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云龙县团结彝族乡中心学校2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 云龙县团结彝族乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县团结彝族乡中心学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  云龙县团结彝族乡中心学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分  云龙县团结彝族乡中心学校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责团结彝族乡辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1.研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡中、小学教育均衡发展。

2.管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥中小学教师进修培训作用。乡中心学校负责制定并实施本乡中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理中、小学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本乡中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

6.协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8.协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学校舍的有关工作。

9.在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10.自觉接受县教体局、乡党委、乡政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、教研室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好党建工作。

开展好党的政策、方针的宣传，执行党的路线、方针，做好上传下达，指导下属各支部抓好学校党建工作，配合校长促进学校管理，积极推行智慧党建，力求党建工作有所创新。

2.抓好校园安全工作。

全面掌握学校安全工作状况，指导并督促各学校安全副校长（管理责任教师）制订学校安全工作计划，定期分析和预测学校安全工作形势，提出学校安全工作的意见和建议，研究制订落实工作措施；期末做好安全工作总结。定期组织师生进行安全教育和培训工作，制定完善学校安全的应急预案并进行演练，做好学校安全事故应急处理工作。组织、指导学校做好安全管理工作，协助学校各部门对学校安全工作的督查，并做好检查记录；建立安全隐患档案，及时向学校及有关部门提出整改意见和建议，落实整改措施。加强与有关部门联系，综合整治校园及周边治安环境。认真贯彻落实上级及有关部门下达的安全文件及要求。

3.规范经费管理使用。

根据上级相关政策制定适用于本地区的相关财务制度，不断完善单位内部控制制度，保证经费安全运行。及时组织学习新颁布的财经制度并按要求严格执行，积极宣传廉洁教育，把控经费，坚持按制度、按规范执行。指导学校报账员按规范记账，深入学校了解经费使用情况并检查经费使用公示制度。

4.加强教师队伍建设，抓实教育教学工作。

每学期开学指导并监督各学校教导主任对本校各班级的课程和教师的授课科目进行安排，排好《课程表》，尽量做到授课教师安排合理，确保开足开齐课时。每学年开学初指导和监督各学校学籍管理教师在国网和省网中录入新生信息，日常管理中对学籍变动学生及时完善相关手续和操作。指导各学校教导主任按上级要求安排好各类教师培训，协调好参训教师的工作调整，督促各学校开展校本教研活动。组织教师在校内或校外进行教研活动，参加磨课、听课、反思、改进等工作，按时完成上级安排的各类师生竞赛、比赛任务。    

 二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，事业编制92人，工勤人员编制0人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1620.27万元，其中：一般公共预算1603.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15.00万元，上年结转结余1.84万元。

与上年预算数对比增加51.33万元，增长3.27%，主要原因是：1.生均公用经费标准提高；2.薪级工资正常晋升；3.五险一金基数增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1603.43万元，其中：本年收入1603.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1603.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加88.15万元，增长5.82%，主要原因是：1.生均公用经费标准提高；2.薪级工资正常晋升；3.五险一金基数增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1620.27万元。财政拨款安排支出1603.43万元，其中：基本支出1553.94万元，与上年预算数对比增加39.96万元，增长2.64%，主要原因是：1.生均公用经费标准提高；2.薪级工资正常晋升；3.五险一金基数增加；项目支出49.49万元，与上年预算数对比增加49.19万元，增长16396.97%，主要原因是：2024年编外人员工资纳入项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2050201教育支出—普通教育—学前教育”61.89万元，主要用于公办幼儿园教师工资、学校临聘人员工资支出、公办幼儿园生均公用经费支出。

2．“2050202教育支出—普通教育—小学教育”720.10万元，主要用于小学教师工资、义务教育学校生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助等支出。

3．“2050203教育支出—普通教育—初中教育”403.22万元，主要用于初中教师工资、义务教育学校生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助等支出。

4．“2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出”30.05万元，主要用于学校编外人员工资支出。

5．“2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育”0.49万元，主要用于全乡各学校特殊教育学生日常活动等支出。

6．“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”1.56万元，主要用于离退休教师开展活动等支出。

7．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”183.85万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

8．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”4.44万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

9．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”78.50万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

10．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”3.45万元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出。

11．“2210201住房公积金—住房改革支出—住房公积金”115.88万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年财政专户管理资金预算收入0万元，与上年预算数对比减少29.44万元，下降100.00%，主要原因是：2024年学前教育保教费收入不纳入财政专户管理资金预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.49万元，其中：政府采购货物预算0.49万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，分别是：教体系统编外人员专项资金项目。项目绩效目标具体为:

项目1：教体系统编外人员专项资金项目49.49万元。

绩效目标：教体系统编外人员由6位学前教育保教人员，4位校园安保人员，8位营养改善计划临时用工人员组成。该项目通过科学合理且精准有效的资源配置，招募并培养一批高素质、专业化且适配性强的编外人员，优化教体系统的人力资源结构。充分发挥编外人员的优势和潜能，提升其在教育教学辅助、后勤保障服务等方面的工作效能和服务质量，以高度的责任心和敬业精神，为广大师生创造更加优质、高效、和谐的教育教学环境。进而有力推动教育教学工作的顺利开展，保障各项教育政策的精准落地和有效执行，激发教育创新活力，促进教育事业在人才培养、教育公平、教育质量等关键领域实现全面、协调、可持续的发展，为社会输送更多高素质的人才，为国家的教育现代化进程做出积极贡献。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额3359.97万元，其中，流动资产599.25万元，固定资产2754.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少167.66万元，其中固定资产减少110.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  云龙县团结彝族乡中心学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

教体系统编外人员专项资金项目49.49万元

二、立项依据

根据《云南省人民政府教育督导委员会办公室关于印发云南省县域学前教育普及普惠督导评估方案的通知》（云政教督办〔2020〕12号）、《云南省公安厅 云南省教育厅关于印发<云南省校园安全风险防控体系建设达标工作方案>的通知》（云公治〔2019〕107号）和《大理白族自治州人民政府办公室关于印发大理州农村义务教育学生营养改善计划实施方案的通知》（大政办发〔2012〕39号）及相关批复文件。

三、项目实施单位

云龙县团结彝族乡中心学校

四、项目基本概况

根据上级文件及要求为学校配备保安、食堂及营养餐从业人员、学前教育保教人员，促进云龙县教育高质量发展工作，完善教体系统编外人员使用保障，解决教体系统用工不足，确保教育体育事业健康发展。

五、项目实施内容

教体系统编外人员专项资金用于支付功果桥镇各中、小学校，幼儿园6位学前教育保教人员，4位校园安保人员，8位营养改善计划临时用工人员劳务费。

六、资金安排情况

该项目安排资金总额49.49万元。

七、项目实施计划

保安、食堂及营养餐从业人员、学前教育保教人员经费于2024年开始使用，主要用于发放功果桥镇各中、小学校，幼儿园6位学前教育保教人员，4位校园安保人员，8位营养改善计划临时用工人员劳务费支出。

八、项目实施成效

通过该项目的实施，有利于调动各学校临时用工人员的工作积极性，确保了全县教育体育事业健康发展。

 

  第三部分 云龙县团结彝族乡中心学校2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云龙县团结彝族乡中心学校2024年部门预算公开表20240321112507027

 

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