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中国共产党云龙县委员会组织部2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 中国共产党云龙县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党云龙县委员会组织部2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党云龙县委员会组织部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 中国共产党云龙县委员会组织部2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责党的组织建设：党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度等；

干部队伍建设：干部任用选拔、制定干部人事制度、对干部领导班子换届、调整、任免等提出建议指导；

人才队伍建设：负责人才工作和人才队伍建设管理，提升人才队伍素质；

干部教育、培训、监督：负责对干部队伍进行教育管理，组织干部职工进行相关培训，对领导班子、领导干部、党政领导干部选拔任用等工作进行监督；

老干部工作：负责离退休老干部、老党员的相关工作政策的制定和宏观指导，落实离退休老干部、老党员的政治待遇和生活待遇。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置9个内设机构，包括：办公室、干部股、干监股、干部监督股、组织股、人才和干部教育股、公务员管理股、调研宣传股、县直机关党建工作股、老干部工作股。

所属单位3个，分别是：

1.中国共产党云龙县委员会组织部机关

2.中国共产党云龙县委员会组织部党员教育中心（党员干部现代化远程教育工作办公室）（财务不单独核算，未批复预算）

3.云龙县老干部活动中心（云龙县老年大学）（财务不单独核算，未批复预算。）

（三）重点工作概述

 2025年重点工作是：深入实施团结干事聚合力工程，从加强党的集中统一领导、提高基层党组织统筹力组织力领导力、抓好干部选育用管、强化人才支撑推动作用等方面，凝聚全县广大党员、干部、人才、群众团结干事、奋力攻坚的合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制22人，事业编制8人，工勤人员编制2人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休2人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入5451153.75元，其中：本年收入5143662.78元，上年结转收入307490.97元。本年收入中，一般公共预算5143662.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比减少1188917.97元，下降17.90%，主要原因是：一是2024年批复财政拨款外的其他资金收入800000.00元，2025年未批复；二是农村（社区）党员教育培训费和社区党组织服务群众专项经费，2025由乡镇预算。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入5451153.75元，其中：本年收入5143662.78元，上年结转收入307490.97元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5143662.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比减少388917.97元，下降6.66%，主要原因是：2024农村（社区）党员教育培训费和社区党组织服务群众专项经费，2025由乡镇预算。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出5451153.75元。财政拨款安排支出5451153.75元，其中：基本支出5090462.78元，与上年预算数对比减少749608.94元，下降12.83%，主要原因是农村（社区）党员教育培训费和社区党组织服务群众专项经费收入，2025由乡镇预算；项目支出360690.97元，与上年预算数对比减少439309.03元，下降93.35%，主要原因是：2024年批复财政拨款外的其他资金收入800000.00元，2025年未批复。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出4001859.84元，主要用于机关人员工资支出以及保障机关正常运转所需办公费、水电费、印刷费等公用经费支出。

2．2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休379216.00元，主要用于离休费、离退休人员公用经费支出。

3．2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出453264.20元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4．2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出43155.00元，主要用于去世人员及家庭的补助开支。

5．2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出192458.00元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

6．2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出27729.84元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

7．2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5666.02元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

8. 2130599农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出49256.85元。

9．2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出298548.00元，主要用于按规定的比例为单位职工缴纳的住房公积金。

五、对下转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额67810.00元，其中：政府采购货物预算27810.00元、政府采购服务预算40000.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48700.00元，我部门2024年“三公”经费预算与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为8700.00元，我部门2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为15次，共计接待50人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为40000.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数一致；公务用车运行维护费预算40000.00元，与上年预算数一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有1个，具体是：大理州“校园工程”引进人才生活补贴、租房补贴经费。

    项目名称：大理州“校园工程”引进人才生活补贴、租房补贴经费53200.00元。

项目绩效目标具体为：为进一步保障人才服务工作质量，发挥“校园工程”引进人才，2025年申请53200.00元，其中用于引进人才生活补贴28000.00元，房租补贴25200.00元，助推“校园工程”引进人才立足岗位职能职责，确保人才立足岗位，发挥专业特长，认真履职尽责，为云龙生物多样性保护做好积极贡献。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排560979.84元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少865074.72元，下降60.66%，主要原因是农村（社区）党员教育培训费和社区党组织服务群众专项经费，2025由乡镇预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额4672432.67元，其中，流动资产4359182.06元，固定资产313250.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少129920.91元，其中固定资产增加50450.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

第二部分 中国共产党云龙县委员会组织部2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

大理州“校园工程”引进人才生活补贴、租房补贴经费。

二、立项依据

《中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室关于实施苍洱人才“霞光计划”推动新时代大理高质量可持续发展的意见》、《大理州引进高层次人才住房保障实施办法（试行）》。

三、项目实施单位

中国共产党云龙县委员会组织部。

四、项目基本概况

为进一步保障人才服务工作质量，发挥“校园工程”引进人才，助推“校园工程”引进人才立足岗位职能职责，确保人才立足岗位，发挥专业特长，认真履职尽责，为云龙生物多样性保护做好积极贡献。

五、项目实施内容

保障云龙县人才服务工作支持，认真贯彻落实《中共大理州委办公室  大理州人民政府办公室关于实施苍洱人才“霞光计划”推动新时代大理高质量可持续发展的意见》精神，积极做好人才的“引育用留”，服务好人才，提升好人才的作用，助力云龙经济社会高质量发展。

六、资金安排情况

2025年申请53200.00元，其中用于引进人才生活补贴28000.00元，房租补贴25200.00元。

七、项目实施计划

1.发放第三年度培养期生活补贴28000.00元。

2. 第一、二、三年度培养期租房补贴25200.00元。

八、项目实施成效

推进了“校园工程”引进人才立足岗位职能职责，确保人才立足岗位，发挥专业特长，认真履职尽责，为云龙生物多样性保护做好积极贡献。

 

第三部分 中国共产党云龙县委员会组织部部门2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：中国共产党云龙县委员会组织部2025年部门预算公开表20250313110810982

监督索引号53292901820300111