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监督索引号53292901872300501000

云龙县第三中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策和有关法规，结合本校实际，制定实施意见和规章制度，并组织实施。

2.负责全校各处室的统筹、协调和管理，规划全校教育教学及教研教改，全面实施素质教育。

3.负责统筹管理初中学历的招生考试工作和组织协调招生管理工作。

4.负责统筹管理本校教育经费，检查监督本校教育事业经费的使用情况。

5.负责巩固提升义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

6.负责指导做好本学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生工作、劳动教育、艺术教育和国防教育工作。

7.负责本校校舍的规划、立项、建设，工程质量检查监督工作。

8.负责本校教师工作，指导学校教职工队伍建设；按规定承担本校教师资格认定的管理、组织、指导和监督工作；指导教育人事制度改革。在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制意见，统筹优化使用；按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免、管理及后备干部队伍建设工作。负责本校教育干部的培训及考核工作；负责本校知识分子和社会人才的选拔、培养、管理工作。

9.负责本校文艺、体育等专业训练的实施。指导体育宣传、教育和培训工作，加强体育队伍建设；指导本校公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

10.负责语言文字工作，制定语言文字工作的中长期规划并组织实施，负责语言文字信息处理中语言文字的标准并会同有关部门对其应用情况进行监督检查，指导推广普通话和推行规范汉字工作。

11.负责贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的方针政策，承担初中教育教学研究和教学业务管理；在基础教育领域开展课程和教学研究、实施课程培训、指导教学业务、评估教学质量、培训骨干教师等工作。

12.指导本校安全保卫、稳定工作；负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报等工作。会同有关部门负责学校食品安全监管及公共卫生管理工作；负责做好本校困难学生的资助业务工作。

13.负责管理本校的人、财、物。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续深入抓好党史学习教育，提升党建工作水平。将党史学习教育贯穿年度工作始终，并持续深入学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，深入学习新修订的教育法、党的教育方针，在学习中强化党建基础，加强基层党支部规范化建设，提升党建工作水平。一是深入贯彻各级党代会精神。深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及省州县党代会精神。持续推进并巩固“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育学习活动。二是切实加强党风廉政建设。持续贯彻落实“两条例一准则”等党内规章制度，压实“两个责任”，加强对干部任用、职称评定、政府采购、经费使用、招生入学等领域的监督，切实扛起党委党组的党风廉政建设主体责任，办好清廉教育。三是全面提升教育服务效能。加强综合协调、信息、档案、信访、工会等工作，提升行政服务效能。

2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，不让一个孩子失学。一是齐心协力抓好控辍保学工作。深入贯彻落实义务教育控辍保学“双线四级”“六长”责任体系，推进“四步法”实施，履行政府保障适龄儿童入学的法定职责。精准帮扶精准控辍，坚决守住贫困适龄子女义务教育阶段“零辍学”底线，坚决遏制辍学新增和反弹，确保各项措施落实到位，巩固拓展脱贫攻坚成果。二是继续开展好学生资助工作。认真落实“两免一补”、营养改善计划、“雨露计划”等惠民资助政策，不让一个贫困户子女因贫失学。

3.持续强化校园安全管理、爱国卫生、民族团结进步示范创建工作，提升学校平安创建工作。一是强化宣传教育，加强校园安全、爱国卫生、民族团结进步创建知识宣传，狠抓执行力和落实力建设。二是加强学校“三防建设”，依据云南省公安厅、云南省教育厅《关于印发〈云南省校园安全风险防控体系建设达标方案》的通知〉（云公治〔2019〕107）及大理白族自治州人民政府办公室《关于进一步加强全州中小学幼儿园人防物防技防建设的通知》等文件要求，力争城市“护学岗”设置、校园专职保安配备、学校封闭化管理及与公安联网一键式报警器和校园视频监控系统达标率皆要达到100%。三是加强校园矛盾纠纷排查化解，及时调处化解，特别是要严格管制刀具等危禁物品的排查收缴工作，坚决预防校园欺凌与暴力伤害事件发生，抓实应急疏散演练及防溺水、防性侵、防火等。四是抓实道路交通安全教育，主动配合公安部门开展道路交通安全宣传教育工作。

4.持续抓实教学科研工作，提升教学科研水平。一是狠抓《云龙县教育体育局关于深化中小学教育教学改革的实施意见（试行）》和《云龙县中小学教学常规管理指导意见》的落实，不断深入学校课堂，积极推进课堂教学改革工作，向改革要质量。二是狠抓学校的教育科研工作，通过教、学、研、赛结合，不断提高教师的专业水平，推动现代教学手段和教学资源的运用。开展教学技能大比拼竞赛活动，组织中小学书画大赛。三是按照教育部、省教育厅和州教体局的要求，持续深入抓好中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质管理（简称“五项管理”），通过校园巡查、推门听课、查阅资料、问卷调查、走访座谈等多种方式，指导督促各级各校抓好“五项管理”要求的落实，促进学生身心健康。

5.加强师德师风建设，提高教师队伍思想政治和整体素质，建立完善师德师风考核工作机制，进一步提升教师教书育人的能力。

6.持续抓实安全管理，营造平安和谐的教育环境。一是贯彻落实好食堂管理各项制度，管好食堂，保障食品安全。二是加强部门沟通协调，形成以政府为主导的多部门齐抓共管，抓好学生营养改善计划，确保营养改善计划资金和学生食品实现“双安全”。三是加强营养餐从业人员培训，明确工作职责和标准要求，提高校长的认识，严格操作规程，切实保障学生营养餐的营养和卫生安全。四是严格按照学校食堂管理办法加强管理，绝不允许学校食堂发生食物中毒事故。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、工会、教务处、德育处、总务处、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云龙县第三中学作为二级预算单位纳入云龙县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云龙县第三中学2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生479人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，无一般公共预算“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云龙县第三中学2023年度收入合计9179274.85元。其中：财政拨款收入9179274.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3701764.36元，下降28.74%。其中：财政拨款收入减少3694612.36元，下降28.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少7152.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.教师和学生人数减少，导致人员经费、公用经费等收入减少。2.本年度教育收费专户管理资金纳入预算管理，实行收付实现制，没有形成支出的资金不记入收入，导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

2023年度支出合计9434531.20元。其中：基本支出7775844.89元，占总支出的82.42%；项目支出1658686.31元，占总支出的17.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少3449243.84元，下降26.77%。其中：基本支出减少3837650.60元，下降33.04%；项目支出增加388406.76元，增长30.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.教师和学生人数减少，导致人员经费、公用经费等支出减少。2.本年度教育收费专户管理资金纳入预算管理，实行收付实现制，没有形成支出的资金不记入收入，导致事业收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云龙县第三中学机构正常运转的日常支出7775844.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7619139.65元，占基本支出的97.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156705.24元，占基本支出的2.02%。人均公用经费支出4123.82元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云龙县第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1658686.31元。其中：基本建设类项目支出165634.93元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育公用经费专项资金项目经费58400.78元，主要用于保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障；

2.义务教育阶段营养改善计划专项资金项目经费390757.60元，主要用于义务教育学校学生营养改善计划支出；

3.营养餐工作人员工资项目经费30360.00元，主要用于义务教育学校学生营养改善计划临聘人员劳务费支出；

4.义务教育阶段家庭困难学生生活补助专项资金项目经费278875.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出；

5.中考考试考务专项资金12108.00元，主要用于初中学业水平考试考务支出；

6.云南省乡村教师生活补助奖补专项资金项目经费160250.00元，主要用于在连片特困地区乡、村学校和教学点工作的教师给予生活补助支出；

7.义务教育课后服务专项资金项目经费36700.00元，主要用于对完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务一线教师和相关人员的补助支出；

8.城乡义务教育补助经费（校舍维修改造）专项资金项目经费123988.35元，主要用于学校大门维修改造项目支出；

9.城乡义务教育校舍维修改造长效机制专项资金项目经费41646.58元，主要用于学校教学楼维修改造项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县第三中学2023年度一般公共预算财政拨款支出9434531.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3442091.84元，下降26.73%，主要原因是：教师和学生人数减少，导致人员经费、公用经费等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7186681.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.17%。主要用于人员工资及学校正常运转等支出。

（1）普通教育6847332.43元，占教育（类）支出的95.28%。按项级科目划分具体为：

初中教育6480168.50元，占普通教育支出的94.64%，主要用于义务教育初中阶段学校的教师工资、生均公用经费、学生营养改善计划中央资金、义务教育阶段困难学生生活补助、学校建设项目等支出；

其他普通教育支出367163.93元，占普通教育支出的5.36%，主要用于特设岗位计划教师专项资金、集中连片特困地区乡村教师生活补助、教育精准扶贫学生资助资金、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金、云南省教育发展专项资金、优秀乡村教师奖励经费、学校安全管理专项经费等支出。

（2）特殊教育合计23789.10元，占教育（类）支出的0.33%，按项级科目划分具体为：

特殊学校教育23789.10元，占特殊教育支出的100.00%，主要用于义务教育阶段学校随班就读、送教上门学生生均公用经费支出。

（3）教育费附加安排的支出合计315560.00元，占教育（类）支出的4.39%，按项级科目划分具体为：

其他教育费附加安排的支出315560.00元，占教育费附加安排的支出的100.00%，主要用于义务教育阶段学校食堂用工经费、学生营养改善计划运行及全覆盖州级补助经费、义务教育阶段学校公用经费州级补助资金等支出、义务教育阶段困难学生生活补助州级资金、中小学校舍维修改造长效机制州级资金等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1285571.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤、学生资助等支出。

9.卫生健康（类）支出421030.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出541248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县第三中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，无增减变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。未纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆1辆，主要用于教育教学、学校安全等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。日常运行维护费使用自有资金。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县第三中学2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县第三中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云龙县第三中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云龙县第三中学资产总额16916798.59元，其中，流动资产4502510.87元，固定资产12414286.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少793570.98元，其中固定资产增加50000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云龙县第三中学2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53292901872300501111

云龙县第三中学2023年决算公开表20240903023018537