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云龙县工业信息和科技局2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 云龙县工业信息和科技局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县工业信息和科技局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县工业信息和科技局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 云龙县工业信息和科技局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻实施国家和省、州有关工业经济、工业信息化、无线电管理和科技发展的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全县有关工业经济、工业信息化和无线电管理及科学技术的发展规划并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整；拟订全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；拟订全县科技发展的布局和优先领域，负责全县科技创新体制建设工作。

2．制定和实施新型工业化发展规划和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略；组织编制全县工业经济、工业信息化、科学技术和相关产业的发展规划、年度计划并组织实施；负责全县企业技术改造投资管理，协调工业企业技术改造推进工作；拟订全县企业技术改造投资中、长期规划及相关政策，拟订工业和信息化固定资产投资规模的意见，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划，对重点技术改造项目实施监督；负责全县企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的意见措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作；负责全县产业园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和意见措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

3．监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；依据国家、省州产业政策拟订中、近期经济运行目标和实施意见并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。

4．负责牵头组织对国家、省州工业经济政策实施情况进行督查，负责全县规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作，负责全县中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟定促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设，指导企业建立现代企业制度；负责全县企业治乱减负工作，指导企业加强经营管理人员、专业技术人员培训；推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导规模以上企业加强安全生产管理。负责推进全县企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监督，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作。

5．负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，行业节能监察工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用；负责新型墙体材料的认定，推广应用。

6．指导全县工业企业的信息化工作，促进工业与信息化深度融合，负责“两化融合”的项目实施和管理工作；负责对全县规模以上工业企业实施行业管理，制定并组织实施相关意见措施，拟订新材料、电子信息、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；拟订加快农产品加工业发展的意见措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设；指导工业信息化和无线电领域的社会中介组织发展；负责科技互联网络的建设和组织管理，制定全县科技互联网发展规划、计划并组织实施。

7．组织编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；负责科技支撑、软科学研究、应用基础研究、“星火”、“火炬”、成果转化、创新基金、新产品和社会发展等科技计划的制定与实施；拟订全县科技体制改革的政策措施并组织实施；推动建立适应社会主义市场经济体制和科技自身发展规律的科技创新体制和机制；负责全县科技创新工程计划的制定和组织实施；指导全县科技体制改革工作；牵头组织重大科技调研工作；归口管理“应用技术研究与开发专项资金”（科技“三项费”）和科学事业费、科技外事经费及其它科技专项经费并负责预决算编制；会同有关部门运用财政、信贷、税收等经济手段，实施对科技工作的宏观调控；优化科技资源配置；制定全县高新技术及产业化发展规划、计划并组织实施；强化高新技术产业化和应用技术的开发与推广工作；负责全县高新技术企业及产品的认定审查和上报工作；制定科技成果转化规划、计划，并组织实施；归口管理科技成果、奖励、保密和技术市场，审核科研机构的组建和调整；负责科学技术普及工作；指导联系民营科技企业和科技中介机构；拟订科技人才资源合理配置，充分发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境的相关政策；指导全县科技管理干部的教育、培训工作；归口管理全县科技外事工作，负责我县与国内外科技合作与交流；负责科学技术引进、消化、吸收及创新工作；管理科技援助工作；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理工作；负责科技服务体系建设；归口管理全县引进国（境）外智力工作，拟订引进国（境）外智力工作规划和相关办法。

8．承担县政府公布的有关行政审批事项。

9．完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济运行和工业股、信息产业和科技股、政策法规股和民营经济股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．着力队伍建设，形成工作合力。一是抓学习，提升履职能力。进一步强化使命担当，深化对加快工业经济发展重要性和紧迫性的认识，加强政治理论和经济业务知识学习，坚持“走出去”和“引进来”相结合，主动到发达地区和先进企业考察学习，开拓眼界，主动请企业和相关行业内的专家学者上门授课，加强交流，增进了解，切实提升服务工业发展水平和破局能力。二是讲团结，凝聚强大工作合力。从抓班子、带队伍着手，思想上交心谈心、换位思考，工作上搭台补台、形成合力，生活上相互关心、文明交往，赢得情感上的互通，增强队伍凝聚力。三是强服务，增强主动服务理念。牢固树立“政府围着企业转、企业有事马上办”的主动服务意识，坚持把一半的工作时间用到企业蹲点调研上，全方位参与企业生产运行全过程，全力打造方便快捷、务实高效、企业认同的营商环境。同时，把“保姆式”服务理念和“妈妈式”教育职责相统一，搞好服务的同时抓好教育管理，引导企业依法依规生产、健康有序经营。四是敢担当，弘扬敢打必胜的战斗精神。在工作推进上，积极发扬看齐意识，倡导领导班子带头冲锋陷阵。克服怕干事、惧担责的躺平思想，摒弃“给我上”的官僚作风，发扬“跟我上”的担当精神。结合群众身边不正之风和腐败问题整治，深入开展自检自查和问题整治，持续转变工作作风，营造风清气正工作环境。

2．完善工作机制，增强服务力度。一是加强经济运行分析研判。紧盯上级下达的各项经济指标任务，进一步完善工业经济运行监测机制，强化提升事前分析研判、事中监测协调、事后查询应对能力水平，针对性提出有效建议和措施，为县委、县政府决策提供科学依据。二是加大企业精准帮扶力度。进一步健全完善县处级领导干部挂钩联系企业和重点企业协调服务工作专班机制，为企业提供“点对点”“一对一”精准帮扶，定期到企业调研、组织召开现场会，深入分析研判企业存在的困难问题，“一企一策”制定帮扶计划，对账销号问题清单。三是帮助企业办理完善生产要件。积极与发改、林草、自然资源、生态环境、应急、水务等相关职能部门对接联系，部门联动，形成合力，帮助企业进一步完善生产手续，保障企业正常生产。四是认真落实各项惠企政策。加强各类财政扶持奖补项目和科技创新示范项目争取力度，积极支持指导符合条件的企业进行申报；积极组织企业参加金融机构融资对接活动，想方设法落实好优质企业贷款贴息等助企惠企政策；引导企业加大研发投入，提升产品科技含量，增强企业市场竞争力；积极协调对接相关部门，努力清偿化解拖欠中小企业账款，做到“不爆雷”。五是认真履行行业监管职责。进一步加强对规上企业和重点培育企业，特别是矿冶企业和建材企业的日常监督管理，指导企业依法依规管理运营，督促企业切实履行主体责任，认真做好安全生产和生态环境保护工作，扎实整改各级督查反馈问题，督促企业合法合规经营。

3．争取园区申报，积蓄发展后劲。充分利用资源优势，聚焦产业发展定位，积极构建以稀贵和有色金属综合开发利用和绿色能源为主导、建材和高原农特产品加工为辅的产业发展格局，优化产业链供应链发展环境，盘活工业用地存量资源，提高招商引资成功率和项目落地率，推动矿冶、建材等产业高端化、智能化、绿色化发展，加强区域协调联动，实现“三大经济”在云龙的落地见效和融合发展。下步工作中，我们将积极主动对接省、州相关职能部门，找准工作突破点，认真对接服务好省级调研团队，尽可能提供有利的争取因素，为我县园区合规化创造有利条件。

4．加强主体培育，挖掘发展潜力。一是加强规上企业培育。按照“扩增量、稳存量、提质量”的总体思路，认真落实各级支持工业企业升规入库支持政策，把扶优扶强、培育企业升规入库作为企业帮扶主基调。制定重点企业培育清单，争取每年确定2家升规重点企业和2家重点培育企业，落实政策支持，强化跟踪服务，循序渐进培育新的增量。争取云龙锡电公司顺利升规。二是加强创新提质企业培育。通过现场指导和专题辅导等精准对接方式，加强企业技能人才和管理人才培育，加大研发投入，淘汰落后产能，实现技术创新，推动企业创优提质发展。争取申报创新型中小企业3户，高新技术企业1户、科技型中小企业5户。三是加大招商引资力度，实现精准招商，推动项目落地见效。坚持外引内培，招商引资县外企业与引导发展本土企业并重，加大财政、融资、税费支持力度，实现招商引资新增一批、小升规提升一批、纾困解难稳住一批，构建以中小企业为主体的产业创新集群。四是推进产业融合。发挥农业经营主体辐射带动作用和集群集聚效应，持续培育以诺邓火腿、白芸豆、云龙茶等为主的“土特产”精深加工经营主体，推动农工商融合发展，实现高原特色农产品精深加工“土特化”、链条化、规模化。争取科技创新村和科技特派团项目年内取得阶段性成效。五是积极谋划储备项目。充分利用县域资源优势，推动清洁载能产业加力提速。进一步摸清能源、矿产资源底数，做好规划编制前期工作，通过扎实的项目前期工作来“等政策、等资金、等支持”，发扬“敢抢、敢拼、敢干”的云龙精神，把更多“不可能”变成“可能”。力争县内更多重要能源项目、矿产资源项目纳入省级规划，为我县新能源和矿藏资源开发利用打好基础，挖掘新的工业经济增长点。

5．加强通信网络基础设施建设。积极推动全县通信网络建设，脱贫攻坚成果持续巩固拓展，助力乡村振兴。坚持“共建共享”的原则，积极协调督促各通信运营商加强4G、5G网络基站建设，通过开设新的站点、信号补盲、扩容增速等途径，进一步提升通信网络覆盖率，特别是偏远自然村，有效解决群众关心关注的热点问题。同时积极配合高速路建设，加快“五线迁改”，计划2025年上半年全面完成迁改。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制13人，事业编制6人，工勤人员编制3人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入42921049.08元，其中：本年收入3321049.08元，上年结转收入39600000.00元。本年收入中，一般公共预算3321049.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加37234451.04元，增长654.78%，主要原因是：结转上年特定目标类项目资金39600000.00元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入42921049.08元，其中：本年收入3321049.08元，上年结转收入39600000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42921049.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加37234451.04元，增长654.78%，主要原因是：结转上年特定目标类项目资金39600000.00元。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出42921049.08元。财政拨款安排支出42921049.08元，其中：基本支出3321049.08元，与上年预算数对比减少2365548.96元，下降41.60%，主要原因是我部门本年度人员减少，人员经费、社保经费及人员绑定公用经费等减少；项目支出39600000.00元，与上年预算数对比增加39600000.00元，主要原因是：结转上年特定目标类项目资金39600000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2060499科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出”1000000.00元，主要用于拨付云龙县诺邓乡村振兴科技创新村项目资金。

2．“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”221492.00元，主要用于拨付离休（落实政策人员未纳入社保）人员工资及退休人员相关业务活动费用。

3．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”345983.66元，主要用于缴纳职工养老保险。

4．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”73692.00元，主要用于拨付遗属生活补助。

5．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”170891.22元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

6．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”4324.80元，主要用于缴纳职工工伤保险。

7．“2111001节能环保支出—能源节约利用—能源节约利用”38600000.00元，主要用于拨付节能减排补助资金。 

8．“2150501资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业—行政运行”2311117.40元，主要用于支付部门人员工资、办公费、工会经费、会议费、公务接待费等基本支出。

9．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”193548.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额50911.00元，其中：政府采购货物预算50911.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48000.00元，与上年预算数对比减少2000.00元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为8000.00元，与上年预算数对比减少1000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待145人次。

减少的主要原因是：是厉行节约，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为40000.00元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算40000.00元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有2个，分别是：节能减排补助项目、云龙县诺邓乡村振兴科技创新村项目。项目绩效目标具体为：

项目1：节能减排补助项目38600000.00元。

绩效目标：l.支持提升农村地区 “薄弱环节” 的公共充换电服务保障能力，激发试点县及周边地区新能源汽车消费潜力；2.培育符合试点县及周边地区新能源汽车发展特点的充换电应用场景，完善提升县级邮政快递网点、农村物流节点、农村客货运场站、3A级及以下旅游景区、农村公路沿线交通综合服务站等适宜新能源汽车充电场景的服务保障能力；3.培育新技术新模式在农村地区的推广应用。

项目2：云龙县诺邓乡村振兴科技创新村项目1000000.00元。

绩效目标：1.开展优质黑猪高效健康养殖技术集成研究，包括诺邓黑猪的筛选与繁育、诺邓黑猪生态养殖、诺邓黑猪生产基地建设等技术研究；2.开展不同经营主体的诺邓火腿标准化生产工艺规程制定、诺邓火腿分割工艺规程制定、诺邓火腿标准化生产关键节点控制等技术研究；3.开展诺邓火腿新产品的研发、熟食标准化生产线的建设研究；4.开展树立标准化诺邓火腿加工户、组织火腿产业种植、加工户进行科技培训、对诺邓火腿进行科普宣传报道等方面的研究；5.开展制（修）订诺邓火腿相关标准、将授权地理标志与标准相结合、对诺邓火腿进行科普宣传报道等方面的研究。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排343203.00元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少87351.72元，下降20.29%，主要原因是我部门本年度人员减少、人员绑定公用经费等机关运行经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云龙县工业信息和科技局资产总额115254313.79元，其中，流动资产114734789.80元，固定资产519523.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1638579.86元，其中固定资产增加-157938.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

第二部分 云龙县工业信息和科技局2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

节能减排补助资金。

二、立项依据

财政部 工业和信息化部 交通运输部《关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知》财建〔2024〕57号。

三、项目实施单位

云龙县云投资产运营（集团）有限责任公司。

四、项目基本概况

以“全局统筹促协同、全域实施补短板、全面提升带发展、全力推动助振兴”为主题，紧扣提升偏远薄弱地区公共充电基础设施服务保障能力和激发新能源汽车消费潜力两个基本盘，加大公共充电基础设施建设力度，不折不扣保证新建充电设施全面向社会开放、可用率不低于99%、单桩额定功率120千瓦以上，充电设施布局实现乡乡全覆盖，以重点村镇为依托，打造农村公共充电基础设施建设运营先行示范区，并积极培育新技术新模式推广应用，优化完善支持政策。

五、项目实施内容

全县新建公用充电桩260台标准桩，其中：居住区18台标准桩，公路沿线81台标准桩，公交、客运、驾培、物流等交通节点及园区29台标准桩，旅游景点45台标准桩，企事业单位81台标准桩，其他公共类6台标准桩。

六、资金安排情况

根据《大理白族自治州财政局 大理白族自治州工业和信息化局 大理白族自治州交通运输局 大理白族自治州能源局关于下达2024年中央节能减排补助资金预算（第二批）的通知》大财建〔2024〕111号文件下达资金39600000.00元。

七、项目实施计划

按照“切实提升农村地区公共充换电基础设施服务保障能力”的原则，充分考虑云龙县现有存量充电基础设施布局和服务情况，根据云龙县域充电基础设施补短板和未来发展需求，实施期2024年—2026年，建设增量充电基础设施，全面实现“乡乡全覆盖”。2024年度，按照国家、云南省和大理州有关要求，开展充电基础设施建设，新建充电桩71台标准桩，实现云龙县农村地区公共充电基础设施服务保障能力有所提升。2025年度，按照国家、云南省和大理州有关要求，开展充电基础设施建设，新建充电桩90台标准桩，实现云龙县农村地区公共充电基础设施服务保障能力大幅提升。2026年度，按照国家、云南省和大理州有关要求，开展充电基础设施建设，新建充电99台标准桩，实现云龙县农村地区公共充电基础设施服务保障能力全面提升，全面完成本次云龙县充换电设施补短板试点工作。

八、项目实施成效

云龙县充换电设施补短板试点按照国家、云南省和大理州有关要求，开展充电基础设施建设，新建充电桩260台标准桩，有效补齐云龙县农村地区充电基础设施短板，实现充电基础设施“乡乡全覆盖”，不断提升农村地区薄弱环节的公共充电服务保障能力。

 

第三部分 云龙县工业信息和科技局2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云龙县工业信息和科技局2025年部门预算公开表20250314094924098