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云龙县自然资源局2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 云龙县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县自然资源局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县自然资源局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分 云龙县自然资源局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据龙办发〔2019〕7号《中共云龙县委办公室 云龙县人民政府办公室关于印发《云龙县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》，云龙县自然资源局的主要职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、省级和州级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责压覆重要矿产资源查询和上报工作。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

14.根据县委、县政府授权，对乡(镇)政府落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。　　

15.统一领导和管理云龙县林业和草原局。

16. 完成县委、县政府，州自然资源和规划局交办的其他任务。

17. 职能转变。云龙县自然资源局要落实党中央、国务院和省州县委、县政府以及州自然资源和规划局关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益股、自然资源规划股、自然资源审批股、国土空间生态修复股、地质勘查及地质灾害防治股、耕地保护监督股、矿产资源储量股和法制股。

所属单位16个，分别是：

1.云龙县自然资源局部门机关

2.诺邓自然资源所

3.漕涧自然资源所

4.功果桥自然资源所

5.苗尾自然资源所

6.白石自然资源所

7.长新自然资源所

8.检槽自然资源所

9.团结自然资源所

10.关坪自然资源所

11.宝丰自然资源所

12.民建自然资源所

13.云龙县土地收购储备交易中心

14.云龙县土地整理开发中心

15.云龙县不动产登记中心

16.云龙规划编制与信息中心（云龙县规划所）

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和省州县会议精神，坚持稳中求进工作总基调，准确贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，推动全县自然资源事业高质量发展，为我县建设“一区一县”、强化“三大支撑”、实现“五个目标”做好自然资源分内之事。今年重点抓好以下八项工作：一是规划工作再突破，持续推进云龙县国土空间总体规划编制工作。二是耕地保护再发力，严格落实耕地“占补平衡”和“进出平衡”责任。三是要素保障再持续，加大国有建设用地的供应力度、项目用地的储备力度，持续推进审计发现问题未完成整改的工作，按照能报则报的原则完成各项建设用地征转审查报批工作。四是规范推进云龙县找矿行动及矿业权出让计划工作。五是加强对新建地质灾害防治项目的实施和竣工项目的验收工作，及时启动土地整治项目，争取年内完成验收入库。六是执法监管再强化，坚持“消化存量，控制增量”的原则，全面从严制止违法违规占用耕地行为，坚持惩防并举，进一步巩固违建别墅等专项整治成果，坚决把违法违规行为遏制在萌芽状态，杜绝新问题的发生。七是服务群众再细心，切实做好地质灾害防治工作，保护群众生命财产安全。积极组织开展地质灾害隐患点动态巡查排查，做好宣传、培训、演练及值班值守工作。认真贯彻落实《地质灾害综合防治体系建设》，围绕地质灾害调查评价、监测预警、搬迁与治理、应急“四大体系”建设，全面开展地质灾害防治各项工作。八是保护发展再兼顾，强化监管责任，加大对矿山企业管理力度，持续推动我县矿山生态修复工作、临时用地复垦工作，既做到在发展中保护，也做到在保护中发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制18人，事业编制47人，工勤人员编制1人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入20308785.88元，其中：本年收入9180053.88元，上年结转收入11128732元。本年收入中，一般公共预算9180053.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加10476585.88元，增长106.55%，主要原因是：

1.本年度人员减少5人，根据龙编委发〔2024〕12号文件，不再保留县自然资源综合行政执法大队，核销相应人员编制和领导职数。人员和日常公用经费预算指标数据减少652146.12元。

2.我部门根据财政要求将上年结转数与本年收入数进行预算编制公开。上年结转项目13个，分别是：2024年卫片执法补助经费10500元；2024年第二批云南省卫片执法补助经费40000元；2024年第二批中央财政林业改革发展资金50000元；2024年度双控试点巡查员补助经费850000元；2024年云龙县地质灾害群测群防监测员州级补助经费1050元；大理州云龙县雨雪冻融地区突发地质灾害应急排查救援经费105190元；强降雨过程提前转移紧急避险补助资金18020元；云龙县2023年度强降雨转移避险补助资金25600元；云龙县地质灾害综合治理项目（国债项目）州级配套资金84200元；云龙县功果桥镇西箐村泥石流治理工程经费164172元；云龙县诺邓镇马蜂窝箐泥石流治理工程经费1290000元；云龙县团结乡施家村滑坡、不稳定斜坡地质灾害治理项目经费3680000元；云龙县县城狮尾河流域泥石流治理项目经费4810000元。共计11128732元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入20308785.88元，其中：本年收入9180053.88元，上年结转收入11128732元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9180053.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加10476585.88元，增长106.55%，主要原因是：

1.本年度人员减少，根据龙编委发〔2024〕12号文件，不再保留县自然资源综合行政执法大队，核销相应人员编制和领导职数。人员和日常公用经费预算指标数据减少652146.12元。

2.我部门根据财政要求将上年结转数与本年收入数进行预算编制公开。上年结转项目13个，分别是：2024年卫片执法补助经费10500元；2024年第二批云南省卫片执法补助经费40000元；2024年第二批中央财政林业改革发展资金50000元；2024年度双控试点巡查员补助经费850000元；2024年云龙县地质灾害群测群防监测员州级补助经费1050元；大理州云龙县雨雪冻融地区突发地质灾害应急排查救援经费105190元；强降雨过程提前转移紧急避险补助资金18020元；云龙县2023年度强降雨转移避险补助资金25600元；云龙县地质灾害综合治理项目（国债项目）州级配套资金84200元；云龙县功果桥镇西箐村泥石流治理工程经费164172元；云龙县诺邓镇马蜂窝箐泥石流治理工程经费1290000元；云龙县团结乡施家村滑坡、不稳定斜坡地质灾害治理项目经费3680000元；云龙县县城狮尾河流域泥石流治理项目经费4810000元。共计11128732元。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出20308785.88元。财政拨款安排支出20308785.88元，其中：基本支出9180053.88元，与上年预算数对比减少652146.12元，下降6.63%，主要原因是本年度人员减少，人员经费及公用经费相应减少，故本年度收入较上年度有所下降；项目支出11128732元，与上年预算数对比增加11128732元，增长100.00%，主要原因是：上年项目支出为0元，今年我部门根据财政要求将上年结转数进行预算编制公开。上年结转项目13个，分别是：2024年卫片执法补助经费10500元；2024年第二批云南省卫片执法补助经费40000元；2024年第二批中央财政林业改革发展资金50000元；2024年度双控试点巡查员补助经费850000元；2024年云龙县地质灾害群测群防监测员州级补助经费1050元；大理州云龙县雨雪冻融地区突发地质灾害应急排查救援经费105190元；强降雨过程提前转移紧急避险补助资金18020元；云龙县2023年度强降雨转移避险补助资金25600元；云龙县地质灾害综合治理项目（国债项目）州级配套资金84200元；云龙县功果桥镇西箐村泥石流治理工程经费164172元；云龙县诺邓镇马蜂窝箐泥石流治理工程经费1290000元；云龙县团结乡施家村滑坡、不稳定斜坡地质灾害治理项目经费3680000元；云龙县县城狮尾河流域泥石流治理项目经费4810000元。共计11128732元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”16800元，主要用于行政单位退休人员相关经费支出。

2．“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”2400元，主要用于事业单位退休人员相关经费支出。

3．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费”882013.44元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

4．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”18603元，主要用于机关事业单位职工遗属3人生活补助支出。

5．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”429329.64元，主要用于行政事业单位医疗保险、大病保险支出。

6.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”11025.6元，主要用于行政事业单位工伤保险支出。

7.“2130236农林水支出—林业和草原—草原管理”50000元，主要用于林业改革发展支出。

8．“2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行”6829906.2元，主要用于人员工资支出、办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、会议费、接待费、工会经费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等支出。

9.“2200106自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源利用与保护”50500元，主要用于2024年卫片执法补助支出。

10．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”620376元，主要用于职工住房公积金单位承担部分支出。

11．“2240601灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治”11397832元。其中本年拨款支出369600主要用于地质灾害群测群防监测员补助、地质灾害搬迁避让补助；上年结转10个项目主要用于2024年度双控试点巡查员补助、团结乡施家村滑坡、不稳定斜坡地质灾害治理、诺邓镇马蜂窝箐泥石流治理工程、云龙县功果桥镇西箐村泥石流治理工程、大理州云龙县雨雪冻融地区突发地质灾害应急排查救援、云龙县地质灾害综合治理项目（国债项目）、2024年云龙县地质灾害群测群防监测员州级补助、云龙县县城狮尾河流域泥石流治理项目和强降雨转移避险及强降雨过程提前转移紧急避险补助支出。

五、对下转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额47520元，其中：政府采购货物预算47520元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，与上年预算数对比减少13600元，35.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为5000元，与上年预算数对比减少13600元，下降73.12%，国内公务接待批次为7次，共计接待47人次。

减少的主要原因是单位厉行节约，本年度减少公务接待费用预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为20000元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算20000元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有13个，分别是：2024年云南省卫片执法补助经费项目、2024年第二批中央财政林业改革发展资金项目、2024年度双控试点巡查员补助经费项目、2024年云龙县地质灾害群测群防监测员州级补助经费项目、大理州云龙县雨雪冻融地区突发地质灾害应急排查救援经费项目、强降雨过程提前转移紧急避险补助资金项目、云龙县2023年度强降雨转移避险补助资金项目、云龙县地质灾害综合治理项目（国债项目）州级配套资金项目、云龙县功果桥镇西箐村泥石流治理工程经费项目、云龙县诺邓镇马蜂窝箐泥石流治理工程经费项目、云龙县团结乡施家村滑坡不稳定斜坡地质灾害治理项目、云龙县县城狮尾河流域泥石流治理项目和2024年第二批云南省卫片执法补助经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：2024年云南省卫片执法补助经费项目10500元。

绩效目标：1.组织开展自然资源部下发卫片图班的实地核查、内业比对、数据录入和违法用地用矿查处、整改,并对核查、填报 效据真实性、准确性负责，每个季度1次。2.可视情况自行组织开展县级卫片检查。3.做好日常执法监管工作、综合应用卫片成果和违法行为处理信息系统(综合统计)数据成果,完成全县域12次巡查。4.报告县人民政府对自然资都管理秩序混乱、违法用地用矿情况严重的乡镇开展约谈。5.要以规范查处违法行为和推动查处整改落实到位为重点,督促县人民政府积极采取措施,消除自然资源违法状态。6.通过自然资源卫片执法检查项目,将违法行为发现在初始、解决在萌芽,为自然资源科学监管、快速决策提供依据,不断促进自然资源监管的信息化、规范化和科学化,提高自然资源的管理与服务水平。

项目2：2024年第二批中央财政林业改革发展资金项目50000元。

绩效目标：完成变更调查，提交成果资料，成果应用开展系列用地调查评价，提供不同层级的数据服务，查清各乡镇自然资源权属状况，有效保护人民群众的合法权益和企业利益。

项目3：2024年度双控试点巡查员补助经费项目850000元。

绩效目标：提升2024年度云龙县425个地质灾害隐患点850名群测群防人员地质灾害防治能力。

项目4：2024年云龙县地质灾害群测群防监测员州级补助经费项目1050元。

绩效目标：进一步做好全县地质灾害巡查排查核查、应急值守、切实加强地质灾害监测和预警、预报工作，充分发挥监测员的作用，有效地避免因地质灾害造成人员伤亡和减少财产损失。

项目5：大理州云龙县雨雪冻融地区突发地质灾害应急排查救援经费项目105190元。

绩效目标：开展应急技术指导组织进行全覆盖式汛后地质灾害隐患核查、雨雪冻融区地质灾害隐患专项排查，进一步将地质灾害防治关口前移。

项目6：强降雨过程提前转移紧急避险补助资金项目18020元。

绩效目标：全县2024年组织实施地质灾害转移避险工作，全县按照20元/天/人的标准，补助群众转移避险901人天。

项目7：云龙县2023年度强降雨转移避险补助资金项目25600元。

绩效目标：全县2023年组织实施地质灾害转移避险工作，全县按照20元/天/人的标准，补助群众转移避险1280人天。

项目8：云龙县地质灾害综合治理项目（国债项目）州级配套资金项目84200元。

绩效目标：完成云龙县地质灾害综合治理项目（国债项目），确保受地质灾害威胁危害人民群众的生命财产安全得到保障。

项目9：云龙县功果桥镇西箐村泥石流治理工程经费项目204172元。

绩效目标：完成云龙县功果桥镇西箐村泥石流治理项目，确保受地质灾害威胁3100人的生命和21000万元财产安全得到保障。

项目10：云龙县诺邓镇马蜂窝箐泥石流治理工程经费项目1290000元。

绩效目标：完成云龙县诺邓镇马蜂窝箐泥石流治理项目，确保受地质灾害威胁960人的生命和8000万元财产安全得到保障。

项目11：云龙县团结乡施家村滑坡、不稳定斜坡地质灾害治理项目3680000元。

绩效目标：完成云龙县团结乡施家村滑坡、不稳定斜坡项目，确保受地质灾害威胁554人的生命和6000万元财产安全得到保障。

项目12：云龙县县城狮尾河流域泥石流治理项目4810000元。

绩效目标：完成云龙县县城狮尾河流域泥石流治理项目，确保受地质灾害威胁21000人的生命和33000万元财产安全得到保障。

项目13：2024年第二批云南省卫片执法补助经费项目40000元。

绩效目标：1.组织开展自然资源部下发卫片图班的实地核查、内业比对、数据录入和违法用地用矿查处、整改,并对核查、填报 效据真实性、准确性负责，每个季度1次。2.可视情况自行组织开展县级卫片检查。3.做好日常执法监管工作、综合应用卫片成果和违法行为处理信息系统(综合统计)数据成果,完成全县域12次巡查。4.报告县人民政府对自然资都管理秩序混乱、违法用地用矿情况严重的乡镇开展约谈。5.要以规范查处违法行为和推动查处整改落实到位为重点,督促县人民政府积极采取措施,消除自然资源违法状态。6.通过自然资源卫片执法检查项目,将违法行为发现在初始、解决在萌芽,为自然资源科学监管、快速决策提供依据,不断促进自然资源监管的信息化、规范化和科学化,提高自然资源的管理与服务水平。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排810132.24元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少111167.76元，下降12.07%，主要原因是因单位机构改革，根据龙编委发〔2024〕12号文件，不再保留县自然资源综合行政执法大队，核销相应人员编制和领导职数。机关运行经费预算指标数据减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云龙县自然资源局资产总额42475422.10元，其中，流动资产42006641.58元，固定资产468777.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少54838877.90元，其中固定资产增加8239.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

第二部分 云龙县自然资源局2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

云龙县功果桥镇西箐村泥石流治理项目

二、立项依据

云国土资环【2017】126号云南省国土资源厅关于2017年度核查项目列入省级地质灾害治理工程项目储备的通知

三、项目实施单位

云龙县自然资源局

四、项目基本概况

云龙县功果桥镇西箐村泥石流灾害治理工程，于2017年立项，项目总投资1359.28万元。2022年2月25日开工，2024年4月3日完工，2024年12月15日完成初验。

五、项目实施内容

西箐泥石流下游处设置13.6m喇叭口、609m东川槽，605m双边墙体“V”字型排导槽、72m单边墙体“V”字型排导槽、95m“V”字型全铺底槽和拦渣坝3座，谷坊坝7座，固床坝11道，1个盖板涵洞，758m安全防护栏。

六、资金安排情况

由云龙县财政局全额安排

七、项目实施计划

项目通过公开招投标的方式确定山东正元地质资源勘查有限公司为施工方，中化地质矿山总局贵州地质勘查院为监理方，并签订了施工合同和监理合同，该项目于2022年2月25日全面开工建设。2024年4月3日该项目已完工，项目于2024年12月15日完成竣工初验，计划于2025年11月前完成项目最终验收。

八、项目实施成效

通过采取工程措施、植物措施对西箐泥石流进行综合防治后，使区域内生态环境得以改善，从恶性循环过渡到良性。拦挡工程措施，把部分固体物源拦挡在上游，同时减缓泥石流沟道内的纵坡降，减小泥石流的动能和挟带泥沙能力，并通过排导工程把剩余大量的固体松散物源排泄至下方的澜沧江内，减小了次生灾害发生的可能，为流域生态环境改善创造了条件。

 

第三部分 云龙县自然资源局2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云龙县自然资源局2025年部门预算表

监督索引号53292903200100111

云龙县自然资源局2025年部门预算表20250318034042823