次342人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各类检查以及调研活动(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州云龙县宝丰乡部门2018年机关运行经费支出4.30万元,与上年对比增减变动情况减少108.65,主要原因分析脱贫攻坚工作开展,大量资金倾斜于脱贫攻坚工作,造成运行经费大幅减少。部门机关运行经费主要用于机关运行过程中产生的电费、水费等保运转支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,大理州云龙县宝丰乡部门资产总额2,287.11万元,其中,流动资产1,904.65万元,固定资产382.46万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加561.49万元,其中固定资产增加(减少)0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

2,287.11

1,904.65

382.46

248.23

65.42

0.00

68.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额121.43万元,其中:政府采购货物支出21.43万元;政府采购工程支出100.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

 

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

 


监督索引号53292900655301111

附件:大理州云龙县宝丰乡表20190823024124331

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