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云龙县教师进修学校2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  云龙县教师进修学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  云龙县教师进修学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  云龙县教师进修学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分   云龙县教师进修学校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策和有关法规，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2.制定全县中小学教师继续教育规划，协助主管部门做好全县教师队伍建设规划。

3.负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育培训。

4.对全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。

5.积极组织中小学教师学历提高培训。

6.认真完成省州教育主管部门安排的各级各类中小学教师培训项目实施工作。

7.负责管理云龙县教师进修学校的人、财、物。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、师训办。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深入抓好党史学习教育，提升党建工作水平。将党史学习教育贯穿年度工作始终，并持续深入学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，深入学习新修订的教育法、党的教育方针，在学习中强化党建基础，加强基层党支部规范化建设，提升党建工作水平。一是深入贯彻各级党代会精神。深入学习贯彻党的二十大精神以及省州县党代会精神。持续推进并巩固“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育学习活动和“云岭红烛•育人先锋”创建活动成果，加强基层党组织建设，切实提高党内生活质量。二是切实加强党风廉政建设。持续贯彻落实“两条例一准则”等党内规章制度，压实“两个责任”，加强对干部任用、职称评定、政府采购、经费使用、招生入学等领域的监督，切实扛起党委党组的党风廉政建设主体责任，办好清廉教育。三是全面提升教育服务效能。加强综合协调、信息、档案、信访、工会等工作，提升行政服务效能。

2.认真开展中小学教师学历提升培训工作。根据义务教育优质均衡发展对专任教师学历要求，我校与大理大学合作办学，在云龙设置教学点（设在县教师进修学校），开办函授班，开展网络课程学习和考试活动，各项相关培训管理和网络学习辅导工作正在有序进行中。

3.认真开展中小学教师远程全员培训工作。以全国继教网为网站的网络平台对全县中小学教师开展线上为期3个月的继续教育远程全员培训。目前此项工作正在有序进行中。

4.认真完成“国培计划”项目的实施工作。完成省州教育主管部门分配我县培训子项目累计，目前该项目正在实施中。

5.认真完成省州教育主管部门安排的各级各类中小学教师培训项目实施工作，按要求遴选教师进行线上或外派到县外参加培训学习。

6.认真开展全县中小学相关学科教师县级培训工作。按照县级教师进修学校的职能职责，认真开展各项部门常规工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人，工勤人员编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入108.95万元，其中：一般公共预算90.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余18.76万元。

与上年预算数对比减少51.53万元，下降32.11%，主要原因是：本年度人员减少，编制预算的人员经费及公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入90.19万元，其中：本年收入90.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少50.19万元，下降35.75%，主要原因是：本年度人员减少，编制预算的人员经费及公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出108.95万元。财政拨款安排支出90.19万元，其中：基本支出90.19万元，与上年预算数对比减少50.19万元，下降35.75%，主要原因是本年度人员减少，编制预算的人员经费及公用经费相应减少。项目支出0万元，与上年预算数一致，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2050801教育支出—进修及培训—教师进修”64.98 万元，主要用于云龙县教师进修学校教师工资、日常公用经费等支出。

2．“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.66 万元，主要用于退休教师活动经费支出。

3．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”12.52万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

4．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”4.83 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

5．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.39万元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出。

6．“2210201住房公积金—住房改革支出—住房公积金”6.81万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额72.55万元，其中，流动资产69.06万元，固定资产3.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.33万元，其中固定资产减少2.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 云龙县教师进修学校2024年部门预算财政项目文本

 我部门2024年无财政预算项目。

 

第三部分 云龙县教师进修学校2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云龙县教师进修学校2024年部门预算公开表20240319033514839

 

监督索引号53292901872300200111