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监督索引号53292901872301801000

云龙县教育体育局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法规，结合本县实际，制定实施意见和规章制度，并组织实施。

2.负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理，规划全县教育布局和结构优化，指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改，全面实施素质教育。

3.负责全县各类学校及幼儿园的布局、开办、停办、搬迁审批（报县人民政府审批）。县域内学前教育、小学教育、初级中等教育及其他文化教育的民办学校审批；办好全县各级各类学校。

4.负责统筹管理全县各类学历的招生考试工作。编制各类学校的招生计划，组织协调招生管理工作，负责全县各级各类成人教育的招生考试工作。

5.负责统筹管理本部门教育体育经费。负责县级教育体育事业费及上级补助的教育体育款的分配管理，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的办法和方案，检查监督全县教育体育事业经费的使用情况。

6.负责巩固提升义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、职业高中、学前教育、特殊教育和少数民族教育工作；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

7.负责指导做好各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生工作、劳动教育、艺术教育和国防教育工作。

8.负责全县校舍的规划、立项、建设，危房改造，工程质量检查监督工作。

9.主管全县教师工作。负责全县教师工作，指导学校教职工队伍建设；按规定承担全县教师资格认定的管理、组织、指导和监督工作；指导教育人事制度改革。在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制意见，统筹优化使用；按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免、管理及后备干部队伍建设工作。负责全县教育体育干部（中小学校长）的培训及考核工作；负责教育体育系统知识分子和社会人才的选拔、培养、管理工作。

10.负责县域内文艺、体育等专业训练的社会组织自行实施义务教育审批。统筹规划全县体育发展，指导和推进全县体育工作；指导体育宣传、教育和培训工作，加强体育队伍建设；指导全县公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责组织参加和举办重大体育竞赛。

11.负责语言文字工作，制定语言文字工作的中长期规划并组织实施，负责语言文字信息处理中语言文字的标准并会同有关部门对其应用情况进行监督检查，指导推广普通话和推行规范汉字工作。

12.负责贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的方针政策，承担全县中小学、幼儿园教育教学教材研究和教学业务管理；在基础教育领域开展课程和教学研究、实施课程培训、指导教学业务、评估教学质量、培训骨干教师等工作。

13.指导教育体育系统安全保卫、稳定工作；负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报等工作。会同有关部门负责学校食品安全监管及公共卫生管理工作；指导全县各级各类学校按规范办好学校食堂；指导学校开展卫生健康教育和宣传。负责做好本县内困难学生的资助业务工作。

14.负责指导全县未成年人校外活动、校外办学机构工作，规范各类学校办学行为。

15.负责管理教育系统的人、财、物。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面加强党对教育工作的领导。一是抓实教体系统主题教育工作。依据主题教育部署安排，落实“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”，结合系统实际制定《教体系统学习宣传贯彻党的二十大工作方案》，深入开展“九个一”活动，开展专题党课101次、思政课414节，出黑板报138期、手抄报134期，组织国旗下讲话195次，撰写心得体会1905篇，开展演讲比赛9场、体艺活动48场、教学竞赛15场，开展理论学习中心组学习7次，集中学习20余次，带头讲党课2次，全方位、多角度、立体化宣传好党的二十大精神。二是高标准推进党组织领导的校长负责制。全县26所学校实行党组织领导的校长负责制，年内调整党支部书记4人、党支部副书记10人，实现“一肩挑”20所，注重选拔党性强、懂教育、会管理、有威信、善于做思想政治工作的优秀党员干部担任学校党组织书记，培养党组织书记后备干部30名，完善7个示范文本的修订，全面抓实制度建设和议事决策程序的规范运行，充分发挥11个乡镇中心学校党总支部委员会参与学校重大决策的作用，将党的领导贯穿于教书育人、办学治校的全过程、各方面，党对教育工作领导得到全面加强。三是全面开展支部规范化建设。以“向日葵”教育党建品牌创建为抓手，聚焦2022年党建述职问题整改和2023年党建工作重点任务清单，开展党建督查3轮次，检查112校次，形成问题清单18项，抓实整改工作，全面规范基层党建业务。在强化课程思政、思政课程上着力，结合全县正在开展“水源计划  美丽乡愁”项目的实施，充分挖掘县域教育资源，不断丰富“行走的思政课”的内涵和外延，着力上好开学“六堂课”，讲好理想信念“必修课”，年内共开展理想信念教育课571堂次，受教育师生达24846人次。年内在省州县媒体发表教育党建信息80余篇，全面筑牢学校意识形态主阵地。四是抓实教体系统党风廉政建设工作。通过签订党风廉政责任书层层压实廉政责任，围绕“学校教师有偿补课、违规补课；学校违规征订教辅资料；学校违规收费；教师动员、诱导、强制学生参加校外培训；体罚或变相体罚学生，收受礼品礼金、有价证券，违反新时代中小学校、幼儿园教师职业行为十项准则；违规饮酒、酒后驾驶、参与赌博等失德失范、违规违纪违法问题”等六个方面开展专项整治行动。下发《2023年暑假致全体教职员工的一封信》《关于全体干部教师职工中秋、国庆“两节”期间严格遵守“十个严禁”的通知》警示干部职工节假日廉政风险防控；组织干部职工集中收听收看《问“剑”破局》《巡“剑”破“风”》等警示教育专题片200余场次，进一步警醒广大教职工，守好廉洁自律底线，筑牢拒腐防变思想防线。五是抓实师德师风建设。坚持把纪律和规矩挺在前面，围绕师德师风专项整治行动和“躺平式”干部专项整治，坚持严管与厚爱相结合。2023年以来，共处置上级转办和自主接收群众举报件8件，其中立案审查3件3人，给予政纪处分3人，初核、函询了结3件、正在办理2件。同时积极培树先进典型，评选省级先进集体1个、省级优秀5名、州级优秀10名，县级先进集体23个、优秀个人105名，以榜样力量引领教育生态持续向好。六是抓实党建融入工作。将党建下沉融入到法制教育、心理健康教育、劳动教育等日常的教育教学工作开展之中。按照“一校一警”的要求，全面配齐124所学校法治副校长，结合普法强基补短板工作，开展法治进校园250多场次，受教育学校达3.5万人次。制定云龙县中小学心理健康筛查和心理干预工作方案， 挂牌成立心理健康教育县级专家工作室, 年内共开展心理健康教育课643堂，受教育学生2.9万人次，开展专题心理健康教育4场次，受教育师生2000余名。将劳动教育实践贯穿于整个教育教学过程，让学生积极参与学校劳动实践活动。

2.各类教育协调发展。依据省、州教育高质量发展三年行动计划，并结合实际制定《云龙县教育高质量发展三年行动实施方案（2023—2025年）》，全面促进云龙教育体育事业发展工作。一是学前教育蓬勃发展。通过“班改幼”“季节班”“阳光童趣幼儿园”、公建民营、普惠性幼儿园、乡镇第二中心幼儿园等项目实施解决适龄幼儿有学上问题，入园班率达90.16%，现有一级示范幼儿园3所，实现了乡镇中心幼儿园全覆盖，普惠性幼儿园覆盖率达100%，目前正在开展学前教育普及普惠县创建迎检筹备工作（2024年迎检）。二是义务教育巩固发展。义务教育实现基本均衡，101所义务教育学校均达到20条办学底线，学校布局更趋合理、设施更加完善，初步实现城乡间、校际间的基本均衡发展，九年义务教育巩固率提高到97.36%。采取“依法控辍、责任堵辍、救助截辍”等多种形式，确保全县适龄儿童接受法定的九年义务教育，截至目前，全县义务教育阶段无辍学学生，脱贫户子女义务教育阶段保持零辍学。2023年，云龙县初中学业水平考试报考2308人，实考2299人（不含送教上门7人），最高分684分，600分以上428人，650分以上92人，660分以上36人，670分以上8人。 三是稳步推进普高扩容提质。深化高中教学改革，出台《云龙县高中教育高质量发展三年行动计划（2023-2025）》，全力推动高中教育差异化、特色化、优质化发展；投资3.17亿的云龙一中整体搬迁项目已于2023年秋季学期搬迁；2023年云龙县参加普通高考应往届学生609人（不含自主招生），文科最高分591分，理科最高分607分，600分及以上1人；一本上线27人，上线率4.43%；本科上线264人，上线率43.35%。四是职业教育优化发展。积极推进校企合作，初步形成“订单培养、定向输出”的办学模式，年内向上海、江苏等地企业输送实习生165人次，积极推进“东西部协作”送读工作，学生就业率达97%以上，目前正在开展中等职业学校办学条件达标迎检筹备工作（2025年迎检）。五是体育事业健康发展。不断加强体育基础设施建设及设施设备添置，积极开展体育赛事活动并取得优异成绩。2023年参加大理州“三月街”民族体育运动会比赛团体总分居全州团体第3名、参加大理州全民健身日启动仪式民族健身操比赛并获第一名的成绩。同时，举办云龙县首届青少年中长跑比赛、“三人”男子篮球争霸赛等活动，年内选派13支队伍共190名运动员参加“大理州第八届校园足球篮球排球啦啦操”，组建民族传统体育项目“射弩”训练基地1个。

3.全面落实规范管理及惠民实事。一是加大财务检查力度。组建检查组对各乡镇学校的教育经费的管理使用、农村义务教育经费保障机制实施情况、学生各种补助发放情况、学校收费情况、学生营养计划实施情况等进行了检查及业务指导，发现问题，及时督促整改，确保经费使用安全，2023年深入11个乡镇中心学校及县属学校督促检查指导。二是认真落实教育惠民政策。通过电视台、政务网、广播、广告、会议、入户等形式广泛宣传资助政策，努力让学生资助政策家喻户晓。目前已经完成2023年春季学期“雨露计划”资助对象（学生）资金发放工作，共计发放1746人次资金380.55万元；2023年资助学前教育家庭经济困难儿童人数1969人次资金29.5350万元（150元/生），资助义务教育家庭经济困难学生14008人次资金746.0875万元，资助义务教育8个人口较少民族生活补助427人次资金5.3375万元；2023年普通高中享受国家助学金学生1437人次资金149.2750万元、减免学费1020人次资金40.8万元、享受生活补助322人次资金40.25万元；2023年中职国家免学费共实施免除学费1230人次资金123.00万元，实施助学金656人次资金65.60万元；2023年办理生源地助学贷款4006  笔，共计资金3887.91万元。三是加强校外培训机构监管。积极配合文旅局加强校外培训机构资金监管，截至目前，全县16所培训机构已经全部开设银行收费专用户和基本户，全部通过核验，所有机构的课程已经上架并逐步实施资金全流程监管。

4.加强专业技术人才队伍建设工作。一是积极开展教师学历提升培训。与大理大学合作办学（在云龙设置教学点），开办三个汉语言文学函授本科班，共计就读学员67人（含2021级13人，2022级44人，2023级5人，跟读生5人。），目前已经完成对3个年级和跟读生的春季、秋季学期网络课程学习辅导和线下集中面授工作。二是积极开展继续教育及青年教师培训。以全国继教网为平台，组织全县中小学教师2023年度继续教育远程全员培训（本次共有1921名中小学各学科教师参训）。开展2023年全县青年教师（含2023年新招聘入职教师89名及乡镇中心学校教研员、部分学校青年教师）教学能力提升培训班，本轮培训分两个阶段，第一阶段为组织青年教师集中培训（含听讲座、示范课、跟岗交流学习），第二阶段为网络培训（即按照《云龙县人力资源和社会保障局关于参加2023年事业单位新聘用工作人员岗前培训的通知》要求组织2023年新入职教师参加网络培训）。三是积极参加教育部及省安排的培训项目。组织2106名中小学专任教师按照《教育部办公厅关于开展2023年寒假教师研修的通知》要求参加培训；组织全县2106名中小学专任教师按照《教育部办公厅关于开展 2023 年暑假教师研修的通知》（教师厅函〔2023〕3 号）要求参加培训；组织全县1210名中小学教师按照《教育部办公厅关于开展心理健康教育教师培训的通知》（教师厅 函 〔2023〕 1 号 ）参加培训并取得合格证书；组织9名中小学音乐教师参加由“上海一心公益”组织的《音乐梦想》项目线上培训，派遣2名中小学教师外派到上海相关中小学校进行相关科目的跟岗学习培训，派遣9名中小学校校长（副校长、骨干教师）到云南师范大学参加为期半年的“万名校长培训计划”项目集中培训、派遣2名初高中校长到上海市教师教育学院参加培训云南省一级校长工作室建设能力提升培训、外派3名初中生物骨干教师到玉溪师范学院培训参加实验教学能力提升培训，派遣21名的中小学教师到省内外参加“国培计划”培训，外派32名教师到省内外参加“义务教育青年教师培训计划项目（2022年度）”相关项目的线下集中培训，遴选111名教师参加“云南省教育厅办公室关于遴选中小学教师信息技术应用能力提升工程培训”项目线上+省内线下集中混合模式的培训。四是有效开展州、县级培训。组织全县初三年级英语、物理、数学三个学科教师（共计40人）到大理州相关学校进行专业技术人才素质能力提升跟岗学习培训，组织162人中小学信息化教师参加“大理州中小学教师信息化素养网络培训”项目培训，组织外派17名高中校长及教学副校长、初中校长到大理州州委党校参加“2023年大理州高中校长及教学副校长、初中校长培训”项目培训，组织500人次系统党员参加“万名党员进党校”培训活动（含县级集中培训、乡镇及村社区培训），开展义务教育阶段全体理、化、生教师云南省初中骨干教师实验教学能力提升培（累计80人次）、开展信息化能力提高培训及实验室管理能力提高培训（累计160人次）。

5.全面强化人事管理工作。一是优化调整教师队伍结构。多渠道补充配齐教师，改善教师队伍结构，通过认真编制招聘计划、发布公告、报名、资格审查、笔试面试、体检、报批等程序组织教师招聘工作，2023年考核招聘教师5名、事业招聘51人、特岗教师招聘28人。通过交流轮岗方式优化调整学科教师及管理人才队伍结构，年内县内调整学科教师及教育教学管理人员46名、县外调入3人、调出县外39人，办理退休手续60人（含提前退休4人）。二是有效落实教育帮扶机制。按照“省管校用”对口帮扶、高校帮扶及沪滇合作帮扶相关要求，做好下关一中初中部挂钩帮扶、富源一中挂钩帮扶及同济大学、上海科技大学、上海奉贤区支教帮扶工作（目前，下关一中初中部派4名骨干教师到长新中学支教，长新中学派3名教师到下关一中初中部跟岗学习；富源一中5人、曲靖一中1人、曲靖二中1人、曲靖民中1人、上海奉贤区景秀中学1人在云龙一中支教，云龙一中派2名教师到富源一中跟岗学习；同济大学6名研究生支教团队在县民族初级中学支教、上科技大学4名研究生支教团队在检槽初级中学支教），全力破解“县中困境”，提升初高中教学质量。三是按云南省教育厅州教育和体育局的有关布置，开展2023年教师资格认定工作，通过精心组织、广泛宣传、认真核实统计，目前网络申请认定91人，现场确认24人，整理教师资格认定各项业务档案、表册。四是积极参与职称评审及优秀教师评选推荐工作。年内评审推荐初职教师38人、一级教师130人，向上一级评委会推荐申报副高级103人，通过评审80人，推荐正高级教师2人，通过1人。推荐省级乡村从教20年以上表彰4人，州级乡村从教15年以上4人、州级优秀教师6人（即州级10人），县级优秀教师60人、优秀班主任20人、优秀教育工作者12人、优秀教研员3人、优秀支教人员10人（即州级105人）。

6. 抓实教学常规管理。一是严格落实国家课程要求。督促各级各类学校严格按照课程A方案和课程标准组织教学，严格落实“双减”政策，努力促成“双升”，细化五育并举、课后服务措施，抓实“五项管理”，开齐课程开足课时，切实提高课堂教学效率，全面推进素质教育，持续加强校外培训机构监管。二是狠抓教学常规环节督促落实及青年教师基本功考评。紧紧围绕备课、上课、课外作业布置与批改、课后辅导、检测等教学环节落实教学常规工作。2023年秋季学期抽查450名教师撰写的教案。组织公开课50余节，召开60场反馈会，座谈教师120名。积极倡导小学阶段小班化班级作业面批面改面反馈，认真落实中学阶段目标生薄弱学科和不及格学生作业面批面改面反馈工作，抽查440个班级的学生作业。抓实辅导，依据基础不同的学生进行因材施教、开展针对性的差异化辅导。抓实复习备考，积极开展高三省州统测及初中学业水平考试模拟检测、非毕业班期末考试（小学一至二年级无纸化）、教师考试工作。2023年对全县141名教师进行基本功考评，有效促进青年教师快速成长。三是有效开展教学研讨交流工作。开展学科带头人送教下乡活动16场次，开展学科带头人一对一帮扶活动30多次，片区教研活动2场次，开展学科带头人示范课16节、5场教育教学讲座。年内对县、乡两级教研员开展外派轮训，2023年秋季学期分4批次共派88名学科骨干教师到大理市优质学校跟岗培训，在县内对90名青年教师开展教育教学能力提升专题培训，对新入职教师开展教育教学能力线上、线下培训，各乡镇不间断到诺邓镇九年制学校跟岗培训。四是积极开展以赛促研活动。年内曾组织“品味书香诵读大理”竞赛活动，组织中小学师生参加第五届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛，组织全县义务教育教师执教示范课比赛，组织师生参加2023年云南省中小学师生信息素养大赛，组织教师参加云龙县智慧课堂优质课大赛等活动，通过竞赛方式全面开展教学研讨活动，有效促进教师教育教学能力提升。

7.落实备考策略稳步提高质量。一是抓紧抓实高考复习备考不放松，组织云龙一中、云龙二中高三教师2次到下关参加高考研讨会，4次线上省州组织的研讨会，1次大理州西三县高考研讨会。组织高三年级1次州统测和2次省统测，根据每一次统测情况组织高三年级开展质量分析。多次深入云龙一中和云龙二中指导本科目标学生培养，力求通过抓实、抓细高中毕业班的复习备考工作，努力打破我县高中教育教学质量瓶颈问题。二是有效开展初中学业水平考试复习备考工作。通过“走出去 请进来”的方式，组织全县初中学业水平考试学科教师研讨交流学业水平考试工作，及时收集复习备考信息，派遣200多人次初中学业水平考试任课教师参加州级备考交流研讨会议。组织学科带头人深入薄弱学校和薄弱学科学校开展上复习示范课和复习备考方法指导。召开毕业班教师会议，和毕业班教师一起制定学校九年级的目标定位、复习课堂和试卷讲评课堂的教学方法、试卷如何使用、辅导措施等。聘请昆明、曲靖部分名校学科骨干教师到我县开展初中学业水平考试学科备考交流指导，全县所有九年级学科教师参训（音体美除外）。组织了2次九年级统测工作，并开展学科质量分析。三是教育教学质量稳步提升。2023年，云龙县参加普通高考应往届学生609人（不含自主招生），文科最高分591分，理科最高分607分，600分及以上1人，一本上线27人，上线率4.43%；本科上线264人，上线率43.35%。初中学业水平考试报考2308人，实考2299人（不含送教上门7人），最高分684分，600分以上428人，650分以上92人，660分以上36人，670分以上8人。

8.稳步推进校园安全工作。一是全面压实安全责任。年内县委县政府召开校园安全工作专题会议4次，教体系统召开专题会议6次，局党组每季度召开会议，专题研判、分析、部署学校安全工作，通过签订责任书层层压实责任。年初县人民政府与成员单位、各乡镇签订《2023年度校园安全稳定工作责任书》，县教体局与县属学校、中心学校签订《2023年度学校食品安全目标管理责任书》《2023年度学校安全维稳工作目标管理责任书》，各级各类学校与教师签订安全管理责任书，学生向学校签订预防溺水和道路交通安全保证书等。二是有效开展校园安全宣传工作。各级各类学校以《云龙县学校安全教育读本》为教材，每周必须开展一节安全课，着重督促“1530”安全教育机制落实（即每天放学前1分钟、每周放学前5分钟、每逢节假日放假前30分钟对学生进行安全提醒和教育）。通过校园广播、宣传标语、板报、专栏、手抄报、国旗下讲话、发放宣传资料等方式，广泛开展内容丰富的安全宣传教育活动，使得活动内容学生入脑入心。截至目前，开展法治宣传教育390余场次，发放《致学生家长防溺水一封信》《致学生家长道路交通安全一封信》《扫黑除恶暨校园安全宣传手册》《致全州师生员工及家长防范电信网络诈骗犯罪的一封信》等宣传资料100000余份、安全宣传影像资料100余套。三是抓实隐患排查整改及平安校园创建。先后下发《云龙县教育体育系统重大事故隐患专项排查整治2023行动计划》《云龙县教育体育局关于进一步加强学校安全管理工作的通知》《云龙县教育体育局关于抓好校园安全风险隐患排查整治的紧急通知》，县教体局成立班子成员及股室挂钩县属学校、乡镇中心学校督查小组，每季度至少开展一次大检查大整改，年内共排查出156条校园安全隐患，截至目前已整改153条，正在筹备整改1条（即县民族中学男生宿舍楼背后坍方问题），另外2条至今尚未整改落实（即白石中学地质滑坡问题、云顶完小学校后方山体滑坡隐患。）全县共创建县级平安校园67所、州级平安校园17所、省级平安校园7所，全县平安校园95所，创建率达72%。

9.持续推进项目建设工作。一是群策群力开展云龙一中整体搬迁工作。云龙一中整体搬迁工程项目已完成投资约2.95亿元（概算总投资3.17亿元），已经于2023年9月实施搬迁，目前正在全力推进学校足球场、大门、看台、实验室设施设备、礼堂室内设施设备及其它零星扫尾工程，拟于2024年1月30日以前全面完工。二是有序推进2023年义务教育薄弱环节改善及能力提升建设项目。检槽初级中学宿舍楼及附属工程建设项目完成封顶、进入装饰装修阶段；民建初级中学综合楼及附属工程建设项目完成地圈梁浇筑，正在隔震层施工；团结初级中学综合楼及附属工程建设项目正在三层板面施工，力争春节前封顶；长新初级中学教学楼及附属工程建设项目正在三层板面施工，力争春节前封顶；检槽初级中学综合楼及附属工程建设项目正在三层板面内架搭设，计划春节前封顶；民建乡中心完全小学教学楼及附属工程建设项目正在四层顶板施工，计划1月中旬封顶后进入装饰装修；检槽乡中心完小宿舍楼及附属工程建设项目已完成竣工验收，进入项目结算阶段；白石镇云顶完小师生综合楼建设项目、长新乡丰云完小师生综合楼建设项目已全面完成，已经投入使用并完成项目结算。三是全力推进学前教育建设项目。2022年3个省级“惠民实事”项目推进情况为：鲁羌幼儿园已投入使用；诺邓镇第二幼儿园一期新建保教楼建设项目已完成初验、准备竣工验收及附属工程收尾，二期龙泉校区校舍修缮改造项目钢结构连廊框架柱，框架梁吊装施工完成，南、西、北三幢教学楼外脚手架全部搭设完成，南教学楼水电改造工程施工，西教学楼水电改造施工、墙体加固部分钢筋绑扎收尾阶段，北教学楼水电改造施工，墙体加固部分钢筋植筋，项目计划春节前落外架；漕涧镇第二幼儿园建设项目已完成初验，正在问题整改，准备竣工验收。2023年有4个省“惠民实事”项目推进情况为：白石镇双龙完小附属幼儿园保教楼已完成建设，投入使用；漕涧镇鹿山完小附属幼儿园保教楼、漕涧镇铁厂完小附属幼儿园保教楼、民建乡岔花完小附属幼儿园保教楼已完成项目招标及场坪工作，准备进入基础施工阶段，计划2024年上半年完工。2024年2个学前教育建设项目前期进展情况为：功果桥镇第二幼儿园已完成项目用地流转、可研评审结束，准备进入施工图设计；诺邓镇第三幼儿园（果郎片区）正在规划可研阶段。四是全面完成停建缓建项目建设。云龙县涉及停建缓建项目有3个，分别为宝丰乡南新完小运动场、汤涧九年制学校运动场、云龙县民族中学综合楼，目前已全面完成项目建设并投入使用。五是全力推进体育类项目前期工作。目前社会体育项目全民健身中心和太极体育公园2个项目都已得到州发改委的立项批复，全民健身中心已到位资金200万元，正在申报2024年中央预算内投资。太极体育公园已到位太极健身步道资金100万元，正在申报2024年中央预算内投资。六是积极开展“十四五”教育强国中央预算内项目申报工作。根据中央预算内投资项目相关政策及申报指南，结合实际需求认真梳理提前谋划储备涉及实验楼、教学楼、教师周转宿舍、学前保教综合楼、非标足球场等11个项目，目前已全部完成可研批复，当前正在申报“十四五”教育强国中央预算内教体系统项目。

10.体育竞技竞赛工作稳步推进。一是建立民族传统体育训练基地，2023年2月7日，授予苗尾傈僳族乡天灯村为“云龙县民族传统体育项目‘射弩’训练基地”，推进民族体育发展，为今后民族体育竞技打下基础。二是组织社区体育运动会，由云龙县教育体育局、云龙县总工会主办云龙县篮协承办，2023年4月20至23日成功举办了“2023年云龙县首届社区篮球运动会”。组建6支球队参加了4月22-27日U10、U12全州2023年小学篮球联赛，为我县下步小学篮球发展打下基础。三是积极参加州级“三月街”民族传统体育运动会，在2023年大理州三月街民族节第24届少数民族传统体育运动会上，我县选派了射弩、陀螺、吹枪等三个民族传统项目代表队参赛，经过5月4日至7日四天紧张激烈的角逐，我县代表队获得1块金牌3块银牌4块铜牌，团体总分居全州12县（市）团体第3名、个人单项17人次获奖的好成绩，是云龙县参加大理州民族体育运动会以来取得的最好成绩。四是积极参加州委州政府及教体主管部门组织的体育赛事活动，2023年暑假派遣13个代表队（共计190名运动员）参加大理州教育体育局组织的第八届校园篮球、足球、排球、啦啦操所有体育赛事活动，派遣漕涧三小学生女队代表大理州到昆明参加国家级“追风计划”2023年联赛片区小学女子足球比赛，校园足球比赛，8月份参加大理州2023年“全民健身日”启动仪式暨全州民族健身操比赛，并荣获少数民族健身操（即民族健身操规定套路《霸王鞭》、自编套路《蹬锅罗》）一等奖。8月份在县城举办2023年第二届“农信杯”三人篮球大众争霸赛，目前正在开展全州职工运动会事宜。大理州职工运动会于10份在大理市、南涧县2个赛区召开，云龙县积极组队参赛，其中教体系统36名职工参加此活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云龙县教育体育局共设置11个内设机构，包括：综合办公室、人事股、云龙县教育管理服务中心、云龙县体育艺术管理服务中心（云龙县少体校）、云龙县教育体育保障服务中心（云龙县学生资助管理中心）、云龙县教育教学研究中心、云龙县教育体育党建服务中心、云龙县招生考试管理服务中心、云龙县学校安全管理服务中心、云龙县教师管理服务中心、云龙县教师进修学校。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云龙县教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入教育体育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云龙县教育体育局（本级）2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云龙县教育体育局（本级）2023年度收入合计84,164,762.88元。其中：财政拨款收入62,952,973.59元，占总收入的74.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21,211,789.29元，占总收入的25.20%。与上年相比，收入合计增加54,924,085.13元，增长187.83%。其中：财政拨款收入增加40,164,763.66元，增长176.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加14,759,321.47元，增长228.74%。原因一是财政加大上年及本年项目资金清算力度，财政拨款收入增加。原因二是捐赠收入及其他各项收入增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云龙县教育体育局（本级）2023年度支出合计127,240,064.23元。其中：基本支出9,319,298.28元，占总支出的7.32%；项目支出117,920,765.95元，占总支出的92.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加74,717,756.69元，增长142.26%。其中：基本支出减少2,886,982.77元，下降23.65%；项目支出增加77,604,739.46元，增长192.49%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是补发2个月公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖等原因，基本支出增加。原因二是财政今年增加教育体育部门的预拨项目资金调整为支出，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云龙县教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出9,319,298.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,839,161.75元，占基本支出的94.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费480,136.53元，占基本支出的5.15%。人均公用经费支出8,278.22元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云龙县教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117,920,765.95元。其中：基本建设类项目支出1,535,900.00元。具体项目开支及开展工作情况：

（1）国家开发银行拨入助学贷款风险补偿奖励资金项目经费375,908.04元，主要用于生源地助学贷款工作开展支出；

（2）教育体育局非财政拨款结余专项资金项目经费696,215.91元，主要用于云龙一中整体搬迁项目等支出；

（3）云龙县教育体育局捐赠专项资金1,923,914.61元，主要用于各项捐赠项目；

（4）云龙县教育体育局2023年教育工作会议专项资金18,560.00元，主要用于2023年教育工作会议；

（5）教育教学表彰奖励及慰问资金36,000.00元，主要用于云龙县教育教学表彰奖励及慰问；

（6）支持学前教育发展中央专项资金5,026,300.00元，主要用于学前教育项目；

（7）诺邓镇第二幼儿园建设项目资金1,535,900.00元，主要用于诺邓镇第二幼儿园建设；

（8）农村义务教育学生营养改善计划国家试点专项资金9,318,901.50元，主要用于营养餐牛奶采购；

（9）初中学业水平考试报名经费44,648.80元，主要用于各完成云龙县初中学业水平考试工作；

（10）优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助专项资金285,000.00元，主要用于完成云龙县脱贫家庭子女学费奖励发放；

（11）华能大理风力发电有限公司云龙分公司定向捐赠资金400,000.00元，主要用于云龙一中新校区配套基础设施建设；

（12）云龙县2023年各阶段考试考务专项资金99,756.38元，主要用于云龙县各种考试工作；

（13）中禾宝桑生物科技有限公司捐赠用于云龙一中新校区配套基础设施建设专项资金500,000.00元，主要用于云龙一中新校区配套基础设施建设；

（14）万帮数字能源股份有限公司定向捐赠专项资金10,572,336.28 元，主要用于云龙一中新校区配套基础设施建设；

（15）城乡义务教育补助经费（校舍改造）专项资金7,040,591.70元，主要用于寄宿制学校学生宿舍、食堂、浴室等项目建设，解决寄宿制学校办学条件缺口问题；

（16）国家义务教育质量监测专项资金150,000.00元，主要用于监测数据采集工作；

（17）生源地信用助学贷款奖补资金230,200.00元，主要用于学生资助；

（18）义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金19,547,405.00元，主要用于农村义务教育学校教室、桌椅、图书、实验仪器、运动场等教学设施满足基本教学需要学校宿舍、床位、厕所、食堂（伙房）、饮 水等生活设施满足基本生活需要；留守儿童学习和寄宿需要得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转；

（19）两块足球场地设施建设项目专项资金200,000.00元，主要用于两个村级足球场建设；

（20）生源地助学贷款风险补偿金县级配套专项资金173,041.25元，主要用于为了完成好云龙县生源地助学贷款，根据省助贷中心和国家开发银行云南省分行的文件精神，考入地方高校在本省就读的学生，其生源地信用助学贷款风险补偿金由中央与地方各负担50%，地方负担部分由省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按4：2：2：2比例分担；

（21）省级公费师范生和地方优师计划专项资金195,412.00元，主要用于根据《云南省公费师范生教育实施办法》（云教师〔2017〕4号、《云南省教师教育振兴行动计划（2020-2022年）》精神，进一步加大云南省乡村教师培养力度，优化乡村教师队伍结构。根据《云南省教育厅等九部门关于实施优秀教师定向培养计划的通知》，2021年开始实施地方优师专项师范生培养；

（22）云龙一中整体搬迁项目专项资金51,517,385.49元，主要用于完成云龙一中整体搬迁项目建设，新建69609平方米校舍，实现学校整体搬迁，新增600个学位；

（23）教育教学表彰奖励专项资金62,000.00元，主要用于教育教学表彰奖励；

（24）偿还借入清理拖欠民营企业中小企业账款资金7,250,000.00元，主要用于偿还借入清理拖欠民营企业中小企业账款；

（25）东西协作行动计划学生州级生活和交通补贴专项资金50,000.00元，主要用于东西协作行动计划学生州级生活和交通补贴发放；

（26）云龙县老年人体育协会活动补助专项资金103,923.91元，主要用于偿还借入清理拖欠民营企业中小企业账款；

（27）用于体育事业的彩票公益金支出376,144.82元，主要用于体育事业的彩票公益金项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出105,478,703.28元,占本年支出合计的82.90%。与上年相比增加58,734,153.50元，增长125.65%，主要原因是财政今年增加教育体育部门的预拨项目资金调整为支出，项目支出增加，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出102,757,444.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.42%。主要用于人员工资、教育建设项目等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出103,923.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于龙县老年人体育协会活动补助专项资金。

8.社会保障和就业（类）支出1,375,865.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、建房安家费、学生资助等支出。

9.卫生健康（类）支出516,908.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于职工保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出724,561.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,229.00元，决算为58,229.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为40,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.69%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为18,229.00元，决算为18,229.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.31%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算18,229.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,229.00元，支出决算为58,229.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为40,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为18,229.00元，决算为18,229.00元，完成年初预算的100.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加50,649.03元，增长668.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加32,420.03元，增长427.71%；公务接待费支出决算增加18,229.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是以前年度用其他经费支付，2023年用一般公共预算财政拨款支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育体育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次227人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我县完成相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县教育体育局（本级）2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县教育体育局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云龙县教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出480,136.53元，比上年增加3,797.12元，增长0.80%，属于正常范围内增长。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云龙县教育体育局（本级）资产总额209,896,285.72元，其中，流动资产186,503,605.14元，固定资产1,402,659.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程21,990,019.50元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112,726,702.47元，其中固定资产减少170,785.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋448平方米，账面原值270,000.00元，实现资产使用收入6,120.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,118,594.77元，其中：政府采购货物支出1,500.00元；政府采购工程支出2,117,094.77元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,118,594.77元，其中：授予小微企业合同金额2,118,594.77元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云龙县教育体育局（本级）2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53292901872301801111

云龙县教育体育局（本级）2023年度部门决算公开表20240905043049766