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云龙县教育体育局2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  云龙县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  云龙县教育体育局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  云龙县教育体育局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分   云龙县教育体育局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法规，结合本县实际，制定实施意见和规章制度，并组织实施。

2.负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理，规划全县教育布局和结构优化，指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改，全面实施素质教育。

3.负责全县各类学校及幼儿园的布局、开办、停办、搬迁审批（报县人民政府审批）。县域内学前教育、小学教育、初级中等教育及其他文化教育的民办学校审批；办好全县各级各类学校。

4.负责统筹管理全县各类学历的招生考试工作。编制各类学校的招生计划，组织协调招生管理工作，负责全县各级各类成人教育的招生考试工作。

5.负责统筹管理本部门教育体育经费。负责县级教育体育事业费及上级补助的教育体育款的分配管理，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的办法和方案，检查监督全县教育体育事业经费的使用情况。

6.负责巩固提升义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、职业高中、学前教育、特殊教育和少数民族教育工作；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

7.负责指导做好各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生工作、劳动教育、艺术教育和国防教育工作。

8.负责全县校舍的规划、立项、建设，危房改造，工程质量检查监督工作。

9.主管全县教师工作。负责全县教师工作，指导学校教职工队伍建设；按规定承担全县教师资格认定的管理、组织、指导和监督工作；指导教育人事制度改革。在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制意见，统筹优化使用；按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免、管理及后备干部队伍建设工作。负责全县教育体育干部（中小学校长）的培训及考核工作；负责教育体育系统知识分子和社会人才的选拔、培养、管理工作。

10.负责县域内文艺、体育等专业训练的社会组织自行实施义务教育审批。统筹规划全县体育发展，指导和推进全县体育工作；指导体育宣传、教育和培训工作，加强体育队伍建设；指导全县公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责组织参加和举办重大体育竞赛。

11.负责语言文字工作，制定语言文字工作的中长期规划并组织实施，负责语言文字信息处理中语言文字的标准并会同有关部门对其应用情况进行监督检查，指导推广普通话和推行规范汉字工作。

12.负责贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的方针政策，承担全县中小学、幼儿园教育教学教材研究和教学业务管理；在基础教育领域开展课程和教学研究、实施课程培训、指导教学业务、评估教学质量、培训骨干教师等工作。

13.指导教育体育系统安全保卫、稳定工作；负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报等工作。会同有关部门负责学校食品安全监管及公共卫生管理工作；指导全县各级各类学校按规范办好学校食堂；指导学校开展卫生健康教育和宣传。负责做好本县内困难学生的资助业务工作。

14.负责指导全县未成年人校外活动、校外办学机构工作，规范各类学校办学行为。

15.负责管理教育系统的人、财、物。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合办公室、教育管理服务中心、体育艺术管理服务中心、教育体育保障服务中心、教育教学研究中心、党建服务中心、招生考试管理服务中心、学校安全管理服务中心、教师管理服务中心。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，常态化开展理论学习，拓展主题教育成果，深入贯彻落实省州县教育发展大会精神，着力推进党的创新理论进校园、进课堂、进头脑工作。全面落实“第一议题”制度和学校例会制度，严肃党内政治生活，“利用好三会一课”、主题党日、组织生活会等常态化开展学习，将理论学习与教育教学改革有机融合，着力将学习成果转化为推动教育质量提升的强大动力。

2.持续强化党对教育工作的领导。坚持和完善中小学校党组织领导的校长负责制，全面抓好26学校的制度落实和议事决策程序的规范运行，并充分发挥11个乡镇中心学校党总支部支委会参与学校重大决策的作用，把党的领导贯穿于办学治校的整个过程，渗透到教育教学的各个环节，融入立德树人全过程。强化教体系统意识形态建设，细化2024年教体系统意识形态工作要点，着力在阵地建设、队伍建设、媒体管控、思想引领、活动审批、读物排查上下功夫。

3.持续强化品牌创建。着力实施学校党建工作三年行动计划，“一年示范创建、两年引领提升、三年全面推进”，有序推进云龙教育“向日葵”党建品牌创建，以“五个一”为抓手，2024年创建示范校12所示范校，对2023年创建的15所示范校实施巩固提升，着力开展抓党建促品牌创建、质量提升、细化管理、保障安全、优化布局、队伍建设“六大行动”，培养党组织书记、校长后备人才70名。

4.聚焦思政建设。在强化课程思政、决思政课程上着力，结合全县正在开展“水源计划美丽乡愁”项目的实施，充分挖掘县域教育资源，充分利用现有资源，不断丰富“行走的思政课”的内涵和外延，推动学校内涵式发展，着力打通贯穿各学段的“一体化”思政课建设体系，形成学校办学特色。

5.聚焦“五育并举”。强化劳动教育，以漕涧中学、检槽中学、关坪中学等学校为示范点，着力开展劳动教育，将家庭劳动与社会实践有机融合。强化心理健康教育，充分发挥县级心理健康专家工作室的作用，多措并举不断优化资源配置，多形式、多举措、多方式开展心理健康教育，年内计划录制教学视频6堂课次，开展送教下乡8场次，让心理健康教育惠及更多师生。全面落实“双减”政策，全面开齐课程开足课时，以党建带团建队建组织好校园艺术节、体育节、科技节、儿童节、青年节等活动。

6.聚焦法治教育。强化“普法强基补短板”工程，充分发挥124名法治副校长的作用，上好“开学第一堂法治课”和“期末最后一堂法治课”，探索开展“行走的法治课”等，让学法知法守法成为常态。

7.扛牢压实主体责任。全面梳理学校安全工作短板弱项点，制定校园安全工作要点，层层签订校园安全责任状，明确校园安全主体责任。并建立校园安全管理网格，对重点时段、重点区域，以定点、定人、定时的“三定”模式加强管理，全面织密校园安全防护网。对特殊学生实施“一生一册”管理，明确具体责任人，制定实用的管理办法，强化教育疏导。落实“1530”安全教育机制，多管齐下提升安全教育实效。

8.抓实抓细隐患排查。牢固树立“隐患就是事故”的理念，强化“日查周结月报”工作，将学校隐患排查抓实抓细，建立发现隐患立即报告，并及时整改机制，明确首遇责任制，将校园安全风险降到最低。同时强化校园安全“应急演练”，做到发生危险了然于胸，沉着有序处置。

9.严督实导强化整改。要用好“督导检查”这把利剑，按照“四不两直”的要求，将“专项督导”与“日常检查相结合，加强对学校安全工作的检查，并强化督导检查结果的运用。同时要对学校校园安全管理特色亮点的提炼和总结，将好经验好做法在全县推广。

10.坚持广纳人才。不断优化调整教师队伍结构，积极开展编制空岗内招聘工作，以确保补齐系统内学科紧缺教师，2024年招聘150人（含校园招聘4人、考核招聘17人、事业公开考试招聘105人、特岗教师招聘24人），持续通过交流轮岗、组织调配等方式优化调整教师队伍结构，以全面激发教师队伍整体力量，为全面提高教育教学质量打下坚实基础。

11.坚持培养培训。积极争取派遣参加省、州组织的管理人才队伍及骨干教师培训，遴选学科青年教师到州级优质学校跟岗学习，深化“省管校用”和高校联系帮扶等机制。积极开展县级学科骨干教师、青年教师专业技能再提升培训，持续发挥学科优秀教师引领示范带动作用，成立校长工作室、学科工作室，并适时开展活动。

12.坚持严管厚爱。坚持首抓队伍，以“零容忍”的态度和按照“第一标准”的要求，落实好“苍洱师馨”工程建设，不断探索抓师德师风的长效机制，出台抓师德师风建设硬举措、硬办法，完善制度建设，全面抓好教体系统师德师风建设。积极争取上级支持，出台教师评先评优方案，加大优秀教师的评选力度，争取评选更多省州县级优秀教师，让师德高尚、业绩优秀的教师更出彩。

13.抓实教学常规。聚焦教学常规落实，在备、讲、改、辅、考、研环节上精准发力，全面贯彻落实《云龙县教育体育局关于印发<云龙县中小学教学常规管理16条（试行）>的通知》（龙教体发〔2024〕2号），并建立教学常规落实情况定期通报制度，对落实不力、敷衍了事的学校和教师个人进行通报，并对学校负责人进行约谈，同时建立教师回炉培训机制，以高压的态势督促教学常规的落实，着力推进教学质量的提升。

14.抓牢教学改革。按照《云龙县教育局关于深化中小学教育教学改革的实施意见（试行）》全面推进课堂教学改革，通过调动学生学习积极性、不断激发孩子学习潜能，持续推进“先学后教 以学定教 少教多学”的“生本”课改理念，不断更新教师教学理念，彻底改变“填鸭式”“满堂灌”“霸课堂”的陈旧课堂教学模式，变“要我学”为“我要学”。

15.抓细教学研讨。着力加强教研队伍建设，配齐配强县、乡、校三级教研队伍，积极开展校本教研，总结形成可推广的校本教研模式、形成成果。发挥学科带头人引领示范作用，有效开展送教下乡、学科教学讲座、课堂教学竞赛等活动。加强县域教师研培体系建设，提升机构研训水平。抓实高考、初中学业水平考试备考工作，持续坚持“师生同考一份卷”，抓细复习备考工作。

16.抓升应用水平。着力加强数字化应用水平赋能教育，提升教育教学质量。通过新时代教师必备的信息管理、游戏活动、资源获取、微课制作四项技术为抓手提高教师的数字化教学能力和信息技术应用能力。实现多样化的学习方式，个性化学习，实时反馈和评估，资源共享和远程教学，教学管理和数据分析等功能，为教育提供更多可能性，并帮助教师和学生实现更好的教学效果。

17.加速推进云龙一中项目扫尾工作。全力推进学校足球场、大门、看台、实验室设施设备、礼堂室内设施设备及其它零星扫尾工程。协调相关部门开展项目验收、土地手续办理、项目欠款偿还等工作。

18.加快项目推进和储备工作。着力推进在建9个项目建设工作，围绕优化布局调整，超前谋划项目，积极增取项目储备，2024年上报教育强国项目11项，项目总投资5043.00万元，申请中央预算内投资3443.00万元，地方配套投资1600.00万元；持续跟踪全民健身中心和太极体育公园2个社会体育项目工作，积极申报2024年中央预算内投资，确保项目建设资金来源。

19.加大推进项目清欠和主动化解债务工作。积极向上汇报反映项目困难情况，主动化解债务，及时协调项目资金清算不及时等的困难，确保项目进度，减少校园安全隐患和项目质量安全隐患。全力做好系统编外人员工资保障和管理工作，妥善化解潜在的不稳定因数，维护教体系统整体稳定工作。

20.群策群力做好迎检验收工作。着力补齐学前教育短板，全面做好2024年学前教育普及普惠县创建迎检验收工作，有序推进2025年中等职业学校办学条件达标迎检验收筹备工作（州局职能部门要求2024年完成80%）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制9人，事业编制51人，工勤人员编制0人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入5785.28万元，其中：一般公共预算984.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0.01万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1998.93万元，上年结转结余2801.79万元。

与上年预算数对比增加518.49万元，增长9.84%，主要原因是：上年结转结余的其他收入资金全部纳入2024年预算导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入3786.34万元，其中：本年收入984.55万元，上年结转收入2801.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款984.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少269.04万元，下降6.63%，主要原因是：以前年度财政拨款的结转结余资金减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出5785.28万元。财政拨款安排支出3786.34万元，其中：基本支出970.95万元，与上年预算数对比增加117.36万元，增长13.75%，主要原因是：人员增加和部门公用经费基准定额标准提高，导致基本支出预算增加；项目支出2815.39万元，与上年预算数对比减少386.40万元，下降12.07%，主要原因是：以前年度财政拨款的结转结余资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2050101教育支出—教育管理事务—行政运行”726.92万元，主要用于局本级机关人员经费和日常工作开支。

2．“2050201教育支出—普通教育—学前教育”24.05万元，主要用于学前教育学校建设等支出。

3．“2050202教育支出—普通教育—小学教育”363.90万元，主要用于学生营养改善计划资金、学校建设等支出。

4．“2050203教育支出—普通教育—初中教育”509.11万元，主要用于学生营养改善计划资金、学校建设等支出。

5．“2050204教育支出—普通教育—高中教育”180.03万元，主要用于云龙一中整体搬迁项目等支出。

6．“2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出”901.56万元，主要用于义务教育薄弱环节与能力提升资金等支出。

7．“2050301教育支出—职业教育—初等职业教育”37.74万元，主要用于职业中学教学楼修缮费。

8．“2050302教育支出—职业教育—中等职业教育”3.00万元，主要用于公务用车经费补助等支出。

9．“2050901教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学校舍建设”752.39万元，主要用于中小学校舍安全建设资金等支出。

10．“2050902教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学教学设施”8.37万元，主要用于小学电子白板购置等支出。

11．“2050999教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出”25.24万元，主要用于学生食堂建设和学校食堂设备采购资金和校安工程前期工作经费等支出。

12．“2070399文化旅游体育与传媒支出—体育—其他体育支出”10.00万元，主要用于云龙县老年人体育协会开展活动支出。

13．“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.24万元，主要用于退休教师活动费支出。

14．“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”1.38万元，主要用于退休教师活动费等支出。

15．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”106.03万元，主要用于教育体育局机关人员基本养老保险缴费支出。

16．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”5.66万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

17．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”52.75万元，主要用于教育体育局机关人员医疗保险缴费支出。

18．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.99万元，主要用于教育体育局机关人员工伤保险缴费支出。

19．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”75.98万元，主要用于教育体育局机关人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年财政专户管理资金预算收入0.01万元，与上年预算数对比减少39.99万元，下降99.98%，主要原因是：上年将考试费列入预算，2024年没有将考试费列入预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.53万元，其中：政府采购货物预算3.53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，与上年预算数对比减少3.59万元，下降64.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比减少1.59万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是：2024年预算中其他公用支出没有细化到公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，与上年预算数对比减少2.00万元，下降50.00%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算2.00万元，与上年预算数对比减少2.00万元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：2024年公务用车车辆编制减少1辆，导致公务用车购置及运行维护费预算减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有2个，分别是：县老年人体育协会工作专项经费项目、教体系统编外人员专项资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：县老年人体育协会工作专项经费项目10.00万元。

绩效目标：积极组队参加全国、全省及毗邻地区老年人体育比赛及交流活动；举办全县老年人体育比赛及各种培训。

项目2：教体系统编外人员专项资金项目3.60万元。

绩效目标：通过项目的实施，促进云龙县教育高质量发展工作，完善教体系统编外人员使用保障，解决教体系统用工不足，确保教育体育事业健康发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排37.70万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少10.56万元，下降21.88%，主要原因是：1.厉行节约，减少运行经费支出；2.本年机关运行经费中不包括非财政资金支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额20989.63万元，其中，流动资产18650.36万元，固定资产140.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2199.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11272.67万元，其中固定资产增加3.08万元。处置房屋建筑物10.39平方米，账面原值27180.80万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.61万元，其中出租资产448平方米，资产出租收入0.61万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  云龙县教育体育局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

教体系统编外人员专项资金项目3.60万元

二、立项依据

根据《云南省人民政府教育督导委员会办公室关于印发云南省县域学前教育普及普惠督导评估方案的通知》（云政教督办〔2020〕12号）、《云南省公安厅 云南省教育厅关于印发<云南省校园安全风险防控体系建设达标工作方案>的通知》（云公治〔2019〕107号）和《大理白族自治州人民政府办公室关于印发大理州农村义务教育学生营养改善计划实施方案的通知》（大政办发〔2012〕39号）及相关批复文件。

三、项目实施单位

云龙县教育体育局

四、项目基本概况

根据上级文件及要求为学校配备保安、食堂及营养餐从业人员、学前教育保教人员，促进云龙县教育高质量发展工作，完善教体系统编外人员使用保障，解决教体系统用工不足，确保教育体育事业健康发展。

五、项目实施内容

保安、食堂及营养餐从业人员、学前教育保教人员经费包括：基本工资、社会保险缴费等，用于解决教体系统用工不足，确保教育体育事业健康发展。

六、资金安排情况

该项目安排资金总额3.60万元。

七、项目实施计划

保安、食堂及营养餐从业人员、学前教育保教人员经费于2024年开始使用，主要用于发放临时用工人员劳务费支出。

八、项目实施成效

通过该项目的实施，有利于调动各学校临时用工人员的工作积极性，确保了全县教育体育事业健康发展。

 

第三部分 云龙县教育体育局2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云龙县教育体育局2024年部门预算公开表20240321093657682

 

监督索引号53292901872301800111