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云龙县关坪卫生院2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  云龙县关坪卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  云龙县关坪卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   云龙县关坪卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   云龙县关坪卫生院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民群众身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；负责辖区内公共卫生事件的报告；负责辖区内卫生信息的统计、汇总和上报；负责对辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理；协助做好城乡医保诊疗报账工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：综合办公室、党支部办公室、住院部、门诊部、公共卫生科、中医科、检验科、口腔科、财务科、影像科、药剂科、妇产科。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

结合实际编制“十四五”卫生计生规划，推进健康云龙建设，真抓实干，全面完成年度州县各项责任目标任务，抢抓卫生健康事业改革发展机遇，全策全力做好卫生健康工作，不断提高群众获得感、幸福感。

1、保障云龙县关坪卫生院工作的正常运转，完成职责范围内的任务及上级安排的工作。

2、做好公共卫生疾病预防控制项目，全面完成基本公共卫生各项任务指标；普及居民健康素养基本知识和技能，使居民健康知识知晓率达到70%以上，65岁以上老年人体检完成率达到70%以上；家庭医生签约服务重点人群签约率达到100%；加强艾防工作，努力完成“三个90%”的目标任务。

3、加强对高血压、糖尿病等高危慢性病患者健康管理，构建与居民健康需求相匹配、体系完整、分工协作、优势互补、上下联动的慢性病综合防控体系，推进慢性病防、治、管、康整体融合发展，降低高危人群发病风险，有效控制慢性病高发态势。

4、深化医改工作，完成医药卫生体制改革任务，规范药品、高值医用耗材、设备集中采购；加强医疗管理工作，提升医疗服务质量。

5、加强中医药工作，推广中医适宜技术，提升基层中医药服务水平。

6、深入开展爱国卫生专项行动，统筹推进国家级卫生乡镇创建工作，提升人居环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制14人，工勤人员编制1人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（特种专业用车)，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入415.46万元，其中：一般公共预算195.5万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入219.96万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加215.18万元，增长107.44%，主要原因是：2024年预算增加云龙县关坪卫生院编外聘用人员经费，把单位其他资金收入（事业收入资金）列入预算。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入195.5万元，其中：本年收入195.5万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.5万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加17.65万元，增长9.92%，主要原因是：我单位2024年调整工资标准和人员专业技术等级提高。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出415.46万元。财政拨款安排支出195.5万元，其中：基本支出195.5万元，与上年预算数对比增加17.65万元，增长9.92%，主要原因是我单位2024年调整工资标准和人员专业技术等级提高；项目支出0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

我单位2024年部门预算财政拨款安排支出195.5万元，按功能科目分类情况为：

1、2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.12万元。主要用于事业单位离退休人员公用经费及退休费支出。

2、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.01万元。主要用于机关事业单位在职职工养老保险缴费支出。

3、2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.62万元。主要用于遗属生活补助支出。

4、2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院143.56万元。主要用于卫生院人员经费支出。

5、2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出6.72万元。主要用于卫生院人员生活补助支出。

6、2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗10.15万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

7、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.36万元。主要用于事业单位工伤保险支出。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.96万元。主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.94万元，其中：政府采购货物预算2.34万元、政府采购服务预算1.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。（其中：纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆0辆，未纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆1辆，日常运行维护费使用自有资金。) 我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位整体预算支出415.46万元，其中本级财力195.5万元；单位自有资金219.96万元。部门绩效目标：全面实施“十四五”卫生计生规划，推进健康云龙建设，真抓实干，全面完成年度州县各项责任目标任务，抢抓卫生健康事业改革发展机遇，全策全力做好卫生健康工作，不断提高群众获得感、幸福感。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额786.69万元，其中，流动资产277.58万元，固定资产509.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加83.71万元，其中固定资产增加41.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 

第二部分  云龙县关坪卫生院2024年部门预算财政项目文本

我单位2024年无财政预算项目。

 

 

第三部分 云龙县关坪卫生院2024年部门预算表

（详见附件）

 

云龙县关坪卫生院2024年部门预算公开表

 

监督索引号53292901436100800111