政府信息公开

县人民政府深入学习贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示和省州审计委员会会议精神，切实把整改落实作为重要政治任务来抓。通过召开专题会议研究部署审计整改工作，推动整改责任落实。审计部门对照问题清单，深入有关单位现场核查，逐一督促。有关单位根据立行立改、分阶段整改和持续整改制定整改措施，逐步推进整改，整改工作取得良好效果。已完成和阶段性完成整改19个，正在整改4个。通过整改共上缴县财政资金493.34万元，促进资金使用4903.26万元。

一、财政审计发现问题整改情况

一是资金应缴未缴226.7万元问题，11个单位已上缴。二是应收未收2022年度公租房租金40.84万元问题，7个单位已上缴县财政14.06万元，4个单位未完成收取租金26.78万元。三是专项转移支付资金执行率不高问题。截至2023年11月，支付使用资金执行率94.29%。四是预算单位未申请资金支付、已申请未及时清算问题。截至2023年11月，3个单位共计支付使用1412.02万元，占45.67%。五是沪滇协作实拨资金285.31万元未发挥效益问题。截至2023年11月已使用资金258.47万元，占90.59%。六是专项债券资金投入未形成有效资产问题。涉及4个单位7个项目。截至2023年11月，1个项目完成验收，1个项目主体完工，其他5个项目因收购储备难度大、招商引资困难、配套资金不到位等原因未完工。七是专项债券项目资金管理问题，涉及资金225.5万元，4个单位已上资金212.34万元，1个单位未完成13.16万元。八是行政事业单位国有资产管理问题，涉及8个单位。2个单位完成整改，6个单位正在整改。九是专项债券项目建设管理问题。截至2023年11月，1个专债项目已支出1197.1万元。十是违规使用专项债券资金偿还债务问题，1个单位因配套资金不到位，未归还。

二、重大政策措施落实情况审计发现问题整改情况

2个单位拖欠3户中小民营企业账款310.69万元问题，2个单位采取签订还款协议、让利协议方式，支付拖欠工程款279.84万元，完成整改。

三、领导干部经济责任审计发现问题整改情况

一是制度执行不严，未按内控制度要求通过民主议事决策事项问题。1个单位通过召开专题会议研究，修订完善了内控制度。二是资金未收取和未上缴40.24万元问题，涉及的单位已上缴。三是建设项目管理方面。相关单位已完善项目现场设计变更文书，收回多支付工程款。四是购买服务协议未履行问题。相关单位通过签订补充协议，支付劳务费47.83万元。五是未按协议收回入股本金及分红、租金137万元问题。涉及的单位及时下发通知，收取资金8万元。六是固定资产管理方面。涉及2个单位，已强化管理、调整账务，部分整改。七是2个项目因资金原因，尚未完成工程款支付。

四、投资审计发现问题整改情况

一是基础设施建设工程中交通、水利项目进展缓慢问题。1个项目已完工，1个项目因追加投资，正在建设。二是建设程序执行不严，审批手续办理不完善问题，涉及的单位已按程序申报，待审批。

五、下步工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对审计工作的重要指示批示精神，在县人大常委会的监督指导下，以严肃认真、务求实效的态度扎实开展审计整改，做好审计“下半篇文章”。压实整改责任，将审计工作纳入政府工作督办督查范围，针对审计发现问题及时研究部署，统筹协调和督促指导，贯彻落实好整改问责机制，确保审计整改责任落实到位，促进提高财政资金使用效益。