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云龙县白石中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云龙县白石中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众身体健康提供医疗与预防保健服务，提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；负责辖区内公共卫生事件的报告；负责辖区内卫生信息的统计、汇总和上报；负责对辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。协助做好城乡医保诊疗报账工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

全面实施“十四五”卫生计生规划，推进健康云龙建设，真抓实干，完成年度责任目标任务，加强新型冠状病毒感染疫情防控，推进基本公共卫生项目工作开展，巩固健康扶贫成果，为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，全策全力做好卫生健康工作，不断提高群众获得感、幸福感。

1.保障云龙县白石镇卫生院工作的正常运转，完成职责范围内的任务及上级安排的工作。

2.加强人才培养，进一步优化生产生活环境，不断满足群众日益增长的卫生需求。

3.全面贯彻落实疫情防控相关工作要求，及时发现、报告和处置疫情。

4.完成年内卫生监督、老年人体检、儿童体检、家庭医生签约等公共卫生服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党支部办公室、综合办公室、综合住院部、妇产科、综合西医门诊、中医科、医技科、公共卫生科、药剂科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云龙县白石中心卫生院作为二级预算单位纳入云龙县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云龙县白石中心卫生院2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。超编原因：我单位车辆为特种专业用车，无编制数。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云龙县白石中心卫生院单位2023年度收入合计5488249.14元。其中：财政拨款收入3927160.29元，占总收入的71.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1561088.85元（含教育收费0.00元），占总收入的28.44%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少228649.32元，下降4.00%。其中：财政拨款收入增加3927160.29元，增长100%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入减少296836.91元，下降15.98%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3858972.70元，下降100%。主要原因是2022年度财政拨款3858972.70元通过非同级财政拨款收入下的本级横向转拨财政款核算。

二、支出决算情况说明

云龙县白石中心卫生院2023年度支出合计5426537.11元。其中：基本支出3585047.33元，占总支出的66.07%；项目支出1841489.78元，占总支出的33.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少29702.17元，下降0.54%。其中：基本支出减少467771.21元，下降11.54%；项目支出增加438069.04元，增长31.21%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度在编人员调出，减少了基本支出，2023年度进行了慢病管理中心及DR设备购置，增加了项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云龙县白石中心卫生院单位机构正常运转的日常支出3585047.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2601720.70元，占基本支出的72.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费983326.63元，占基本支出的27.43％。人均公用经费支出51754.03元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云龙县白石中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1841489.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年度大理州第一批卫生健康切块补助项目经费38,950.00元，主要用于提高基层医疗卫生专业技术人员收入；

2.基层人员享受生活补助州级配套项目经费15900元，主要用于提高优秀人才收入；

3.基层慢病管理能力提升项目经费77593.5元，主要用于建设达到标准化的慢病管理中心；

4.预拨2023年度基本药物制度补助项目经费138296.95元，主要用于提高基本药物制度覆盖率，提高乡村医生收入；

5.第三次下达2023年基本药物制度中央补助项目经费13320元，主要用于提高基本药物制度覆盖率，提高乡村医生收入；

6.2023年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级项目经费10555.09元，主要用于家庭医生签约服务；

7.2023年度县级乡村医生补助及乡镇防疫工作项目经费44160元，主要用于稳定乡村医生工资；

8.基层医疗机构采购DR项目经费200000元，主要用于支付1台DR采购资金；

9.人员奖励及人才培养项目经费14340元，主要用于提高医疗技术人员收入比例；

10.2023年度基本药物制度补助预拨项目经费3344.06元，主要用于提高基本药物制度覆盖率，提高乡村医生收入；

11.2022年度基本药物制度补助项目经费159145元，主要用于提高基本药物制度覆盖率，提高乡村医生收入；

12.2023年度基本公共卫生服务项目中央补助项目经费118752.7元，主要用于公共卫生服务；

13.预拨2023年度基本公共卫生服务省级补助项目经费97204.54元，主要用于公共卫生服务；

14.2023年度基本公共卫生及艾滋病防治州级项目经费2280元，主要用于艾滋病的防治；

15.2022年度家庭医生签约履约服务中央补助项目经费26514元，主要用于家庭医生签约服务；

16.预拨2023年度公共卫生中央补助项目经费527627.9元，主要用于公共卫生服务；

17.2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助项目经费61901.08元，主要用于公共卫生服务；

18.2022年度基本公共卫生服务省级补助项目经费103746.18元，主要用于公共卫生服务；

19.2022年度基本公共卫生服务中央补助项目经费3344.06元，主要用于公共卫生服务；

20.拨付2023重大公共卫生服务防治艾滋病县级配套项目经费3344.06元，主要用于艾滋病的防治；

21.拨付2022年重大传染病防控结算项目经费5,000.00元，主要用于公共卫生服务中，防控重大传染病；

22.2023年重大传染病防治中央补助项目经费3344.06元，主要用于公共卫生服务中，防控重大传染病；

23.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作州级补助项目经费5600元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员的补助；

24.新冠病毒感染过渡期医务人员项目经费52700元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员的补助；

25.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作中央补助项目经费94600元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员的补助；

26.2023年卫生健康事业发展省对下专项项目经费700元，主要用于为4-6岁儿童检查视力；

27.预拨新冠患者救治费用中央财政补助项目经费86.80元，主要用于治疗新冠感染病人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县白石中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4167060.29元,占本年支出合计的76.79%。与上年相比增加4167060.29元，增长100%,主要原因是2022年度财政拨款3858972.70元通过非同级财政拨款收入下的本级横向转拨财政款核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出368907.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出3623005.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.95%。主要用于工资和福利支出、商品和服务支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出175147.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县白石中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位在编实有车辆为1辆，为特种车辆（救护车），车辆运行费用使用医疗收入支付，因此无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县白石中心卫生院2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县白石中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云龙县白石中心卫生院2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云龙县白石中心卫生院资产总额4,545,619.16元，其中，流动资产2,011,373.70元，固定资产2,534,244.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加205844.13元，其中固定资产增加350185.42元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额79033.06元，其中：政府采购货物支出58700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20333.06元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云龙县白石中心卫生院2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53292901436101201111

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