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云龙县卫生监督所2023年度决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云龙县卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定并组织实施全县卫生监督执法工作计划，对下级卫生监督协管机构的工作监督、检查和指导。

2.依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生和传染病防治的卫生监督；依法开展医疗机构、采供血机构、母婴保健机构及执业医(护)师等方面卫生法律、法规的执法监督。

3.依法受理和审核管辖范围内的公共场所、放射工作场所、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请，并负责初审、上报和批准后证书发放的具体工作。

4.依法对新建、改建、扩建重点工程和管辖范围内建设项目的选址、设计进行卫生审查并参加工程竣工验收。

5.依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要的控制措施，执行行政处罚的具体事宜。

6.组织现场监督检测、采样工作及全县相关产品抽检工作。

7.对卫生污染、中毒事故等重大、突发公共卫生事件进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

8.对群众投诉、举报的违法行为进行调查和处理，积极协助上级开展调查工作。

9.开展卫生法律、法规知识的宣传教育、培训和咨询。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年云龙县卫生监督所在县委、县政府的正确领导下，在州卫生监督局、县卫生健康局的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、切实加强了政治思想、党风廉政作风建设，抓牢意识形态、信访、法治宣传等工作，打造了依法监督的工作队伍。

以下是2023年卫生监督所重点工作：

1.拟定并组织实施2023年全县卫生监督执法工作计划，对全县各乡镇卫生监督协管站进行考核、检查和指导，并对全县卫生监督协管员开展法律知识和业务培训。

2.开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治的卫生监督；开展医疗机构、采供血机构、母婴保健机构及执业医(护)师等方面卫生法律、法规的执法监督。

3.依法受理和审核管辖范围内的一次性医疗卫生用品等健康相关产品及其生产、加工、经营场所和公共场所、放射工作场所、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请，并负责初审、上报和批准后证书发放的具体工作。

4.依法对新建、改建、扩建州重点工程和管辖范围内建设项目的选址、设计进行卫生审查并参加工程竣工验收。

5.依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要的控制措施，执行行政处罚的具体事宜。

6.对群众投诉、举报的违法行为进行调查和处理。

7.开展卫生法律、法规知识的宣传、教育、培训和咨询等活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办公室、公共卫生科、医疗机构监督科、法制稽查科、许可培训科、信息科、职业卫生科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云龙县卫生监督所作为二级预算单位纳入卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云龙县卫生监督所2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2023年度单位决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云龙县卫生监督所2023年度收入合计1,160,093.76元。其中：财政拨款收入1,160,093.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少141,305.56元，下降10.86%。其中：财政拨款收入增加1,160,093.76元，上年财政拨款收入为0.00元，无增长比例；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,301,399.32元，下降100%。财政拨款收入无增长比例，其他收入下降100%的主要原因是根据县财政要求，2022年度财政拨款收入支出由局机关统一核算，将2022年度的财政拨款收入摆在其他收入当中核算，造成2023年度财政拨款增加100%，其他收入减少100%。

二、支出决算情况说明

云龙县卫生监督所2023年度支出合计1,160,093.76元。其中：基本支出958,636.70元，占总支出的82.63％；项目支出201,457.06元，占总支出的17.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少53,252.56元，下降4.39%。其中：基本支出减少42,762.62元，下降4.27%；项目支出减少1,0489.94元，下降4.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度本单位调出1人，基本支出减少导致支出合计减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云龙县卫生监督所机构正常运转的日常支出958,636.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出854,443.72元，占基本支出的89.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,192.98元，占基本支出的10.87％。人均公用经费支出17,365.50元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云龙县卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出201,457.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

2023年基本公共卫生服务项目经费201,457.06元，主要用于基本公共卫生服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款支出1,160,093.76元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,160,093.76元，上年一般公共预算财政拨款支出数为0.00元，无增长比例,主要原因是：是根据财政要求，2022年度将本单位一般公共预算财政拨款支出由局机关统一核算，造成2023年度一般公共预算财政拨款支出增长100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出98,229.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出992,702.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%。主要用于卫生监督机构支出、基本公共卫生服务支出、医疗保险支出、工伤生育保险支出、其他卫生健康管理事务支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出69,162.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,100.00元，决算为2,100.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,100.00元，决算为2,100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,100.00元，支出决算为2,100.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,100.00元，决算为2,100.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,100.00元，上年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，无增长比例。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,100.00元，上年公务接待费支出决算数为0.00元，无增长比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度财政拨款收入支出由县卫生健康局局机关统一核算，二级单位没有财政拨款三公经费决算数据。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0）。主要用于卫生监督、出生医学证明管理督导检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县卫生监督所2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县卫生监督所2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云龙县卫生监督所2023年机关运行经费支出104,192.98元，与上年相比，增加104,192.98元，上年机关运行费为0.00元，无增长比例,主要原因是上年我单位经费统计为事业单位，无机关运行经费。单位机关运行经费主要用于日常运转工作支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云龙县卫生监督所资产总额433,844.91元，其中，流动资产366,461.92元，固定资产67,382.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88,988.48元，其中固定资产减少22,752.15元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云龙县卫生监督所2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

2023年度的决算公开表样

监督索引号53292901436100201111