政府信息公开

监督索引号53292901436101300000

云龙县功果桥镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  云龙县功果桥镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  云龙县功果桥镇中心卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   云龙县功果桥镇中心卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   云龙县功果桥镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗、常见病多发病护理，康复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我单位为云龙县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置11个内设机构，包括：党支部办公室、综合办公室、财务室、医技科、综合门诊、综合住院、中医科、药剂科、预防保健科、妇产科、医务科。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

全面完成年度责任目标任务，加强新型冠状病毒感染疫情防控，推进基本公共卫生项目工作开展，巩固健康扶贫成果，为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，全策全力做好卫生健康工作，不断提高群众获得感、幸福感。

1、保障云龙县功果桥镇中心卫生院工作的正常运转，完成职责范围内的任务及上级安排的工作。

2、加强人才培养，进一步优化生产生活环境，不断满足群众日益增长的卫生需求。   

3、全面贯彻落实国家基本公共卫生服务项目相关工作要求，做好传染病防控工作，及时发现、报告和处置疫情，全力完成辖区内基本公共卫生服务及诊疗工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，事业编制40人，工勤人员编制2人。在职实有84人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障43人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。车辆为特种专业用车救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1876.88万元，其中：一般公共预算587.52万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入1289.36万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加146.39万元，增长8.46%，主要原因是：2024年人员经费增加70.23万元，事业收入预算增加76.16万元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入587.52万元，其中：本年收入587.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款587.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加70.23万元，增长13.58%，主要原因是：2024年人员经费增加70.23万元。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1876.88万元。财政拨款安排支出587.52万元，其中：基本支出587.52万元，与上年预算数对比增加70.23万元，增长13.58%，主要原因是2024年人员经费增加70.23万元；项目支出0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。2024年项目资金未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.78万元，主要用于退休人员公用经费及活动经费。

2、“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出”59.98万元，机关事业单位在职职工养老保险缴费支出。

3、“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”1.03万元。主要用于遗属生活补助支出。

4、“2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院”435.87万元。主要用于事业单位工资福利支出428.33万元、工会经费7.54万元。

5、“2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出”12.00万元。主要用于乡村医生补助支出。

6.“2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”31.11万元，主要用于机关事业单位在职职工医疗保险及生育保险缴费支出。

7、“2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”1.12万元，主要用于机关事业单位在职职工工伤保险缴费支出。

8、“2210201住房保障支出— 住房改革支出—住房公积金”45.63万元，主要用于机关事业单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额18.07万元，其中：政府采购货物预算7.07万元、政府采购服务预算11.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数对比我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是：我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数对比我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是：我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末特种专业用车保有量为2辆。我单位公务用车及运行维护费由单位自有资金保障，不由一般公共预算财政拨款资金保障。

主要原因是：我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元。

主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额2392.40万元，其中，流动资产690.17万元，固定资产1694.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.34万元，其他资产4.11万元。与上年相比，本年资产总额增加28.38万元，其中固定资产减少103.98万元，流动资产增加124.91万元，无形资产增加3.34万元，待处理财产损益增加4.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  云龙县功果桥镇中心卫生院2024年部门预算财政项目文本

我部门2024年无财政预算项目。

 

第三部分 云龙县功果桥镇中心卫生院2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云龙县功果桥镇中心卫生院2024年部门预算表

 附件2-2：云龙县功果桥镇中心卫生院2024年部门预算公开表(1)(2)20240321033908846

监督索引号53292901436101300111