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云龙县林业有害生物防治检疫局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国森林法》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》、《云南省森林病虫害实施办法》等法律、法规和规定。

2.依法对应施检疫的森林植物和林产品（包括乔木、灌木、竹类、野生花卉、林木种子、苗木、种根和繁殖材料，以及怀疑带有危险病虫的木材、竹类、药材、果品、盆景等）执行检疫，并履行行政许可、行政监督、行政处罚职能。

3.依法对车站、机场、港口、仓库和森林植物及其产品的生产、经营、存放等场所进行检疫或复检，查验植物检疫证书和进行疫情监测调查；负责对生产、经营应施检疫的森林植物及其产品的单位和个人实施产地检疫；负责对省内调运应施检疫的森林植物及其产品实施运输检疫。

4.负责对全县森林植物检疫工作进行管理、监督、检查和指导。

5.承担省、州级林业有害生物防治工程治理、管理与技术指导，协调处理林业有害生物突发事件，贮备、调度防治应急物资。

6.负责林业有害生物防治新成果、新技术的推广运用。

7.指导全县生物农药、仿生物农药及无公害农药科学使用。

8.按照《森林病虫害预测预报管理办法》，负责县级中心测报网点的管理、指导和培训。

9.负责组织和指导全县主要林业有害生物的监测与调查，发布全县重大和危险性林业有害生物的趋势预报。

10.负责指导全县监测预警体系、检疫御灾体系、防治减灾体系、应急反应体系和防治法规体系建设。

11.负责培训专业技术人员，提高全县林业有害生物防治专业技术人员的素质与水平。

12.负责做好全县林木种苗管理工作。

13.完成上级交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年主要林业有害生物发生防治情况。全县主要寄主树种面积258.13万亩，调查监测面积258.13万亩，占应调查监测面积的100％。全县林业有害生物发生面积为4.78万亩，其中虫害发生1.58万亩，病害发生1.1万亩，有害植物紫茎泽兰发生2.1万亩，总体偏轻度发生。主要发生病虫害有金龟类、刺蛾类、松落叶病、松针斑蛾。全县草原面积36.8109万亩，草原有害生物发生面积2.4万亩，发生面积均为轻度发生，主要是毒害杂草，防治主要物理防治。

2.加强种苗管理情况。指导全县15户育苗户完成苗圃的生产经营档案建立;对办证的15户育苗户的办证内容和生产经营许可进行培训；严格执行“三证”一签制度，对具备办理苗木生产经营许可的单位和个人，给予及时办理。对不符合条件的以前办理的坚决给予取缔，严把苗木质量检验关。年终办结率均为100%;对县内各项造林项目苗木实行质量检验检查。

3.种质资源普查情况。云龙县林草种质资源普查自开展至今，共调查野外普查线路56条，已完成所有规划样线的调查。其他类型的林草种质资源调查完成情况如下：收集保存的苗圃地调查2处，样方调查90个，采集标本650份，标准地调查20个，优良单株调查200株，实际调查279株；古树名木调查90株，实际调查109株；公园及绿化区调查7处。

4.苗圃育苗情况。全县固定苗圃有15户，培育苗木有高山杜鹃马缨花290万株、华山松5万株、清香木10万株、山玉兰30万株、香樟1.2万株等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：行政办公室、财务室、森防办公室、林木种苗管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云龙县林业有害生物防治检疫局作为二级预算单位纳入云龙县林业和草原局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云龙县林业有害生物防治检疫局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云龙县林业有害生物防治检疫局2023年度收入合计713,233.97元。其中：财政拨款收入713,233.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少131,900.65元，下降15.61%。其中：财政拨款收入减少131,900.65元，下降15.61%；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入0.00元，与上年持平。主要原因是2023年度基本支出财政拨款收入经费预算减少。

二、支出决算情况说明

云龙县林业有害生物防治检疫局2023年度支出合计721,633.97元。其中：基本支出721,633.97元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少350,476.65元，下降32.69%。其中：基本支出减少350,476.65元，下降32.69%；项目支出0.00元，与上年持平；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。主要原因是2023年度基本支出经费预算减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云龙县林业有害生物防治检疫局单位机构正常运转的日常支出721,633.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出653,316.10元，占基本支出的90.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68,317.87元，占基本支出的9.47％。人均公用经费支出17,079.47元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云龙县林业有害生物防治检疫局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县林业有害生物防治检疫局2023年度一般公共预算财政拨款支出721,633.97元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少350,476.65元，下降32.69%,主要原因是:2023年度一般公共预算财政拨款支出预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出146,364.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.28%。主要用于缴纳职工基本养老保险及支付退休人员遗属生活补助。

9.卫生健康（类）支出34,251.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于缴纳职工基本医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出492,741.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.28%。主要用于保障人员工资、单位运转及完成事业发展目标或任务等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出48,276.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县林业有害生物防治检疫局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费年初预算为1,500.00元，但我单位本年度未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，与上年持平的主要原因是我单位本年度未发生公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县林业有害生物防治检疫局单位2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县林业有害生物防治检疫局单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云龙县林业有害生物防治检疫局2023年机关运行经费支出68,317.87元，比上年减少4,909.93元，下降6.71%，主要原因是人员减少，与其相关的公务交通补贴及人员绑定经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、工会经费及其他交通费用等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云龙县林业有害生物防治检疫局资产总额347,791.05元，其中，流动资产207,966.30元，固定资产139,823.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少593,159.65元，其中固定资产减少18,339.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云龙县林业有害生物防治检疫局2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53292903200500301111

云龙县林业有害生物防治检疫局2023年度部门决算公开表20240906111716269

云龙县林业有害生物防治检疫局2023年度部门决算公开表