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云龙县人民医院2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  云龙县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  云龙县人民医院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   云龙县人民医院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   云龙县人民医院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云龙县人民医院是县卫生健康局管理的正科级事业单位，服务宗旨是：为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，业务范围是:承担全县医疗、教学、科研及预防保健工作本院为广大人民群众提供高水平的专科、专家服务,开设内科、外科、感染科、检验科、妇科、产科、儿科、重症医学科、心内科、体检中心、急诊科、消化内科、眼科、放射科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务,开展双向转诊，成立了五大中心，承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务，为人民群众的生命健康保驾护航。承担大中专医学院校(如大理大学、大理医学院)的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才,并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。履行对下级医疗机构业务技术指导,并建立经常性的技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。以打造县域内医疗服务体系龙头为目标，高质量完成医院各项工作。以提升医疗服务能力、强化医疗服务质量、注重人才引进培养、加大医院医疗装备建设、创新内部管理机制为重点，积极探索跨越式发展模式。团结协作，勤奋工作，力争通过县级医院医疗服务能力提质达标推荐标准评审，建成一所规模适度、科室齐全、功能完善、环境优美、设施完备、服务规范、技术精湛的现代化三级乙等综合医院。

（二）机构设置情况

我部门共设置48个内设机构，包括：党总支委员会办公室、人事科、工会委员会、团支部、妇女联合会、院办公室、财务科、项目办、设备科、后勤保障科、医共体工作办公室（内设立县医院医保办公室）、医务科、宣传科教科、护理部、感控办、预防保健科（内设爱国卫生办公室）、医德医风和满意度建设办公室、信息化科、呼吸内科/内分泌科、肾内科/风湿免疫科/血液科、骨科/神外科、泌尿外科/胸外科/烧伤科、普外科/血管外科、妇科、产科、儿科、急诊科、消化内科、麻醉科、重症医学科、心内科、神经内科、老年医学科、眼科/耳鼻喉科、精神科、中医科、康复医学科、皮肤科、感染性疾病科、口腔科、放射科、检验科、超声科、病理科、药剂科、消毒供应中心、体检中心。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

以打造县域内医疗服务体系龙头为目标，高质量完成医院各项工作。以提升医疗服务能力、强化医疗服务质量、注重人才引进培养、加大医院医疗装备建设、创新内部管理机制为重点，积极探索跨越式发展模式。

1、做好乡村振兴工作。一是切实做好苗尾村防止返贫致贫监测帮扶工作，积极对收入低于1.00万元的结对户进行帮扶。积极协助村两委开展护林防火和防洪度汛工作。六一儿童节投入资金1.00万元对苗尾小学73名学生进行慰问。二是根据要求，调整挂钩村至检槽乡文兴村并重新选派两名驻村工作队员，六一儿童节帮助文兴村解决文兴完小学生宿舍建设缺口资金1.30万元。

2、国家卫生县创建工作。根据“街长制”责任划分范围，认真履行职责，切实做好责任街区、本单位及本单位住宿小区的爱卫创卫工作。

3、省级慢性病综合防控示范区创建工作。根据《云龙县卫健系统创建省级慢性病综合防控示范区工作指标量化考核表》，统筹谋划、协调推进、强化机制完善，全力保障省级慢性病综合防控示范区创建工作。

4、强化医院信息化建设、医疗设备配置。重视信息系统运维保障工作；重视信息化应用系统建设；重视数据标准化建设；重视信息互联互通；重视信息系统安全等级保护建设。引进先进医疗装备及设施，为医院能力提升提供保障。根据医疗业务发展需要，通过云南省全民健康促进工程组织委员会捐助及招标采购激光治疗机、生物安全柜、全自动生化免疫分析仪、高流量吸氧机、皮肤镜图像处理站等一批紧缺设备，约447.11万元。

5、加强服务监督和投诉管理。进一步落实院务公开各项要求，按规定分别向社会、患者、职工公开医院执业许可项目、医疗行业行风建设“九不准”、就诊（服务）流程、医务人员服务规范、收费标准和医院内部管理信息等内容，推动医院进一步优化服务流程和内部民主管理决策。

6、加强医院文化建设，在坚持“救死扶伤”、“以病人为中心”医院宗旨基础上，加强服务理念教育，强化职工人性化服务、人文关怀和积极有效医患沟通等意识，内增实力外树形象，积极构建和谐医患关系。

“千县工程”扎实稳步推进，在“2023年云南省县市区公立医院综合改革绩效评价”中得分全省第五，顺利通过2023年县级公立综合医院第二阶段提质达标建设现场验收，积极推动学科能力建设及临床重点专科建设，心内科、呼吸内科、医学影像科、普外科、儿科、骨科等6个专科达到州级临床重点专科创建条件，已于今年9月份完成现场答辩工作，积极加入省级各专科联盟，不断提升医院服务能力。2023年1-9月门诊就诊人数137753人次，同比下降2.25%；住院病人数10068人次，同比增加12.89%；出院病人数9960人次，同比增长12.64%；开展各种手术2916例，同比增加86例，同比增加3.04%。高标准完成大理大学、昆明卫生职业学院、大理护理学院实习带教任务。积极开展新技术、新项目。2023年各科室先后开展ERCP、EMR、化学换肤术、经颅磁刺激技术、动脉导管未壁封堵术、左心耳封堵术等系列新技术、新项目。   

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制192人，其中：行政编制0人，事业编制190人，工勤人员编制2人。在职实有192人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助187人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制2辆，实有车辆5辆，超编3辆。车辆超编的原因是：特种业务用车-救护车

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入12440.53万元，其中：一般公共预算1852.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入10587.94万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加961.13万元，增长8.37%，主要原因是：本年医院经营状况良好。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1852.59万元，其中：本年收入1852.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1852.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加107.45万元，增长6.16%，主要原因是：人员增加导致经费增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出12440.53万元。财政拨款安排支出1852.59万元，其中：基本支出1831.93万元，与上年预算数对比增加128.11万元，增长7.51%，主要原因是人员增加导致经费支出增加；项目支出20.66万元，与上年预算数对比增加20.66万元，增长100.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4.68万元。主要用于事业单位退休人员公用经费及离退休费支出。

2、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出187.74万元。主要用于机关事业单位在职职工养老保险缴费支出。

3、2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.65万元。主要用于遗属生活补助支出。

4、2100201卫生健康支出—公立医院—综合医院1380.55万元。主要用于县医院人员经费。

5、2100408卫生健康支出—公共卫生——基本公共卫生服务18.86万元，主要用于发放基本公共卫生服务人员经费。

6、2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗99.77万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

7、21001199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.52万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金155.82万元。主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目53个，政府采购预算总额2080.72万元，其中：政府采购货物预算2040.72万元、政府采购服务预算40.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）经费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。我单位公务用车及运行维护费由单位自有资金保障，不由一般公共预算财政拨款资金保障。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有2个，分别是基本公共卫生服务项目县级配套资金项目、严重精神障碍患者救治救助和管理治疗服务项目资金。项目绩效目标具体为：项目1：基本公共卫生服务项目县级配套资金项目18.86万元。绩效目标：为支持开展国家基本公共卫生服务项目，本院结合工作实际，统筹安排并使用好各级财政补助资金,保质保量完成基本公共卫生各项工作任务。项目2：严重精神障碍患者救治救助和管理治疗服务项目资金1.80万元。绩效目标：为切实加强严重精神障碍患者救治救助和管理服务,有效降低患者肇事肇祸风险，建设更高水平的健康云龙、平安云龙。加强严重精神障碍患者管理治疗，加强对严重精神障碍患者筛查诊断评估工作的组织领导，明确工作指着，集中力量开展筛查诊断评估，完成对严重精神患者障碍管理系统中患者的重点梳理、分类干预。落实政策，完善救治救助保障体系，落实监护人以奖代补机制，健全严重精神障碍患者管理服务、信息共享、联动处置机制，加强信息共享。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排37.85万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：工会经费33.17万元，退休人员公用经费4.68万元。与上年预算数对比增长9.11万元，上升31.70%，主要原因是2023年机关运行经费按照差额比例75.00%测算，2024年机关运行经费按照全额拨款测算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额27503.31万元，其中，流动资产7158.10万元，固定资产11366.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程8133.68万元，无形资产845.51万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少148.23万元，其中固定资产减少475.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  云龙县人民医院2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

严重精神障碍患者救治救助和管理治疗服务项目资金

二、立项依据

《关于印发进一步加强严重精神障碍患者救治救助和管理治疗服务工作方案的通知》（大卫发[2022]34号）

三、项目实施单位

云龙县人民医院

四、项目基本概况

为切实加强严重精神障碍患者救治救助和管理服务,有效降低患者肇事肇祸风险，建设更高水平的健康云龙、平安云龙。加强严重精神障碍患者管理治疗，加强对严重精神障碍患者筛查诊断评估工作的组织领导，明确工作指着，集中力量开展筛查诊断评估，完成对严重精神患者障碍管理系统中患者的重点梳理、分类干预。落实政策，完善救治救助保障体系，落实监护人以奖代补机制，健全严重精神障碍患者管理服务、信息共享、联动处置机制，加强信息共享。

五、项目实施内容

加强严重精神障碍患者管理治疗；落实政策，完善救治救助保障体系；落实监护人以奖代补机制；健全严重精神障碍患者管理服务、信息共享、联动处置机制，加强信息共享。

六、资金安排情况

用于严重精神障碍患者救治救助和管理服务，加强对严重精神障碍患者筛查诊断评估工作。

七、项目实施计划

完成严重精神障碍患者排查评估和基本信息采集、登记，实现在册严重精神障碍患者报告患病率≥5‰，规范管理率、服药率等。

八、项目实施成效

预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；符合行业正常水平或事业发展规律。绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算；绩效目标实现的可能性充分，考虑了现实条件和可操作性。

 

第三部分 云龙县人民医院2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件2-2：云龙县人民医院2024年部门预算公开表-20240326162350368

 

监督索引号53292901436100300111