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云龙县民族职业高级中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 云龙县民族职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面加强党建工作，为学校整体工作提供政治保障。

2.不断强化内涵建设，助力学校管理水平持续提升。

3.深化教育教学改革，促进人才培养质量的全面提高。

4.积极拓宽育人途径，提升学生管理工作科学化水平。

5.坚持和加强党的全面领导，坚决做到“两个维护”。

6.加强队伍建设，提升教师能力。

7.加强教学教研，提升教育质量。

8.加强学校管理，提升办学能力。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强学校治理。学校编定了《云龙县民族职业高级中学管理制度汇编》，制定了招生、教育教学、财务管理、学生管理、校园安全管理、校园安全管理、后勤服务管理等各项规章制度，并有效执行。

2.加强教学教研。我校结合社会发展需要和学校办学定位，根据《教育部关于职业院校专业人才培养方案制定与实施工作的指导意见》文件精神，分别制定了六个专业的人才培养方案，明确培养目标，规范课程设置，实施中等职业学校思想政治课程标准，结合实训强化劳动教育，加强实践性教学，积极组织学生参加中职院校学生技能大赛、2023年组织学生参加本专业技能鉴定证书的考核，实现“岗课赛证”的有效融合。

3.教师队伍建设。我校现有专任教师98人，师生比为1:13，专任教师中，具有高级专业技术职务人数为48人，高于20%，专业教师数为59人，高于本校专任教师数的50%，每个专业配备具有相关专业中级以上专业技术职务的专任教师均在2名以上。

4.积极开展平安建设工作。坚持“谁管理，谁负责”的原则。学校领导和全体教师都是安全员，都有明确的职责，都要签订安全责任状。学校领导和县教体局签订责任状，班主任，科任教师和校领导签订责任状，学校又和家长签订责任状。将创建工作纳入到教师的年度考核之中，和同年度评优、评先、晋级挂钩。实行安全管理一票否决制度责任追究制，确保“平安校园”创建的各项工作落到实处。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、招生就业办、党务办、资助开放办、政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云龙县民族职业高级中学作为二级预算单位纳入云龙县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云龙县民族职业高级中学2023年末实有人员编制106人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员102人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1267人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，无一般公共预算“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云龙县民族职业高级中学2023年度收入合计21138702.30元。其中：财政拨款收入21138702.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加419491.92元，增长2.02%。其中：财政拨款收入增加426629.92元，增长2.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少7138.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.招生数增加，导致免学费专项资金收入增加。2.教师职级调整和薪级工资晋升、五险一金基数调整，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

云龙县民族职业高级中学2023年度支出合计21391662.25元。其中：基本支出16195929.72元，占总支出的75.71%；项目支出5195732.53元，占总支出的24.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加370807.58元，增长1.76%。其中：基本支出减少731787.41元，下降4.32%；项目支出增加1102594.99元，增长26.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年采购了计算机实训室电脑及应用软件，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云龙县民族职业高级中学机构正常运转的日常支出16195929.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15795057.59元，占基本支出的97.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费400872.13元，占基本支出的2.48%。人均公用经费支出3930.12元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云龙县民族职业高级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5195732.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.中等职业教育国家奖学金专项资金项目经费12000.00元，主要用于云龙县民族职业高级中学2023年度国家奖学金的发放，落实国家资助政策，满足困难学生基本生活需求；

2.中等职业教育省政府奖学金专项资金项目经费12000.00元，主要用于云龙县民族职业高级中学2023年度省政府奖学金的发放，激励学校学生勤奋学习、努力进取、提升学生思想道德素质和专业技术水平；

3.中等职业教育学生资助免学费专项资金项目经费2405292.53元，主要用于云龙县民族职业高级中学2023年度学校办公费、水电费、劳务费、差旅费等公用经费的支出；

4.集中连片乡村教师生活补助专项资金项目经费298500.00元，主要用于发放集中连片特困地区教师生活补助支出；

5.现代职业教育质量提升专项资金项目经费1879500.00元，主要用于云龙县民族职业高级中学计算机实训室电脑及应用软件的采购；

6.中等职业教育国家助学金专项资金项目经费540512.00元，主要用于云龙县民族职业高级中学困难学生助学金费发放，落实国家资助政策，满足困难学生基本生活需求；

7.教育教学表彰奖励及慰问金项目经费15000.00元，主要用于激励表扬优秀教育工作者，弘扬教师、教育工作者爱岗敬业、无私奉献精神。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县民族职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出21367902.30元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加387849.92元，增长1.85%，主要原因是：学校教师外出参加比赛、培训等活动增加，导致差旅费等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出16713413.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.22%。主要用于人员工资、教育建设项目等支出。

（1）教育管理事务15000.00元，占教育（类）支出的0.09%。按项级科目划分具体为：

其他教育管理事务支出安排的支出15000.00元，占教育管理事务支出的100.00%。主要用于事业人员履职考核优秀奖励资金。

（2）普通教育298500.00元，占教育（类）支出的1.78%。按项级科目划分具体为：

其他普通教育支出298500.00元，占普通教育支出的100.00%，主要用于发放集中连片特困地区教师生活补助支出。

（3）职业教育16313513.37元，占教育（类）支出的97.61%。按项级科目划分具体为：

中等职业教育16313513.37元，占职业教育支出的100.00%。主要用于人员工资、社会保险、办公费、维修费、水电费、差旅费等支出。

（4）教育费附加安排的支出86400.00元，占教育（类）支出的0.52%。按项级科目划分具体为：

其他教育费附加安排的支出86400.00元，占教育（类）支出的100.00%。主要用于支付学校保安人员劳务费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2505275.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤等支出。

9.卫生健康（类）支出910304.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于职工医疗保险缴费支出。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1238909.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县民族职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，无增减变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县民族职业高级中学2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县民族职业高级中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云龙县民族职业高级中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云龙县民族职业高级中学资产总额37056015.67元，其中，流动资产10015102.67元，固定资产20785326.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6255584.96元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加869484.22元，其中固定资产增加900182.21。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额22500.00元，其中：政府采购货物支出22500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额22500.00元，其中：授予小微企业合同金额22500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云龙县民族职业高级中学2023年缴入财政专户管理资金165970.00元，其中：缴入本级财政专户165970.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53292901872300601111

云龙县民族职业高级中学2023年决算公开表20240903085656099