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云龙县漕涧林场2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行国家、省、州林业及其生态建设的方针政策和法律法规，承担林业生态文明建设的有关工作；

2.研究制定国有林场发展的规划和年度计划，规范林场各项规章制度；

3.承当国有林区森林资源保护监督管理的职责，负责国有林区造林、绿化和野生动植物资源保护工作，培育绿化苗木和特种造林苗木；

4.按照“营林为主，生态优先”的原则，调整林业产业结构，搞好国有林区分类经营；

5.组织开展森林防火及病虫害防治，确保森林生态安全；

6.做好林场森林旅游资源开发、建设和经营管理工作等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.切实做好森林资源管护工作。为保护滇西生态屏障,牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,云龙县漕涧林场认真履职尽责,凝心聚力,不忘初心、牢记使命,切实做好森林资源管护工作,争当生态文明建设排头兵。坚决打击毁林开荒、无证探矿、采矿等非法侵占林地和非法采集、收购、运输竹笋、薪材(炭)等破坏森林资源的违法行为，革除滥食野生动物陋习。全年共计开展林政专项治理行动3次，共签订森林资源管护协议174份。各林区管护站结合日常巡护和森林防火工作，认真打击治理非法开垦林地草原、非法占用使用林地、非法采集野生植物和滥砍盗伐林木等违法破坏森林资源的行为。专项行动期间我场共出动人员420余人次，车辆90余辆次。查处涉嫌盗伐林木案件2起,处理当事人4人，现已移交森林派出所。查处擅自改变林地用途案件3起，挽回经济损失93616.87元。

2.切实做好林业有害生物防治工作。林场切实加强松材线虫、红火蚁等林业有害生物防治工作，加强监测排查,严防扩散传播和蔓延，组织林业有害生物防治工作专项行动4次，排查重点林班、小班136个，未发现林业有害生物，目前林业有害生物成灾率为0‰。

3.强化生物多样性保护工作。林场着力开展生物多样性保护工作，尤其是极小种群野生动植物保护与繁育工作。2023年繁育茶果樟2000余株，积极做好滇西北极小种群野生植物园漾濞槭、水松、巧家五针松，毛枝五针松等极小种群野生植物保护工作，同时认真开展好野外极小种群野生植物调查保护工作。

2023年7月21—23日，中国科学院昆明植物研究所主办的首届极小种群野生植物保护与利用技术培训班现场教学活动在云龙县漕涧林场举行，来自11个国家的30余名专家以及云龙县林草系统相关人员参加了此次现场教学活动。

同时完成“极小种群植物茶果樟的拯救保护”文章1篇，发表于昆明植物园《极小种群野生植物拯救保护通讯》。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为林业和草原部门所属全额供给事业单位，共设置11个内设机构，包括：办公室、财务室、科技室、野生动植物保护办、生态修复办、防火办、森林资源管理办、大坪林区管护站、分水岭林区管护站、志奔山林区管护站、东山林区管护站。

我单位无为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云龙县漕涧林场作为二级预算单位纳入云龙县林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云龙县漕涧林场2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。实有车辆超编的原因为：十九年前按照省上分配指标购买森林消防车1辆，车编一直未办理。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云龙县漕涧林场2023年度收入合计4421986.09元。其中：财政拨款收入4421986.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少570080.20元，下降11.42%。其中：财政拨款收入减少570080.20元，下降11.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入减少的主要原因是2023年有退休人员，加之项目减少。

二、支出决算情况说明

云龙县漕涧林场2023年度支出合计4487536.09元。其中：基本支出4439681.89元，占总支出的98.93%；项目支出47854.20元，占总支出的1.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1508849.20元，下降25.16%。其中：基本支出减少1181703.40元，下降21.02%；项目支出减少327145.80元，下降87.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少主要原因是2023年有退休人员，加之项目减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云龙县漕涧林场单位机构正常运转的日常支出4439681.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4248755.41元，占基本支出的95.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190926.48元，占基本支出的4.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云龙县漕涧林场单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47854.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

2023年省级森林防火经费项目经费45000.00元，主要用于森林防火应急储备物资采购；2023年省级森林防火经费森林防火物资采购支出43204.20元，余额1795.80元未使用完毕，结转至下年使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县漕涧林场2023年度一般公共预算财政拨款支出4487536.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1508849.20元，下降25.16%,主要原因是:2023年有退休人员，加之项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出639371.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.25%。主要用于事业人员养老保险缴费支出和部门遗属人员的遗属补助。

9.卫生健康（类）支出246489.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于单位人员基本医疗保险、大病保险和工伤保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3266371.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.79%。主要用于部门人员工资、失业保险、工伤保险、日常运行公用经费、培训费、工会经费、接待费等基本支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出335304.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为19000.00元，完成年初预算的211.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.63%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为9000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.37%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算9000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（一）云龙县漕涧林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为19000.00元，完成年初预算的211.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为10000.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为9000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因我单位属于全额拨款事业单位，森林资源管护面积大且分散，管护任务重、难度大，且没有车编，但实际确有1辆特种专业车辆，使用时间较长，车况差，维修成本较大，另外还租用越野车1辆，2023年10月我单位实际发生公车油卡充值1万元，用于林区森林资源日常巡护、森林防火宣传等工作，2023年预算无公务用车运行维护费，财务人员从财政资金办公费中申请公车油卡充值费1万元，机制凭证生成时部门经济分类为公务用车运行维护费，且凭证无法修改，产生公务用车运行维护费支出1万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2000.00元，增长11.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2000.00元，增长25.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是森林资源管护面积大且分散，管护任务重、难度大，公务用车使用次数增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于森林资源管护、森林防火工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林资源管护、森林防火工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县漕涧林场2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县漕涧林场2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云龙县漕涧林场资产总额3563155.86元，其中，流动资产3474969.11元，固定资产88182.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加622062.17元，其中固定资产减少31560.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8400.00元，其中：政府采购货物支出8400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8400.00元，其中：授予小微企业合同金额8400.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云龙县漕涧林场2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

云龙县漕涧林场2023年度决算表