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云龙县教师进修学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策和有关法规，结合本县实际，制定实施意见和规章制度，并组织实施。

2.根据义务教育优质均衡发展对专任教师学历要求，为解决云龙县义务教育阶段教师高于规定的合格学历，我校与大理大学合作办学，在云龙教学点（设在县教师进修学校）开展学员网络课程学习活动。

3.开展中小学教师远程全员培训工作，对全县中小学教师进行“标准化”到“校本化”的转变—学生发展核心素养下的课程观和校本实践策略为内容的远程全员培训。

4.指导校本培训，开展中小学学科教学水平研究工作，提高我县教师理解与使用教材的能力。

5.认真完成省州教育主管部门安排的各级各类中小学教师培训项目实施工作。

6.负责管理云龙县教师进修学校的人、财、物。

7.承办县委、县政府和上级行业主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面完成各项师资培训任务。

（1）认真开展中小学教师学历提升培训工作。

根据义务教育优质均衡发展对专任教师学历要求，为使云龙县义务教育阶段教师达到规定的合格学历，我校与大理大学合作办学，在云龙设置教学点（设在县教师进修学校），开办两个汉语言文学函授班，共计就读学员70人。目前3个年级和跟读生正在开展网络课程学习和考试活动，各项相关培训管理和网络学习辅导工作正在有序进行中。

（2）认真开展中小学教师远程全员培训工作。

以全国继教网为网站的网络平台对全县1818名中小学教师开展线上为期3个月的继续教育远程全员培训。目前此项工作正在有序进行中。

（3）认真抓实“国培计划”项目的申报和落实工作。完成省州教育主管部门分配我县30个培训子项目累计794人参与的线上、线下（省内外）和线上加线下（省内外）混合培训的项目遴选工作。目前该项目正在实施中。

（4）认真完成省州教育主管部门安排的各级各类中小学教师培训项目实施工作，按要求遴选教师进行线上或外派到县外参加培训学习。

（5）根据大理州教育体育局转发《教育部教师工作司教师发展基金会关于实施2023年乡村优秀青年教师培养奖励计划的通知》精神，推荐1名符合条件的骨干教师参加大理州差额遴选。

（6）举办云龙县举办中小学校校长能力提升培训班，邀请上海教育专家、教授对来自全县125名中小学校校长和副校长进行能力提升培训，取得良好的培训效果。

（7）按照县级教师进修学校的职能职责，认真开展各项部门常规工作。

2.认真完成其他方面工作。

（1）积极配合教研室工作，共同开展教育教学研究、学校教学常规检查和各类中小学教师培训工作。

（2）在扎实抓好学校各项工作的同时，积极完成县教育体育局统一安排的全县开学工作督查、初中学业水平文化和体育考试、高中会考、全国高考等各项中心工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：师训办、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云龙县教师进修学校作为二级预算单位纳入云龙县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云龙县教师进修学校2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无2023年度项目支出绩效自评，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云龙县教师进修学校2023年度收入合计1205107.52元。其中：财政拨款收入1205107.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少550137.29元，下降31.34%。其中：财政拨款收入减少550137.29元，下降31.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：编制调减3人，导致人员经费等收入减少。

二、支出决算情况说明

云龙县教师进修学校2023年度支出合计1233211.52元。其中：基本支出1233211.52元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少523702.29元，下降29.81%。其中：基本支出减少523702.29元，下降29.81%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：编制调减3人，导致人员经费等支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云龙县教师进修学校机构正常运转的日常支出1233211.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1163347.34元，占基本支出的94.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69864.18元，占基本支出的5.67%。人均公用经费支出13972.84元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云龙县教师进修单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县教师进修学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1219807.52元,占本年支出合计的98.91%。与上年相比减少535437.29元，下降30.50%，主要原因是：编制调减3人，导致人员经费等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出861335.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.62%。主要用于人员工资支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出197177.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休活动费等支出。

9.卫生健康（类）支出68715.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出92579.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2400.00元，决算为2400.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为2400.00元，决算为2400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县教师进修学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2400.00元，支出决算为2400.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为2400.00元，决算为2400.00元，完成年初预算的100.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2400.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2400.00元，增长100.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县教师进修学校2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县教师进修学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云龙县教师进修学校资产总额725452.07元，其中，流动资产690554.24元，固定资产34897.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73324.42元，其中固定资产减少20011.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云南省云龙县第一中学2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53292901872300201111

云龙县教师进修学校2023年决算公开表20240905120742419