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监督索引号53292901436100401000

云龙县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云龙县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务出生缺陷综合防治等医疗保健服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具服务管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；承担辖区内妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术指导工作；完成主管局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面实施“十四五”妇幼卫生规划，争取妇幼保健院整体搬迁项目实施。落实关爱妇女儿童健康行动项目实施，真抓实干，全面完成年度各项责任目标任务，推动全县妇幼计生工作发展。保障云龙县妇幼保健计划生育服务中心工作的正常运转，完成职责范围内的任务及上级安排的工作。

2.继续做好基本公共卫生服务妇幼项目包，加大围产、妇女、儿童保健服务与临床诊疗相结合，为全县妇女儿童提供更好、更优质的保健临床服务。

3.严格落实疫情防控相关政策要求。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置23个内设机构，包括：计划生育技术服务科、避孕药具管理科、孕产保健科、妇女保健科、婚孕前保健科、儿童保健科、妇产科、儿科、健康教育科、检验科、超声科、党务办公室、院综合办公室、财务室、医务科、护理部、感控办、病案科、信息科、医保办、公共卫生科、收费室、药房。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云龙县妇幼保健计划生育中心作为二级预算单位纳入云龙县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云龙县妇幼保健计划生育中心2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云龙县妇幼保健计划生育服务中心2023年度收入合计13,815,693.14元。其中：财政拨款收入7,747,629.29元，占总收入的56.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,036,988.42元（含教育收费0.00元），占总收入的43.70%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31,075.43元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计增加497，599.68元，增长3.74%。其中：财政拨款收入增加7，747，629.29元，增长100%，主要原因是2022年度本单位无财政零余额账户，财政拨款收入支出由主管局统一填列决算，单位财政拨款收入为0.00元，导致2023年财政拨款收入增幅过大；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1,215,210.15元，下降16.76%，主要原因一是医院提供诊疗服务单一，按照二级妇幼保健院服务能力要求服务科室不全，难以满足患者诊疗需求，二是医院基础设施落后，现有临床保健科室设置布局不符合临床诊疗流程，制约医院业务拓展和优化服务流程，提高服务质量工作开展。三是医院管理不高效，部分职工服务意识差，导致医患关系紧张，造成患者流失。四是临床诊疗技术未达到当地先进水平，导致部分患者选择其他医疗机构就诊；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少6,034,819.46元，下降99.49%，主要原因是2022年度本单位无财政零余额账户，财政拨款收入在其他收入填列，2023年按实际发生量填写，导致其他收入发生较大幅度波动。

二、支出决算情况说明

云龙县妇幼保健计划生育服务中心2023年度支出合计14,532,978.08元。其中：基本支出11,627,344.70元，占总支出的80.01％；项目支出2,905,633.38元，占总支出的19.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,135,808.51元，增长8.48%。其中：基本支出减少1,470,790.73元，下降11.23%,主要原因一是2023年单位业务收支结余下降，年初核定高出政策规定部分绩效工资60.24万元，编外人员参照执行40万元绩效工资未发放，二是2023年事业参照公务员规范后绩效奖未发放，导致基本支出减少；项目支出增加2,606,599.24元，增长871.67%，主要原因一是公共卫生项目资金2022年内未清算，2022-2023年公共卫生项目资金在2023年内清算，二是医疗机构能力提升项目在2023年内实施并清算，三是以前年度部分垫付公共卫生资金受财政一体化支付限制无法收回，年内支出，导致项目支出增加；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云龙县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出11,627,344.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,447,306.62元，占基本支出的64.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,180,038.08元，占基本支出的35.95％。人均公用经费支出48046.41元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云龙县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,905,633.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金项目经费30,000元，主要用于支付妇幼机构绩效评价系统建设及相关服务费；

2.医疗卫生事业发展三年行动专项资金项目经费940,000.00元，主要用于支付医院能力提升信息系统建设及购置医疗设备；

3.2021年公共卫生妇幼项目省级补助资金项目经费94,600元，主要用于支付公共卫生妇幼健康两癌筛查及孕前优生健康检查项目的检验费、试剂费、耗材费及聘用临时人员劳务费等；

4.2022年公卫妇幼健康筛查项目省级补助资金项目经费74,600.00元，主要用于支付公共卫生妇幼健康两癌筛查项目的检验费、试剂费、耗材费及聘用临时人员劳务费等；

5.2022年公卫妇幼健康筛查项目州级补助资金项目经费747,160.49元，主要用于支付公共卫生妇幼健康两癌筛查及孕前优生健康检查项目的检验费、试剂费、耗材费及聘用临时人员劳务费等；

6.2022年公卫妇幼健康筛查项目省级补助资金项目经费173,200.00元，主要用于支付公共卫生妇幼健康两癌筛查及孕前优生健康检查项目的检验费、试剂费、耗材费及聘用临时人员劳务费等；

7.基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目经费408，690.95元，主要用于支付公共卫生妇幼健康项目日常管理办公费、宣传资料印刷费、乡镇人员培训费、差旅费及聘用临时人员劳务费等；

8.2023年基本公共卫生省级补助结算资金项目经费91,700.00元，主要用于支付公共卫生妇幼项目开展分配的水费、电费及通信费、下乡油费等；

9.2023年度公共卫生妇幼项目省级补助资金项目经费52,686.35元，主要用于支付公共卫生妇幼健康两癌筛查及孕前优生健康检查项目的检验费、试剂费、耗材费及聘用临时人员劳务费等；

10.2023年度公共卫生妇幼项目县级补助资金项目经费66,704.10元，主要用于支付公共卫生项目日常办公费等；

11.重大传染病防控中央补助经费项目经费58,800.00元，主要用于支付艾滋病防治宣传资料费；

12.2023年重大公卫防艾县级补助资金项目经费481.00元，主要用于支付参加培训差旅费；

13.疫情防控补助资金项目经费161,900.00元，主要用于支付疫情防控期间医护人员生活补助；

14.医疗卫生事业发展三年行动专项资金项目经费4,000.00元，主要用于支付医师资格考试通过人员奖励补助；

15.优生促进工程专项补助资金项目经费932.00元，主要用于支付孕前优生检查项目人员差旅费；

16.新冠患者救治费用中央财政补助资金项目经费178.49元，主要用于支付新冠患者医疗救助费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出7，833，729.29元,占本年支出合计的53.90%。与上年相比增加7717880.15元，增长6662.01%,主要原因是2022年度本单位无财政零余额账户，财政拨款支出由主管局统一填列决算，财政拨款支出仅为115,849.14元，导致2023年财政拨款支出增幅过大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出663,924.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出6,689,846.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.40%。主要用于在职人员工资和公共卫生妇幼项目经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出479,958元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为22,861.52元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为22,382.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.90%，完成年初预算的97.90%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为479.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.10%，完成年初预算的2.10%，具体是国内接待费支出决算479.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为22,861.52元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为22,382.52元，完成年初预算的97.90%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为479.00元，完成年初预算的2.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公共卫生妇幼健康项目年初未预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22,861.52元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加22,382.52元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加479.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年公共卫生项目未安排车辆运行费用和公共卫生接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公共卫生妇幼健康“两癌”筛查、孕前优生检查等项目下乡筛查、指导及考核工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级公共卫生妇幼项目考核、指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县妇幼保健计划生育服务中心2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县妇幼保健计划生育服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云龙县妇幼保健计划生育服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云龙县妇幼保健计划生育服务中心资产总额24,186,425.42元，其中，流动资产11,592,355.90元，固定资产10,805,588.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,788,481.28元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,492,170.12元，其中固定资产减少42,519.27元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产52项，账面原值2,156,716.92元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋23.26平方米，账面原值60，000.00元，实现资产使用收入26,880元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，云龙县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额58,800.00元，其中：政府采购货物支出58,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额58,800.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云龙县妇幼保健计划生育服务中心2023年缴入财政专户管理资金26,880.00元，其中：缴入本级财政专户26.880.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

25-04云龙县妇幼保健计划生育服务中心

监督索引号53292901436100401111