政府信息公开

监督索引号53292901436100400000

云龙县妇幼保健计划生育服务中心

2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 云龙县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 云龙县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担全县妇幼卫生工作的业务管理、信息统计、统筹教学等工作。

2、围绕孕产保健、儿童保健、妇女保健、计划生育技术服务，切实履行公共卫生职责。

3、开展与妇女儿童密切相关的基本医疗、保健服务。

4、完成主管局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置26个内设机构，包括：孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、婚孕前保健科、妇产科、儿科、中医科、检验科、超声科、信息管理科、健康教育科、基层保健科、医务科、药房、收费室、护理部、感控办公室、病案室、党务办公室、综合后勤办公室、人事科、财务室、iPMTCT办公室、医保办。

所属单位0个。 

（三）重点工作概述

全面完成2025年度责任目标任务，推进基本公共卫生妇幼健康项目工作开展，巩固健康扶贫成果，为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，全策全力做好妇幼卫生健康工作，不断提高群众获得感、幸福感。

1.贯彻实施“十四五”妇幼卫生规划，争取保健院整体搬迁项目实施。

2.落实基本公共卫生关爱妇女儿童健康行动项目实施，全面完成农村妇女“两癌筛查”、孕前优生等筛查目标任务，推动全县妇幼卫生工作发展。

3.加大围产、妇女、儿童保健服务与临床诊疗相结合，为全县妇女儿童提供更好、更优质的保健临床服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人，工勤人员编制0人。在职实有89人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障50人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆（特种专业用车），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入13,346,759.87元，其中：本年收入13,255,426.44元，上年结转收入91,333.43元。本年收入中，一般公共预算6,060,958.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入7,194,468.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加231,875.79元，增长1.77%，主要原因是：一般公共预算人员工资自然性增长，导致预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入6,152,291.87元，其中：本年收入6,060,958.44元，上年结转收入91,333.43元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,060,958.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加221,875.79元，增长3.74%，主要原因是：一是财政供养人员工资性收入自然增长，二是2025年预算收入中包含2024年结转收入，导致2025年预算收入增加。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出13,346,759.87元。财政拨款安排支出6,152,291.87元，其中：基本支出6,060,958.44元，与上年预算数对比增加356,206.84元，增长6.24%，主要原因是财政供养人员工资性收入自然增长；项目支出91,333.43元，与上年预算数对比减少44,546.57元，下降32.78%，主要原因是：2025年未安排项目预算，2025年项目支出是2024年结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“20080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”13,200元，主要用于退休人员活动费用。

2．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”663,152.64元，主要用于财政供养在职人员基本养老保险缴费支出。

3．“2100403卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构”4,491,852.91元，主要用于财政供养在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。

4．“2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务”150,877.77元，主要用于开展基本公共卫生妇幼项目管理办公支出。

5．“2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务”26,740.83元，主要用于开展重大公共卫生疾病预防管理办公支出。

6．“2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务”24,680元，主要用于开展计划生育、优生优育办公支出。

7．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”326,451.72元，主要用于财政供养在职人员基本医疗保险缴费支出。

8．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”8,300元，主要用于财政供养在职人员大病保险缴费支出。

9．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”447,036.00元，主要用于财政供养在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,750,000元，其中：政府采购货物预算1,720,000元、政府采购服务预算30,000元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。其中：纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆0辆，未纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆2辆（特种专业用车），日常运行维护费使用自有资金。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有1个，基本公共卫生服务项目。项目绩效目标具体为：

项目：基本公共卫生服务项目91,333.43元。

绩效目标：保障基本公共卫生妇幼项目开展，完成职责范围内的任务及上级安排的工作；继续做好基本公共卫生服务妇幼项目包，加大围产、妇女、儿童保健服务与临床诊疗相结合，为全县妇女儿童提供更好、更优质的保健临床服务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额23,978,091.96元，其中，流动资产12,171,009.49元，固定资产17,400,843.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,891,200.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少208,333.46元，其中固定资产增加514,737.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入23,440.00元，其中出租资产23.26平方米，资产出租收入23,440.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 云龙县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

国家基本公共卫生服务项目

二、立项依据

《云南省卫生健康委 云南省财政厅关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》（云卫基层发〔2023〕5号）和《云龙县卫生健康局 云龙县财政局关于印发<云龙县2024年基本公共卫生服务项目实施方案>的通知》（云卫发〔2024〕8号）。

三、项目实施单位

云龙县妇幼保健计划生育服务中心

四、项目基本概况

通过实施基本公共卫生服务项目，明确政治责任，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力，充分发挥中医药在疾病预防保健中的作用。通过向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，使城乡和区域之间公共卫生服务差距明显缩小，城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，城乡居民健康水平得到进一步提高。

五、项目实施内容

负责原基本公共卫生服务项目中0~6岁儿童健康管理服务和孕产妇健康管理服务2个项目和新增的农村妇女“两癌”检查项目、基本避孕服务项目、贫困地区儿童营养改善项目、贫困地区新生儿疾病筛查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、国家免费孕前优生健康检查项目、地中海贫血防控项目等7个项目的业务指导、组织实施，按照《国家基本公共卫生服务规范》和其他技术规范、服务方案等开展技术指导、业务培训、督促检查、绩效评价，并承担组织开展部分项目业务。

六、资金安排情况

2025年预算资金91,333.43元。

七、项目实施计划

完善实施基本公共卫生服务项目内设机构，完善和建立项目领导组、办公室，明确人员分工、工作职责，充实人员，满足项目业务的指导督导、检查考核、培训、资金核对审核等工作。

八、项目实施成效

全面提升居民对实施基本公共卫生服务项目的感受度和获得感，要把居民对基本公共卫生服务项目的知晓率、满意度、认可度和各级各类卫生人员的满意度作为项目实施总体情况的重要评价内容。

第三部分 云龙县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件2—2：云龙县妇幼保健计划生育服务中心部门预算公开表20250327033845680

监督索引号53292901436100400111