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云龙县苗尾傈僳族乡卫生院2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  云龙县苗尾傈僳族乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分   云龙县苗尾傈僳族乡卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分    云龙县苗尾傈僳族乡卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分    云龙县苗尾傈僳族乡卫生院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。

3、负责辖区内居民健康档案管理、健康教育、老年人健康管理、慢性病管理、重性精神病管理、传染病防治、卫生监督、预防接种、中医药健康管理、儿童保健、孕产妇保健等公共卫生项目。

4、对辖区内卫生信息进行统计、汇总和上报。

5、负责辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训。

6、协助做好城乡医保诊疗报账工作。

7、完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为云龙县卫生健康局下属全额供给事业单位，共设置10个内设机构，包括：综合门诊部、综合住院部、护理部、中医科、妇产科、医技科、药剂科、公共卫生科、财务科、行政后勤科。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面实施“十四五”卫生计生规划，真抓实干，全面完成年度责任目标任务，抢抓卫生健康事业改革发展机遇，推进基本公共卫生项目工作开展，巩固健康扶贫成果，全策全力做好卫生健康工作，做好卫生院基本职能职责，不断提高群众获得感、幸福感。

1、保障苗尾傈僳族乡卫生健康工作的正常运转，完成职责范围内的任务及县级各部门安排的工作。

2、持续推进基本公共卫生项目工作开展，普及居民健康素养基本知识和技能。

3、 负责卫生应急工作，做好突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。认真做好辖区卫生健康工作，按质按量完成公共卫生服务工作，完善妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

4、提供全面的医疗、预防、康复、保健服务。承担辖区内常见多发病的诊治，对危、急、重症病人进行及时、有效的抢救。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人，工勤人员编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。该车辆为特种专业用车救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入665.77万元，其中：一般公共预算304.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入361.56万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少103.94万元，下降13.50%，主要原因是：2024年我单位事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入304.21万元，其中：本年收入304.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加18.96万元，增长6.65%，主要原因是：2024年工资福利支出比2023年增加8.69万元；2024年商品和服务支出比2023年增加0.04万元；2024年对个人和家庭的补助比2023年增加9.94万元；2023年项目资金不纳入预算。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出665.77万元。财政拨款安排支出304.21万元，事业预算支出361.56万元。其中：基本支出304.21万元，与上年预算数对比增加18.96万元，增长6.65%，主要原因是人员经费的增加；项目支出361.56万元，与上年预算数对比增加85.00万元，增长30.73%，主要原因是：2024年我单位事业支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.30万元。主要用于事业单位离退休人员公用经费及退休费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出31.45万元。主要用于机关事业单位在职职工养老保险缴费支出。

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院221.77万元。主要用于乡镇卫生院运行经费。

2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构— 其他基层医疗卫生机构支出10.56万元。主要用于乡镇卫生院乡村医生补助。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出15.91万元。主要用于机关事业单位医疗保险支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出0.59万元。主要用于机关事业单位工伤保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金23.63万元。主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门无2024年财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15.91万元，其中：政府采购货物预算8.56万元、政府采购服务预算7.35万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末特种专业用车保有量为1辆。我部门公务用车及运行维护费由单位自有资金保障，不由一般公共预算财政拨款资金保障。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额1921.02万元，其中，流动资产614.56万元，固定资产1309.79万元，待处理财产损益-3.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元，无形资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加28.64万元，其中固定资产增加81.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  云龙县苗尾傈僳族乡卫生院、2024年部门预算财政项目文本

我单位2024年无财政预算项目。

 

第三部分 云龙县苗尾傈僳族乡卫生院2024年部门预算表

（详见附件）

 

云龙县苗尾傈僳族乡卫生院2024年部门预算公开表20240325105338748

 

监督索引号53292901436101500111