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云龙县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  云龙县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  云龙县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   云龙县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

第一部分   云龙县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担全县妇幼卫生工作的业务管理、信息统计、统筹教学等工作。

2、围绕孕产保健、儿童保健、妇女保健、计划生育技术服务，切实履行公共卫生职责。

3、开展与妇女儿童密切相关的基本医疗、保健服务。

4、完成主管局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为云龙县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置23个内设机构，包括：孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、婚孕前保健科、妇产科、儿科、检验科、超声科、信息管理科、健康教育科、基层保健科、医务科、药房、收费室、护理感控质控办、病案室、党务办公室、综合后勤办公室、财务室、iPMTCT办公室、医保办。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面完成年度责任目标任务，推进基本公共卫生妇幼健康项目工作开展，巩固健康扶贫成果，为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，全策全力做好妇幼卫生健康工作，不断提高群众获得感、幸福感。

1.贯彻实施“十四五”妇幼卫生规划，争取保健院整体搬迁项目实施。

2.落实关爱妇女儿童健康行动项目实施，真抓实干，全面完成年度各项责任目标任务，推动全县妇幼卫生工作发展。

3.加大围产、妇女、儿童保健服务与临床诊疗相结合，为全县妇女儿童提供更好、更优质的保健临床服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆（特种专业用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入1311.51万元，其中：一般公共预算593.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入718.45万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少33.04万元，下降2.46%，主要原因是：2023年度医疗服务收入下降，根据单位现有医疗服务技术、水平等因素，预算2024年医疗服务收入下降，导致预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入593.06万元，其中：本年收入593.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款593.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加30.96万元，增长5.51%，主要原因是：2024年人员工资及社会保险自然性增长，导致预算数增加。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出1311.51万元。财政拨款安排支出593.06万元，其中：基本支出579.47万元，与上年预算数对比增加17.37万元，增长3.09%，主要原因是：2024年人员工资及社会保险自然性增长，导致预算数增加；项目支出13.59万元，与上年预算数对比增加13.59万元，增长100%，主要原因是：2023年度未安排项目预算，导致2024年项目预算数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.08万元，主要用于事业单位退休人员活动经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出64.39万元，主要用于事业单位在职职工养老保险缴费支出。

2100403卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构431.11万元，主要用于在职职工工资支出。

2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务13.59万元，主要用于基本公共卫生妇幼项目服务支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗33.33万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.21万元，主要用于事业单位工伤保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金48.35万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额55.20万元，其中：政府采购货物预算55.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。其中：纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆0辆，未纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆2辆，日常运行维护费使用自有资金。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，基本公共卫生服务项目。项目绩效目标具体为：

项目：基本公共卫生服务项目13.59万元。

绩效目标：保障云龙县妇幼保健院工作的正常运转，完成职责范围内的任务及上级安排的工作；继续做好基本公共卫生服务妇幼项目包，加大围产、妇女、儿童保健服务与临床诊疗相结合，为全县妇女儿童提供更好、更优质的保健临床服务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额2418.64万元，其中，流动资产1159.24万元，固定资产1080.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产178.85万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加149.21万元，其中固定资产减少89.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产52项，账面原值215.67万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.69万元，其中出租资产23.26平方米，资产出租收入2.69万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

 

第二部分  云龙县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

国家基本公共卫生服务项目

二、立项依据

《云南省卫生健康委 云南省财政厅关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》（云卫基层发〔2023〕5号）和《云龙县卫生健康局 云龙县财政局关于印发<云龙县2024年基本公共卫生服务项目实施方案>的通知》（云卫发〔2024〕8号）。

三、项目实施单位

云龙县妇幼保健计划生育服务中心

四、项目基本概况

通过实施基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力，充分发挥中医药在疾病预防保健中的作用。通过向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，使城乡和区域之间公共卫生服务差距明显缩小，城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，城乡居民健康水平得到进一步提高。

五、项目实施内容

负责原基本公共卫生服务项目中0~6岁儿童健康管理服务和孕产妇健康管理服务2个项目和新增的农村妇女“两癌”检查项目、基本避孕服务项目、贫困地区儿童营养改善项目、贫困地区新生儿疾病筛查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、国家免费孕前优生健康检查项目、地中海贫血防控项目等7个项目的业务指导、组织实施，按照《国家基本公共卫生服务规范》和其他技术规范、服务方案等开展技术指导、业务培训、督促检查、绩效评价，并承担组织开展部分项目业务。

六、资金安排情况

2024年预算资金13.59万元。

七、项目实施计划

完善实施基本公共卫生服务项目内设机构，完善和建立项目领导小组、办公室，明确人员分工、工作职责，充实人员，满足项目业务的指导督导、检查考核、培训、资金核对审核等工作。

八、项目实施成效

全面提升居民对实施基本公共卫生服务项目的感受度和获得感，要把居民对基本公共卫生服务项目的知晓率、满意度、认可度和各级各类卫生人员的满意度作为项目实施总体情况的重要评价内容。

 

第三部分 云龙县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云龙县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年部门预算表

 附件2-2：云龙县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算公开表20240324024253586

监督索引号53292901436100400111