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财政预决算
云龙县民政局2018年度部门决算
索 引 号 czyjs0001366 主题分类 财政预决算
发布机构 县民政局 发文日期 2019-08-23
名 称 云龙县民政局2018年度部门决算
文 号 主 题 词 投资信心


监督索引号53292901431401000

 

云龙县民政局2018年度部门决算

第一部分  云龙县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云龙县民政局部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)负责贯彻执行党和国家关于民政工作方针、政策和法律、法规,根据国民经济和社会发展规划,研究制定全县民政事业发展的远景目标,编制民政事业中、长期发展规划,制定年度工作计划并组织实施;(2)负责组织、协调全县防灾、抗灾、救灾工作,核实、评估、掌握和发布报告灾情,拨发、管理、分配救灾款物并监督使用,组织、接收和分配救灾捐赠,指导灾区开展生产自救互助互济;(3)指导城乡基层群众自治组织建设和社区建设,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。负责60年代精简退职老职工、原农村离职老干部、村公所离职干部、村委会干部、社区干部生活补助和特殊救济对象的救济工作;(4)负责指导全县建立健全居民最低生活保障制度,制定相关的政策措施,指导和监督全县居民最低生活保障经费的使用、申报、审批、拨发居民最低生活保障经费;(5)负责编制社会福利事业发展规划并组织实施,贯彻落实社会福利机构管理和彩票管理政策法规,负责老年人、孤儿、五保户、残疾人等特殊群体权益保障工作,负责全县社会福利彩票销售工作,组织、指导彩票发行;(6)贯彻国家的优抚政策和法规,制定具体的实施办法并监督执行,承办拥军优属、抚恤、定补、优待和革命烈士褒扬工作,负责县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常业务;(7)负责退伍义务兵、转业士官、军队复员干部和军队离退休干部、无军籍退休职工的接收、安置工作,负责军地两用人才的开发使用;(8)负责指导全县村(居)委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进村民委员会的村务公开和基层民主政治建设,指导社区居委会建设工作;(9)承办行政区划的撤并、更名、审核、上报,组织、协调行政区域界线的勘定和管理工作,负责有关地名命名、更名的审核,县级七条界线的年检和建立边界友好工作,指导乡镇行政区域边界管理和地名工作;(10)依法对社会组织(社团登记、基金会、民办非企业单位)进行登记管理和监督,依法查处非法社团组织及社团的违法行为,负责社团的行政复议工作;(11)负责婚姻登记工作,儿童收养工作,负责殡葬管理、推行殡葬改革,负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助、管理工作;(12)指导、监督、初审民政事业费的使用和管理,负责全县民政干部的业务培训,负责对民政干部的表彰奖励工作;(13)贯彻养老政策,制订并组织实施全县养老服务体系建设和养老服务业发展规划,指导城乡集体个体兴办敬老院工作,负责指导全县老龄工作委员会办公室工作;(14)承办县人民政府交办的其他工作;(15)行政审批事项:老年优待证办理,民办非企业单位登记,社会团体变更登记,民办非企业单位注销登记,民办非企业单位变更登记,社会团体注销登记,社会团体登记,《老年人优待证》核发。 

(二)2018年度重点工作任务介绍

一年来,民政局根据部门的职能、职责要求,采取“抓重点、带全盘”的工作方法,坚持重点突破,整体推进的工作思路,坚持以民为本、为民解困、为民服务的根本宗旨。通过民政事业经费的合理安排使用,一是确保了灾民、优抚对象、农村传统救济对象、农村低保对象、五保供养对象、城市居民最低生活保障对象等人员基本生活得到保障,维护我县社会稳定;二是促进了双拥工作的开展,增进军政、军民团结,保障优抚安置各项政策法规得到全面落实;三是基层政权和地名区划工作,全面开展第二次全国地名普查工作,阶段性工作稳步推进,积极推进农村社区建设工作,贯彻《村务公开实施办法》,做好补贴发放,全力配合推进自然村村民自治试点工作;四是宣传贯彻老年人法律法规,使老年人法律法规家喻户晓,尊老、敬老、养老的新风尚朝着健康的方向发展,体现党和政府对老年人的关怀;五是加强民政项目建设,推进了民政事业快速发展;六是服从和服务于县委政府中心工作,抓好大电站建设移民搬迁工作任务,抓好挂钩村农业农村工作和派出指导员工作;六是加强自身建设,提升干部队伍素质能力,切实加强民政事业经费的管理工作,严格遵守财经纪律,严格执行“专款专用、重点使用”的原则,规范涉农、救灾资金、社会保障等资金管理使用安全运行,严格执行相关法律、法规,依法办事,面向社会公开,接受群众监督,增强民政工作的透明度。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个(即云龙县民政局),参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云龙县民政局2018年末实有人员编制25人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制1人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员1人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员20人。其中:离休1人,退休19人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云龙县民政局2018年度收入合计10751.94万元。其中:财政拨款收入10726.5万元,占总收入的99.76%元;其他收入25.44万元,占总收入的0.24%。与上年对比总收入减少3411.42万元,主要原因为:城乡低保对象精准施保专项整治大幅度减员减少资金,在2017年有地震保险赔付漾濞“3.27”地震云龙恢复重建补助资金及捐赠资金补助“5.18”地震灾后恢复重建项目资金。

二、支出决算情况说明

云龙县民政局2018年度支出合计10971.21万元。其中:基本支出9081.46万元,占总支出的82.78%;项目支出1889.75万元,占总支出的17.22%。与上年对比总支出减少2704.84万元,主要原因为:城乡低保对象精准施保专项整治大幅度减员减少资金支出,在2017年有地震保险赔付漾濞“3.27”地震云龙恢复重建补助资金及捐赠资金补助“5.18”地震灾后恢复重建项目资金支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出281.82万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.16%。2018年用于离退休人员及民政保障对象生活补助支出8672.25万元,与上年对比减少2419.19万元,主要原因为:城乡低保对象精准施保专项整治大幅度减员减少资金支出。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1889.75万元。与上年对比总支出减少407.03万元,主要原因为:在2017年有地震保险赔付漾濞“3.27”地震云龙恢复重建补助资金及捐赠资金补助“5.18”地震灾后恢复重建项目资金支出。具体项目开支及开展工作情况为:用于专项民政管理事务工作的经费支出65.52万元;用于民政服务项目即保障对象生活补助类支出439.44万元;用于老龄事业发展建设项目等支出1384.79万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出10162.95万元,占本年支出合计的93%。与上年对比减少2258.58万元,主要原因为:城乡低保对象精准施保专项整治大幅度减员减少资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出11.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于公务交通补贴支出(具体情况为:2010499 其他发展与改革事务支出11.31万元);

2.教育(类)支出1.05万元,主要用于编制人员业务学习培训支出(具体情况为:2050803 培训支出1.05万元);

3.社会保障和就业(类)支出,8930.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.88%。主要用于民政保障对象生活补助及救灾救济支出(具体情况为:2080201行政运行220.63万元;2080204 拥军优属25.68万元;2080205 老龄事务329.76万元;2080207 行政区划和地名管理1.96万元;2080299 其他民政管理事务支出220.2万元;2080501 归口管理的行政单位离退休9.46万元;2080505 机关事业单位基本养老保险费34.67万元;2080599  其他行政事业单位离退休支出1.3万元;2080801  死亡抚恤57.06万元;2080802伤残抚恤142.4万元;2080803 在乡复员、退伍军人生活补助210.7万元;2080805义务兵优待92.16万元;2080899 其他优抚支出244.43万元;2080901 退役士兵安置156.05万元;2080902 军队移交政府的离退休人员安置12.48万元;2080904 退役士兵管理教育6.4万元;2081001 儿童福利63.33万元;2081002老年福利570万元;2081107 残疾人生活和护理补贴53.13万元;2081199 其他残疾人事业支出7.74万元;2081501 中央自然灾害生活补助201.2万元;2081502 地方自然灾害生活补助83.84万元;2081599 其他自然灾害生活救助支出30万元;2081901 城市最低生活保障金支出1308.29万元;2081902 农村最低生活保障金支出3166.19万元;2082001临时救助支出220.22万元;2082002 流浪乞讨人员救助支出5.08万元;2082101 城市特困人员供养支出102.98万元;2082102 农村特困人员救助供养支出947.64万元;2082501 其他城市生活救助43.12万元;2082502  其他农村生活救助351.43万元;2089901 其他社会保障和就业支出11.33万元);

4.医疗卫生与计划生育(类)支出1141.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%。(具体情况为:2101101 行政单位医疗14.78万元;2101301 城乡医疗救助1083.14万;2101401 优抚对象医疗补助44万元);

5.住房保障(类)支出77.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于政策性农房地震保险费(具体情况为:2210105 农村危房改造57万元;2210201 住房公积金20.79万元)。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县民政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.15万元,支出决算为6.03万元,完成预算的65.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为4.03万元,完成预算的56.4%,其中一般公共预算财政拨款基本支出0.83万元,经常性项目支出3.20万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费开支减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.11万元,下降34%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算2万元;公务接待费支出决算减少3.12万元,下降43.6%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占33%;公务接待费支出4.03万元,占67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于民政事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.03万元。其中:

国内接待费支出4.03万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待57批次(其中:外事接待0批次),接待人次662人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待民政事务相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云龙县民政局2018年机关运行经费支出42.74万元,与上年对比增加8.06万元,主要原因民政事务社会购买服务人员经费在行政经费中支出。主要用于公务费、公务交通补贴、业务培训费等(具体为:2010499 其他发展与改革事务支出11.31万元;2050803培训支出1.05万元;2080201 行政运行29.08万元;2080501归口管理的行政单位离退休1.3万元)。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,云龙县民政局资产总额4366.68万元,其中,流动资产2812.28万元,固定资产902.55万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程628.85万元,无形资产0万元,其他资产23万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少241.43万元,其中固定资产减少15.95万元,流动资产减少225.48万元。报废报损资产5项,账面原值15.95万元;出租房屋363.61平方米,实现资产使用收入4.2万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

4366.68 

2812.28 

905.55 

856.98 

25.59 

 

19.98 

 

628.85 

 

23 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额5733.67万元,其中:政府采购货物支出71.93万元;政府采购工程支出5661.74万元;政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

 

监督索引号53292901431401111


附件:云龙县民政局2018年度部门决算20190823050940933

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