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云龙县长新卫生院2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 云龙县长新卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县长新卫生院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县长新卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 云龙县长新卫生院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

2、开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广中医药服务。

3、承担辖区内公共卫生信息的收集和报告。承担辖区内居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理和卫生计生监督协管12项国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

4、承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导，推行乡村卫生服务一体化管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：中医科、妇产科、综合门诊部、综合住院部、医技科、收费室、药剂科、财务科、护理部、院办公室、公共卫生科、党支部办公室。

我单位所属单位0个。 

（三）重点工作概述

1、落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，提高服务水平，增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

2、积极推进紧密型医共体建设，加强医院人才队伍建设培养，不断提升服务能力；规范综合管理，提高工作服务效率；规范医保资金管理，合理使用医保资金；加强临床路径和病种管理，规范诊疗；切实实施基本药物制度，严格执行药品零差率。

3、继续加强疫情防控工作，搞好突发公共卫生事件的防控工作，积极开展相应的救治工作，发现疑似病例及时转诊。

4、加强中医科建设，突出中医特色，不断提升我院中医服务能力，建设为特色科室。

5、做好公共卫生工作，严格实施村卫生室一体化管理，统一标准，定期督查。开展各类疾病预防控制管理。切实提高群众健康知识素养，结合各类主题宣传日开展健康教育知识宣传。加大公共卫生领域监管力度，加强日常监督检查和巡查，以传染病防控为重点内容开展了医疗卫生机构专项检查，完成医疗机构监管全覆盖。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人，工勤人员编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入10,327,711.27元，其中：本年收入9,052,810.28元，上年结转收入1,274,900.99元。本年收入中，一般公共预算3,797,810.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5,255,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加2,273,657.31元，增长28.23%，主要原因是：我单位一般公共预算拨款收入人员经费预算增加393,756.32元，事业收入预算增加605,000.00元，且2025年财务总收入新增上年结转结余资金1,274,900.99元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入5,072,711.27元，其中：本年收入3,797,810.28元，上年结转收入1,274,900.99元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,797,810.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加1,668,657.31元，增长49.02%，主要原因是：我单位一般公共预算拨款收入人员经费预算增加393,756.32元，且2025年财政拨款收入新增上年结转结余资金1,274,900.99元。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出10,327,711.27元。财政拨款安排支出5,072,711.27元，其中：基本支出3,791,810.28元，与上年预算数对比增加387,756.32元，增长11.39%，主要原因是人员经费预算增加387,756.32元；项目支出6,000.00元，与上年预算数对比增加6,000.00元，增长100.00%，主要原因是：我单位新增连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生一次性补助资金项目6,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”3,000.00元，主要用于退休人员公用经费及退休费支出。

2．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”440,366.08元，主要用于在职职工和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．“2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出”15,000.00元，主要用于落实基层生活补助支出。

4．“2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院”2,784,192.92元，主要用于在职职工工资福利支出。

5．“2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出”609,756.00元，主要用于乡村医生人员经费支出。

6．“2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务”674,381.99元，主要用于开展基本公共卫生服务支出。

7．“2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务”58,031.00元，主要用于开展重大公共卫生服务支出。

8．“2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出”132. 00元，主要用于计划生育对个人和家庭补助支出。

9．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”205,847.88元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

10．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”10,643.40元，主要用于在职职工生育保险缴费支出。

11．“2101704卫生健康支出—中医药事务—中医（民族医）药专项”10,000.00元，主要用于中医（民族医）药专项业务支出。

12．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”261,360.00元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额355,000.00元，其中：政府采购货物预算355,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算数对比与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0元，与上年预算数对比一致，无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。年末公务用车保有量>0，并且一般公共预算财政拨款保障公务用车购置及运行维护费为0，主要原因是我单位为基层医疗卫生机构，保有车辆为特种业务用车-救护车，公务用车购置及运行维护费在单位事业收入中列支。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有1个，是：连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生一次性补助资金。

项目绩效目标具体为：

项目1：连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生一次性补助资金6,000.00元。

绩效目标：落实进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展，对续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生发放补助，留住在职在岗乡村医生。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额7,838,631.18元，其中，流动资产3,706,418.14元，固定资产4,132,210.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少298,619.12元，其中固定资产增加957,153.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 云龙县长新卫生院2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生一次性补助资金

二、立项依据

《中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室印发‹关于贯彻落实进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展若干措施›的通知》（大办通﹝2024﹞30号）。

三、项目实施单位

云龙县长新卫生院

四、项目基本概况

对连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生发放补助。

五、项目实施内容

对连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生发放补助。

六、资金安排情况

2025年预算资金6,000.00元。

七、项目实施计划

确保所有符合条件的连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生都100%收到补助资金。

八、项目实施成效

通过对连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生发放补助，提高基层乡村医生待遇，加强村医队伍建设，留住在职在岗乡村医生同时吸引人才下沉基层。

 

第三部分 云龙县长新卫生院2025年部门预算表

（详见附件）

 

云龙县长新卫生院2025年部门预算公开表20250325052246637

监督索引号53292901436101100111