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云龙县五宝山林场2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 云龙县五宝山林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县五宝山林场2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县五宝山林场2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 云龙县五宝山林场2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云龙县五宝山林场在县委、县政府及林草主管部门的领导下，有效地开展组织实施天保工程造林及管护，林场主要职责以森林培育和森林保护为主，负责开展林业政策方针和法律法规宣传，承担林业生态文明建设有关工作；制定国有林场发展的规划和年度计划，规范林场各项规章制度；组织开展森林防火、林政资源管理、营林造林、森林病虫害防治等各项工作，确保国有森林资源安全。

（二）机构设置情况

我单位为云龙县林草部门所属全额供给事业单位，共设置10个内设机构，包括：行政办公室、财务室、天保办公室、林政办公室、森林防火办公室、天灯林区管护站、苗尾林区管护站、功果桥林区管护站、南新林区管护站，诺邓林区管护站，无下属单位。

（三）重点工作概述

有效地开展组织实施天保工程造林及管护，林场主要职责以森林培育和森林保护为主，负责开展林业政策方针和法律法规宣传，承担林业生态文明建设有关工作；制定国有林场发展的规划和年度计划，规范林场各项规章制度；组织开展森林防火、林政资源管理、营林造林、森林病虫害防治等各项工作，确保国有森林资源安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人，工勤人员编制0人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆。车辆超编的原因是：我单位原来实有车辆编制1辆，因公车改革，取消编制，2024年末新增车辆编制1辆，新购置车辆1辆,2025年初州级林草主管部门给我单位新配置车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入6748090.83元，其中：本年收入6623460.83元，上年结转收入124630元。本年收入中，一般公共预算6623460.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加750348.08元，增长12.51%，主要原因是：2025年在职人员费用、社会保障缴费支出增加，上年结转收入。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入6748090.83元，其中：本年收入6623460.83元，上年结转收入124630元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6623460.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加28.48万元，增长4.98%，主要原因是：2025年在职人员费用、社会保障缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出6748090.83元。财政拨款安排支出6748090.83元，其中：基本支出6623460.83元，与上年预算数对比增加625718.08元，增长10.43%，主要原因是2025年在职人员费用、社会保障缴费支出增加；项目支出124360元，与上年预算数对比增加124360元，增长100%，主要原因是：上年结转收入为项目收入。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出6748090.83元，按功能科目分组具体为：

1. “2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”18000元，主要用于支付离退休人员活动相关费用。

2. “2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”714449.19元，主要用于基本养老保险缴费支出。

3. “2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”37089元，主要用于职工遗属人员生活补助支出。

4. “2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”350836.02元，主要用于事业单位医疗保险费支出。

5. “2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”8930.61元，主要用于职工大病医疗保险支出。

6. “2130204农林水支出-林业和草原-事业机构”5011924.01元，主要用于支付单位人员工资、办公经费、工会经费、公务接待费等基本支出。

7. “2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾”116630元，主要用于森林草原防灭火支出。

8. “2130236农林水支出-林业和草原-草原管理”8000元，主要用于草原湿荒调查支出。

7. “2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”448232元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

    七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4000元，其中：政府采购货物预算4000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000元，与上年预算数对比减少2000元，下降20%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加（减少）的主要原因是：我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为8000元，与上年预算数对比减少2000元，下降20%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

减少的主要原因是：根据厉行节约的原则，减少接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数对比增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。（其中：纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆0辆，未纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆3辆，日常运行维护费用使用自有资金。）

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有3个，分别是：2024年省级防火经费项目、2024年州级防火经费项目、2024年第二批中央财政林业改革发展资金项目，项目绩效目标具体为：

项目1：2024年省级防火经费项目42630元。

绩效目标：通过2024年度拨入单位省级森林防火经费补助后，加强森林火灾预防和早期处置，健全实现地方专业（半专业）扑火队伍一支，按年度计划及时购置防火物资，确保进入下一轮防火期前完成采购，将全面提升我单位森林火灾的综合防控能力，森林防火宣传覆盖率不低于85%，有力地保护森林资源、生态安全及人民群众的生命和财产安全。

项目2：2024年州级防火经费项目24000元。

绩效目标：通过2024年度拨入单位省级森林防火经费补助后，加强森林火灾预防和早期处置，健全实现地方专业（半专业）扑火队伍一支，按年度计划及时购置防火物资，确保进入下一轮防火期前完成采购，将全面提升我单位森林火灾的综合防控能力，森林防火宣传覆盖率不低于85%，有力地保护森林资源、生态安全及人民群众的生命和财产安全。

项目3：2024年第二批中央财政林业改革发展资金项目58000元。

绩效目标：通过2024年第二批中央财政林业改革发展资金的投入，开展全国性林草湿荒普查核查工作;森林病虫害防治工作。

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额47611023.9元，其中，流动资产6484489.80元，固定资产2122184.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4350元，其他资产39000000元。与上年相比，本年资产总额减少862021.37元，其中固定资产增加17349元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 云龙县五宝山林场2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

2024年省级森林防火经费

二、立项依据

龙财资环【2024】16号文件

三、项目实施单位

云龙县五宝山林场

四、项目基本概况

2024年省级森林防火经费

五、项目实施内容

通过2024年度拨入单位省级森林防火经费补助后，加强森林火灾预防和早期处置，健全实现地方专业（半专业）扑火队伍一支，按年度计划及时购置防火物资，确保进入下一轮防火期前完成采购，将全面提升我单位森林火灾的综合防控能力，森林防火宣传覆盖率不低于85%，有力地保护森林资源、生态安全及人民群众的生命和财产安全。

六、资金安排情况

云龙县五宝山林场森林防火面积62万多亩，按0.07元/亩的标准由省级拨本单位森林防火补助42630元。

七、项目实施计划

通过2024年度拨入单位省级森林防火经费补助后，加强森林火灾预防和早期处置，健全实现地方专业（半专业）扑火队伍一支，按年度计划及时购置防火物资，确保进入下一轮防火期前完成采购，将全面提升我单位森林火灾的综合防控能力，森林防火宣传覆盖率不低于85%，有力地保护森林资源、生态安全及人民群众的生命和财产安全。

八、项目实施成效

通过2024年度拨入单位省级森林防火经费补助后，加强森林火灾预防和早期处置，健全实现地方专业（半专业）扑火队伍一支，按年度计划及时购置防火物资，确保进入下一轮防火期前完成采购，将全面提升我单位森林火灾的综合防控能力，森林防火宣传覆盖率不低于85%，有力地保护森林资源、生态安全及人民群众的生命和财产安全。

 

第三部分 云龙县五宝山林场2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云龙县五宝山林场2025年部门预算表

云龙县五宝山林场2025年预算公开表

监督索引号53292903200500200111